1、“.....逐条落实责任落实到人。三是做好审计后勤工作。针对邮政储蓄银行网点分布面广遍及城乡各地，地理位置难以集中的实际困难，要合理调度稽查车辆，在保证审计力度树立审计人员的合规化意识，系统学习相关的法律法规知识，以及各岗位职责，以及审计会计业务计算机统计等相关专业知识，在邮政储蓄银行内部形成良好的合规化文化氛围，提高审计人员的质量意识邮政储蓄银行网点审计创新方案越。在管理体制上......”。

2、“.....仅受内部审计小组组长和副组长的领导，对县支行负责审计结果只对内部审计小组汇报，不受其他任何部门领导和干涉，这是保证银行网点审计质量的有银行网点审计检查的原则基础上，时间灵活机动，并注意做好准备期间的保密工作。三审计准备工作是成立县支行内部审计小组，由把手领导任组长，分管领导任副组长，挑选政治素质高业务活动进行有效监督和评价。实行定期和不定期审计检查工作......”。

3、“.....并不断改进和创新审计方法，把握本质问题从而降低风险隐患邮政储蓄银行网点审计创新方案备审计需要的空白表格，包括审计通知书审计检查表审计工作底稿审计分析整改意见书审计整改报告单等。四是对审计项目进行检查记录分析，提出整改意见。五是被审核银行网点责任人在审工夫，健全和完善审计部门管理制度审计分析整改制度审计公告制度审计项目监督管理和经济分析制度......”。

4、“.....以及不断提高防范系统性风险的能力，在重大审计问题的纠错问责绩效评价等的改革探索，拓展和提高计算机应用能力和使用力度，密切结合被审计对象的实际问题，全面启动风险控制评价模式，以及风险识别和项目管理功能系统，大大提高审计效率，真正实施审计化成为审计经营管理审计绩效效益多措并举的方向。逐步由单纯的审计为目的转变成为宏观审计，针对具体的审计问题作出科学的评价和分析......”。

5、“.....并领取审计整改报告单，限期督促对重大问题的整改并报告，审计人员负责跟踪检查复核。六是对本次审计检查进行总结，实施对审计人员的奖惩措施。全文损失，要查到底，绝不姑息。五审计实施内容是审计人员提前十分钟到达工作场地，签订审计承诺书。二是现场审计时，采用检查复核的双人模式......”。

6、“.....三是为了适应激烈的银行市场竞争，挑战更加严苛的监管要求和评判标准，加强内部审计创新措施是提高内控有效性的最重要途径。是采用戴明环循环法法从经营机制管理制度上找调解决上实现制度化规范化科学化。签订审计人员责任状，落实激励约束奖惩措施，对于在防范风险案件预防犯罪的贡献突出人员，要在物质和精神上实施重奖，对于玩忽职守审计不力甚至包庇犯罪的风险预防免疫功能。三是实施国际质量控制体系审计制度......”。

7、“.....高标准严要求，实现国际先进的管理水平。从管理制度上，防范风险规范管理，为邮政储蓄银行各网点健康发展保驾护航。二是打破传统审计模式，深度拓展审计领域和范围，运用非现场审计模式参与式审计模式，运用电子系统等综合审计实施手段，结因，挖掘隐藏的本质问题，然后分析整改，落实到位。不断调整审计人员的审计职能和定位，充分体现审计生产力......”。

8、“.....紧紧围绕审计目标，高瞻远瞩，摈弃本位主义，逐步由审计风险邮政储蓄银行网点审计创新方案执行力法律法规执行情况业务经营指标的真实性，以及各业务部门自律监察职责的履行等等，不仅是单笔的局部的，还要扫除审计稽查的盲区，这是做好内部审计工作的关键所在。四审计创新措施同时运用统筹方法降低审计成本。四是重视内部审计报告书，持续关注内部审计的重点难点问题，针对在审计过程中出现的新情况新问题......”。

9、“.....紧紧围绕经营操作风险确定审计责任意识和风险意识。针对审计实施各环节，科学编制审前准备计划书审计预案，并通过对以往审计案例进行正反面对比分析，明确银行网点审计的思路和目标，详细了解审计范围和内容，熟练掌握审要条件。二是加强审计人员培训，不断强化审计队伍的内控质量意识提高整体审计素质和水平，确保审计队伍的相对稳定。利用宣传栏专题会演讲，以及走出去请进来方式举办培训班......”。