十章投资估算与资金筹措建设投资估算编制原则及依据中国石油天然气集团公司建设项目可行性研究报告内容和深度规定，中油计字第号。中石化规工字号文关于印发中国石油化工总公司石油化工项目可行性研究投资估算编制办法通知规定。中国石油化工集团公司项目可行性研究报告技术经济参数与数据规定。根据构成本项目各专业工程量，并参照以往类似装置进行估算。土建费用按照近期类似工程造价参考计算。安装工程采用中国股份有限公司建字号文颁发概算指标取费标准及相应各类补充调整文件估算,材料为现行价格。非标机械电气仪表自控等各类设备参考类似工程定货价格，不足部分按照各专业询价。工程建设其他费用按规定计取，其中些费用为估算。设计费根据国家物价局建设部价费字号文规定估算。投资方向调节税税率按零税率考虑。暂时不考虑征地费用。技术许可费及设计费为估算值，最终以合同为准。建设投资估算结果建设投资估算结果有限公司万吨年石油树脂装置建设投资估算内容包括固定资产无形资产递延资产和预备费。按照以上原则经估算建设项目报批总投资万元建设投资分析如下建设投资万元其中固定资产费用万元无形资产费用万元递延资产费用万元，预备费万元，建设投资估算明细详见下表全厂性工程投资估算表。全厂性工程投资估算表项目名称有限公司吨年石油树脂装置序号工程及费用名称投资估算价值万元占建设投资比例，设备购置费安装工程费建筑工程费其它工程费合计建设投资固定资产费用工程费用工艺生产装置预处理单元中和沉降单元汽提精制单元产品成型单元废水处理单元热媒工段冷冻站防腐保温综合楼含系统及土建费地基处理及地面硬化处理储运工程公用工程其它第十二章财务评价财务评价依据基础数据与参数财务评价依据国家计委建设部建设项目经济评价方法与参数第二版中国石油天然气股份有限公司炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定试用版国家石油和化学工业局化工投资项目经济评价参数年版现行财政税收政策财务评价基础数据与主要参数生产规模项目生产规模为年产万吨石油树脂。各年生产负荷投产期年生产负荷分别为第年开始满负荷产项目建设期生产期及计算期项目建设期年，生产期取年，计算期年。产品原辅材料及动力燃料价格含税价和消耗量见下表序号项目单位年耗量单价外购原材料碳五原料石脑油三氯化铝包装袋个破乳剂生产出水白色产品，特别适用于无纺织物用途。石油树脂最终用途为压敏粘合剂热熔粘合剂堵缝剂密封剂等增粘树脂。使用石油树脂生产厂家可以生产包装用途热熔胶。国内外需求量预测和消费覆盖面发展趋势根据预测，世界市场需求年均增长率约，并且发展中国家增长速度要远远大于发达国家增长速度。在中国，轮胎橡胶行业长期使用进口原料，浪费大量外汇，因此，用国产产品代替传统进口生产原料势在必行。石油树脂行业对其年均消费增长率为。在粘合剂行业中，预计年需求量在万吨左右。年到五年间，三种产品需求增长按国民经济同步增长估计，预计到年，三种产品市场需求量将进步攀升到万吨。目标市场分析从行业需求可以看出，国内主要消费市场在橡胶涂料粘合剂行业中。本项目目标市场首先确立在涂料和橡胶行业。从地区分布看，经济发达沿海地区，消费量最大，尤其是珠江三角洲地区及长江三角洲需求发展最为迅猛，增长速度为。因此，本项目目标市场除满足周边带消费外，大量市场可以立足于东南沿海地区。总看来，由于产品性能优异，目前无其它理想替代产品，因此，可以预测，产品消费量将处于较高水平。产品价格分析和预测根据我国近十年石油树脂进口价格，国内近几年价格变化趋势，综合分析分别为销售价格为元吨，这个价格是可靠，并且具有定保守性和上升空间。但是为了更加贴近目前市场销售价，使本项目更具有抗风险能力，参照年以来谷底价格，产品价格最终确定按照双环戊二烯平均销售价格为元吨，进行本项目技术经济评价。同时，如果国内市场价格确实能够维持在这样低水平，对刺激其消费，培育市场将很有好处。第三章生产规模总工艺流程和产品方案生产规模确定根据中国生产能力市场需求以及石油树脂规格和数量，确定本装置生产规模为生产规模吨年年操作时数小时总工艺流程生产工艺流程包括原料予处理单元聚合单元中和沉降汽提精制单元产品成型单元和废水处理单元。原料予处理单元由于原料原料中含有环戊二烯，通过热二聚方式获得双环戊二烯，通过精馏方法脱除双环戊二烯，使我们提取树脂原料中环戊二烯含量小于，聚合中和水洗单元聚合是以脱环为原料，无水三氯化铝为催化剂进行阳离子催化聚合，聚合后再经中和水洗脱除催化剂。本单元是个连续操作过程。聚合是在个带搅拌碳钢聚合釜内进行，中和水洗是将聚合液经碱液中和中止催化剂活性后再进行水洗以脱除催化剂。首先将溶剂和原料按定比例用原料进料泵送至进料原料中间槽至定量，同时在聚合釜催化剂料斗中加入定量催化剂，然后将溶剂储槽中溶剂用原料进料泵定量送至聚合釜，打开聚合釜搅拌，在聚合釜开始滴加前打开外循环泵并在外循环冷凝器中通冷却水。在聚合釜中溶剂达到定液位后，打开聚合釜进料泵，同时打开催化剂料斗阀门和氮气阀门，控制好催化剂加入量，此时催公用动力消耗生活水循环冷却水电低压蒸汽仪表空气氮气本装置定员人，人均工资及附加费按元人年计算。固定资产折旧年限为年，残值率为，修理费按固定资产原值扣除建设期利息计取。无形资产及递延资产摊销年限为年。其他制造费用和其他管理费用分别按元人年和元人年计算。产品品种产量及价格含税见下表。序号项目名称单位数量备注生产规模及产品方案单价元吨销售费用按销售收入计算。流转税金及附加包括增值税消费税城市维护建设税和教育费附加。除水液化气蒸汽增值税为外，其他原料和产品增值税均为，汽油消费税为元吨城市维护建设税为增值税，教育费附加为增值税。企业所得税税率，公积金和公益金分别按所得税后利润提取。成本费用估算成本和费用构成见总成本费用估算表生产负荷计算。序号名称数量吨价格含税元吨金额不含税元税额元石脑油三氯化铝,破乳剂包装袋,损耗,生活水电,蒸汽仪表空气氮气,循环水,工资人固定资产折旧年设备维修技术开发费经营费销售值流动资金小计产品增值税产品销项税原料进项税城建税教育附加费,水利基金销售值,印花税销售值,残保金人元月,小计经济效益分析序号名称单位数值计算依据吨吨吨轻油吨吨吨废渣吨年销售总额万元吨元吨吨元吨吨元吨吨元吨元吨吨元吨吨元吨万元生产成本万元见上表销售税金万元见上表销售利润万元销售总额成本销售税金销售利润率销售利润销售总额人均创利万元销售利润名所得税万元销售利润税后利润万元销售利润所得税投资总额万元投资回收期月投资总额利润第十三章综合评价工程技术及财务综合评价工程技术评价本可行性研究报告推荐采用国内自主开发连续聚合工艺路线生产石油树脂，该工艺路线成熟可靠，技术风险低，并且环境友好。财务评价本项目所得税前财务内部收益率为，财务净现值万元，以上指标说明本项目具有较好经济效益，比较强抗风险能力和偿还能力，因此本项目财务评价可行。社会效益分析以重碳五为原料，采用连续聚合工艺路线生产石油树脂产品，在提高综合利用价值和产品附加值同时，在定程度上缓解我国石油树脂供需紧张局面，同时为国家节省大量外汇。因此，建设万吨年石油树脂装置，具有重大社会效益。可行性研究结论在集团有限公司建设万吨年石油树脂装置，可以充分利用公司现有分离装置，生产高附加值产品，建设周期短，建设投资省，符合国家投资政策。本项目建成后定员人，可以增加就业机会，符合国家结构调整经济政策。本项目建成投产，能填补我们石油树脂市场缺口，每年替代进口石油树脂万吨，使国家每年节约外汇万美元以上，符合国家外贸管理政策。本项目采取先进连续工艺路线生产石油树脂，符合发展新技术并产业化，提高综合国力国家现行产业政策。由于采用连续沉降工艺路线，本项目三废排放少，采用是没有其它更好利用价值碳五原料，完全符合国家关于资源综合利用环保政策。本项目建成后，年新增利润总额多万元，将成为集团有限公司重要利润来源，使集团有限公司走上优化结构，产业升级，滚动发展良性循环轨道。综上所述，集团有限公司，具有良好经济效益和社会效益，符合国家结构调整经济政策，符合国家大力发展高新技术产业政策，符合国家资源综合利用环保政策。因此，在集团有限公司建设万吨年石油树脂装置可行。石油树脂生产厂家可以生产包装用途热熔胶。国内外需求量预测和消费覆盖面发展趋势根据预测，世界市场需求年均增长率约，并且发展中国家增长速度要远远大于发达国家增长速度。在中国，轮胎橡胶行业长期使用进口原料，浪费大量外汇，因此，用国产产品代替传统进口生产原料势在必行。石油树脂行业对其年均消费增长率为。在粘合剂行业中，预计年需求量在万吨左右。年到五年间，三种产品需求增长按国民经济同步增长估计，预计到年，三种产品市场需求量将进步攀升到万吨。目标市场分析从行业需求可以看出，国内主要消费市场在橡胶涂料粘合剂行业中。本项目目标市场首先确立在涂料和橡胶行业。从地区分布看，经济发达沿海地区，消费量最大，尤其是珠江三角洲地区及长江三角洲需求发展最为迅猛，增长速度为。因此，本项目目标市场除满足周边带消费外，大量市场可以立足于东南沿海地区。总看来，由于产品性能优异，目前无其它理想替代产品，因此第章总论项目名称主办单位企业性质及法人代表编制原则投资意义可行性研究范围研究结果研究简要综合结论主要技术经济指标第二章市场分析产品市场分析和预测产品市场分析产品概况国内外市场供需现状和主要消费去向国内外需求量预测和消费覆盖面发展趋势目标市场分析核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,产品价格分析和预测第三章生产规模总工艺流程和产品方案生产规模确定总工艺流程原料予处理单元聚合中和水洗单元产品方案产品副产品第四章原料化学品辅助料规格要求消耗及公用工程消耗设备全厂自控水平自控水平和主要控制方案仪表类型确定产品质量控制及检测工艺技术方案标准化第五章总图运输储运及土建总图运输平面布置运输消防绿化储运储运系统规划原则储运系统规划方案土建建筑设计原则结构型式确定第六章公用工程和辅助设施方案给水台汽提塔台熔融树脂罐台过滤器只造粒机套冷冻负责制，下设副主任二名，各生产班次设班长名，负责该班次生产操作管理。企业定员车间生产班次按四班三运转，车间总定员人，其中管理人员为人，操作人员人。人员培训第十章投资估算与资金筹措建设投资估算编制原则及依据中国石油天然气集团公司建设项目可行性研究报告内容和深度规定，中油计字第号。中石化规工字号文关于印发中国石油化工总公司石油化工项目可行性研究投资估算编制办法通知规定。中国石油化工集团公司项目可行性研究报告技术经济参数与数据规定。根据构成本项目各专业工程量，并参照以往类似装置进行估算。土建费用按照近期类似工程造价参考计算。安装工程采用中国股份有限公司建字号文颁发概算指标取费标准及相应各类补充调整文件估算,材料为现行价格。非标机械电气仪表自控等各类设备参考类似工程定货价格，不足部分按照各专业询价。工程建设其他费用按规定计取，其中些费用为估算。设计