1、“..... 经业务检测科科长同意后，办理借阅手续 程序文件 文件编号 第页共页 主题文件控制程序 第版第次修订 颁发日期年月日 复制质量管理相关记录须经质量负责人批准，由资料管理员办理， 并登记编号。 任何人不得复制质量手册及程序文件。 外来文件的控制 外来的法规性文件技术负责人组织确认后可直接引用。 外来文件检测标准由业务检测科负责收集，统编号并加 盖受控章，发放到各部门使用并编制受控文件清单。 办公室负责外来文件的定期查新，及时更换有效版本。 文件的评审 质量负责人技术负责人应定期组织对现有质量管理体系文件进行评 审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，具体 执行条款规定。 保存在计算机系统内的文件，其控制执行计算机检测系统控制 程序......”。

2、“.....特制定本程序。 范围 适用于本公司质量体系及相关仪器设备人员监督......”。

3、“.....预防措施和纠正措施的实施。 监督员编号监督内容，具体实施步骤，制订质量体系运行中，预防 措施和纠正措施，做好有关记录。 程序 监督员受质量负责人领导，并开展工作。 对质量体系有关的因素进行全面的监督。 所有参与质量体系的检测仪器设备，应符合质量体系的规定，检 定周期有效。 误用延期的仪器设备应立即汇报质量负责人，总经理批准后， 通知有关部门停止使用，此间出具的检测报告单，应会同技术负责人 审核其准确性，必要时通知被检客户，重新进行检测。 人员是保证质量体系有效运行的重要资源，参与检测活动人员， 必须持证上岗，熟悉检测标准 检测设备的配置安装维修保养单位 提供设备周期检定的单位资质 测试软件的资质 检测过程中所需的消耗材料等。 服务和供应品的申请 各科室根据检测工作需要，填写采购申请表，申请表 中应注明所需服务和供应品的特征技术要求提供时间等 信息......”。

4、“.....填写采购 计划表报技术负责人审核后上报总经理批准，交办公室选 择供应商并实施采购。 供应商的评价和选择 综合管理科根据采购计划的要求，对检测质量有影响的 重要消耗品供应品和服务的供应商组织评价。 供应商的评价包括以下内容 供应商的资信能力 供应商的供货业绩 供应商的质量保证能力 价格 交货情况 服务情况。 经合管理科根据对供应商评价的结果，选择合适的供应 商，并填写合格供应商登记表。 综合管理科负责建立供应商档案，内容为供方调查 评价记录每批供货质量服务质量交货期检验报告等。 对非现货的采购，综合管理科应于供方签订采购合同， 合同应包括以下内容 供方名称地址联系方式 采购产品的名称规格型号数量单价金额 交货日期运输方式等......”。

5、“..... 服务的验证 由综合管理科组织有关技术人员在服务现场依据逐项 验收，合格后由验收人员在验收单上签字 验收中发现不合格，应注明项目凭据，技术负责人提 出处理意见与供方协调致报总经理审批后实施。 供应品的验证 采购人员在采购现场验证后决定采购采购品到站后， 由库管员根据进货发票及检验依据进行逐项验收，合格后办 理入库 库管员发现不合格，签名后连同物品退还采购员，进行 退货处理。 采购产品的贮存 库管员对验收合格的产品按仓库保管规定进行贮存。 采购产品的信用 产品领用者填写领用单，经相关领导签字到仓库领 取。 库管员按领用单发放物品。 资料管理 采购过程中形成的所有质量资料，均按文件控制程序 进行管理......”。

6、“..... 服务和供应商评价表 采购申请表 采购计划表 序号物品名称规格单价元数量用途 办公室意见 签字日期 总经理意见 签字日期 编制人批准人日期 服务和供应商名录 序号物品名称规格单价元数量 序号服务和供应商名称地址联系电话传真邮编 备 注 服务和供应商评价表 程序文件 文件编号 第页共页 所购物品名称 提供服务各 类 供应商 地址电话 质量水平服 务资质 交货信誉价格 服务质量 质量保证能力 评价人日期主题合同评审控制程序 第版第次修订 颁发日期年月日 目的 为了明确客户......”。

7、“.....本公司建立并保持评审客户要求 标书和合同的程序。 范围 适用于本公司所有客户合同的评审 职责 业务检测科负责建立对客户要求标书进行评审。 技术负责人负责审批。 工作程序 般情况下，我公司与车主要车辆接受登记表上共同签 字即视为合同签订。 特殊情况下或车主有要求，业务检测科与客户接洽，明 确委托方客户的检测要求包括检测类型检测项目 检测标准等。 客户要求在公司是的资质认定授权检测项目内，则依据 客户要求确定检测方案，报送技术负责人审批若客户要求 已超出本公司的资质认定授权检测项目，则不得走出范围检 测。 技术负责人审核业务检测科提交的检测方案，可与客户 磋商达成致后即可批准由于汽车检测工作的单性， 般在双方都认可的情况下可与客户签订口头检测合同，必要 时签订书面合同。 合同评审可以根据需要在合同的不同阶段重复进行......”。

8、“.....确保各相关场所使 用的文件均有效版本。 范围 适用于本公司质量管理体系文件的编制审批发放修改和归档管 理等环节，包括外来文件检测标准的控制......”。

9、“..... 程序 文件的编号 文件分类及代号 质量手册 程序文件 作业指导书 记录 国家行业标准及技术文件 文件编号规则 质量手册程序文件记录格式，作业指导书均取二位数字表示顺 序号，年代号均取四位阿拉伯数字。 例表示，表示质量手册， 表示版本的年号，版次按第版第二版„编序。 程序文件 文件编号 第页共页 主题文件控制程序 第版第次修订 颁发日期年月日 程序文件 文件编号 第页共页 主题文件控制程序第版第次修订 颁发日期年月日 表示表示第 个程序文件，表示版本的年号。 表示有限责任公司，表示记录 表示程序号，表示该程序第个记录。 文件的编制 质量手册和质量体系程序文件及管理性质量记录格式由质量 负责人组织编制 作业指导书和技术性质量记录格式由技术负责人组织编制。 文件的审批 质量手册程序文件质量记录由质量负责人审核，总经理 批准......”。