1、“.....附则第十三章内部审计制度第节总则第二节内部审计机构和内审人员第三节内部审计的对象及依据第四节内部审计的范围和内容第五节审计部的职责第六节审计部的权限第七节被审计单位人员的权利和责任第八节内部审计的种类和方式第九节内部审计工作程序第十节内部审计工作底稿第十节内部审计报告第十二节内部审计档案第十三节奖励和处罚第十四节附则附审计工作流程图第十四章财务组织构架如图第十五章财务人员管......”。

2、“.....附件审计工作方案附件审计......”。

3、“.....制定相应的工作计划并组织实施合理地调配本部门人员合理配置绿化养护机具......”。

4、“.....并组织实施对整个小区的绿化状况和绿化人员实施有效的监控制定绿化成本控制和绿化各种应急预防措施，并组织实施负责物品申购计划的编制，并对部门所购机具质量使用情况进行全面监控制定年度培训计划，并组织实施和考核培训效果搞好绿化部的班组建设，加强员工的沟通和交流......”。

5、“.....度等情况负责绿化人员的工作业绩考核合理安排人员值班加班负责处理本部门产生的客户投诉及应急事件定期收集整理相关质量记录并存档积保洁绿化员工服务标准保洁绿化安全管理规程环境质量检查规程责任牌责任检查单环境督勤表清洁操作规程绿化操作规程卫生消杀操作规程消杀服务记录表消杀工作效果总结表清洁有偿服务管理规程绿化养护计划管理规程环境管理部劳动工具管理细则岗位工具配置表个人工具配置表公共......”。

6、“.....建立适合于本项目物业服务的规章制度，制定公司规章制度具体的实施办法，按授权或经公司审批后负责组织落实......”。

7、“.....并做好相关质量记录，发现问题及时采取处理措施负责对采购的保洁工机具用品进行核对，严把质量关负责所辖员工的工作业绩考核，合理安排人员加班值班负责每月日将保洁部的月考勤考核及加班汇总表交至项目主任处负责每月日前将保洁部上月的质量记录整理完毕后交至资料管理员处......”。

8、“.....并组织实施负责保洁员的入职引导和在职培训工作加强业务知识学习，不断提高自身的业务素质和业务技能，指导部属正确开展工作负责每月消杀工作的安排，并对消杀效果进行评估积极完成领导安排的其他工作。保洁领班负责制订完善保洁作业细则，根据工作计划和安排合理调配人员。负责及时统计本班每月耗材的使用情况并上报主管......”。

9、“.....作物业入伙时间览表前期介入工作安排表物业入伙资料清单入伙资料审批表第页共页编号前期部工作手册版号修改状态编号标题售楼处样板间管理协议评审表联络单售楼处样板间月检记录前期介入意见征询表前期部分公司交割单第页共页前期部组织架构图编号前期部工作手册版号修改状态主管副总经理前期部经理售楼处管理人员保安员保洁员其他工作人员第页......”。