1、“.....部审计机构和内审人员第三节内部审计的对象及依据第四节内部审计的范围和内容第五节审计部的职责第六节审计部的权限第七节被审计单位人员的权利和责任第八节内部审计的种类和方式第九节内部审计工作程序第十节内部审计工作底稿第十节内部审计报告第十二节内部审计档案第十三节奖励和处罚第十四节附则附审计工作流程图第十四章财务组织构架如图第十五章财务人员管理岗位职责第节财务总监岗位职责第二节......”。

2、“.....附件审计工作方案附件审计工作底稿第十九章工程项目审计程序......”。

3、“.....及办法第节总则第二节立项审计第三节设计勘察管理审计第四节招投标审作物业入伙时间览表前期介入工作安排表物业入伙资料清单入伙资料审批表第页共页编号前期部工作手册版号修改状态编号标题售楼处样板间管理协议评审表联络单售楼处样板间月检记录前期介入意见征询表前期部分公司交割单第页共页前期部组织架构图编号前期部工作手册版号修改状态主管副总经理前期部经理售楼处管理人员保安员保洁员其他工......”。

4、“.....共页前期部职权与职责编号前期部工作手册版号修改状态前期部职权物业管理委托合同签定后，市场部移交相关资料，前期部代表物业管理公司同发展商进步接洽。组织保安部清洁绿化部工程部等相关部门对新接项目进行考察，提出合理化建议。同发展商洽谈售楼处样板间的接管方案，经主管副总经理同意公司评审后促使双方总经理签定管理协议。监督检查保安员保洁员的岗位职责及其执行情况......”。

5、“.....卫生死角负责现场保洁工作的组织落实负责每周对保洁工作进行全面检查和指导，并做好相关质量记录，发现问题及时采取处理措施负责对采购的保洁工机具用品进行核对，严把质量关负责所辖员工的工作业绩考核，合理安排人员加班值班负责每月日将保洁部的月考勤考核及加班汇总表交至项目主任处负责每月日前将保洁部上月的质量记录整理完毕后交至资料管理员处......”。

6、“.....并组织实施负责保洁员的入职引导和在职培训工作加强业务知识学习，不断提高自身的业务素质和业务技能，指导部属正确开展工作负责每月消杀工作的安排，并对消杀效果进行评估积极完成领导安排的其他工作......”。

7、“.....根据工作计划和安排合理调配人员。负责及时统计本班每月耗材的使用情况并上报主管，根据统计的实际情况预备领用和及时补充相关用品用具......”。

8、“.....﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍第三章组织结构与职位说明书设计组织结构设计应遵循的原则﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍二职位设置需要遵循的原则﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍三企业职位设置表四职位调查表五部门职位设置表六组织结构设计工作流程七职位分析工作流程八岗位评价工作流程第四章人才测评管理个人履历项目核查表﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍二管理人员素质......”。

9、“.....对存在的安全隐患提出整改意见......”。