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中铁建工集团有限公司审计指南操作手册_全套完整(V1.1) 中铁建工集团有限公司审计指南操作手册_全套完整(V1.1)

格式:word 上传:2022-06-26 08:44:34

《中铁建工集团有限公司审计指南操作手册_全套完整(V1.1)》修改意见稿

1、“.....制管理制度开发项目成本控制管理流程开发项目工程管理成本控制程序文件开发项目工程管理成本控制流程开发项目工程预结算程序文件开发项目工程预算结算流程开发项目管理开发项目工程招标管理制度开发项目工程招标管理流程开发项目规划设计工作程序文件开发项目规划设计工作流程开发项目工程洽商变更程序文件开发项目工程洽商变更流程开发项目开工前准备程序文件开发项目开工前准备流程开发项......”

2、“.....目质量进度控制程序文件开发项目工程质量进度控制流程开发项目工程竣工验收量报告及举报制度三隐蔽工程验收制度四材料检验报审制度五工程质量三检三不交接五不施工制度六挂牌制度七质量信息制度八工程质量检验试验制度九施工测量复核制度十砼砂浆试块制作养护试压制度十分项分部子分部工程验收评定制度十二工程质量样板引路制度十三施工质量奖罚制度十四工程质量事故处理制度十五成品保护制......”

3、“.....十六工程质量回访保修制度第三章安全管理制度安全卡死制度规定的管理内容与控制要求二施工管理卡死制度三施工行车安全卡死制度四施工人身安全卡死制度五既有线施工安全例会制度六安全检查监控制度七逐级上报制度八安全技术交底制度九安全教育培训入场须知管理制度十安全质量委员会制度十安全绿色环保施工检查制度十二安全生产奖罚制度十三安全生产资金保障制度第四章成本管理劳务队伍合同的......”

4、“.....为岗位调整技术津贴发放职务晋升等人事决策和组织技术人员培训提供依据。反馈技术人员的绩效表现,加强过程管理,强化各级技术管理者的管理责任,促进其指导帮助约束与激励下属。随机绩效考核主要目的通过随时抽查,对项目技术管理工作计划安排和任务完成情况进行日常考核,对技术人员日常技术工作施加持续的压力......”

5、“.....月度绩效考核主要目的通过对个月内工作计划安排和任务完成情况进行考核,全面评价技术人员的工作业绩,为技术人员绩效评价提供必要的依据,从而有效提升公司技术管理的整体绩效。季度考核目的评价前季度项目技术管理效果,修订工作误差,评估季度工作目标达成率,为下季度技术管理的目标调整,并为项目技术管理部门个人提供必要的预警......”

6、“.....度请销假和休假制度二项目部司机和车辆管理制度派车管理二费用管理三司机和车辆管理三食堂管理制度卫生安全管理二食堂及人员管理四招待制度五宿舍管理制度六公共财产和办公用品用具管理制度七相关费用报销制度八五不准和五禁止制度九工作制度十学习会议制度十施工现场管理制度环境保护管理制度二现场文明施工管理制度三安全生产管理制度四消防保卫管理制度五施工现场管理制度六查铺查岗制度......”

7、“.....批准陈宏铭二二年六月十五日授权委托书根据公司管理工作需要,授权委托副总经理孟军芬兼任管理者代表,履行管理者代表职责,负责组织建立实施和保持公司贯彻质量环境和职业健康安全管理体系持续运行的适宜性充分性和有效性......”

8、“.....信守合同履行承诺,落实质量终身责任制,以先进的技术和管理手段精心组织施工生产,满足业主对工程项目质量工期造价保修的要求和期望,取信于业主和市场。通过建立质量方针质量目标和实施内审信息数据处理纠正预防措施以及管理评审持续改进质量体系运行的有效性,促进企业管理水平的提高,营造更多流工程奉献给社会和业主。赢得顾客和社会为此......”

9、“.....组织编写了这套项目标准化管理文件。其中规章制度标准化是工程项目必须建立的基本制度人员配备标准化主要对项目部机构设置主要管理及技术人员数量和任职条件培训和考核等进行了规定,机构设置按照扁平化管理要求规范为项目部工区项目部作业队三级管理现场管理标准化重点规定了施工现场的管理标准,通过对现场的有效管理......”

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