1、“.....又通晓审计业务，能够胜任硬件维护软件开发程序设计的复合型人员队伍。目前，审计部拥有总审计师名，高级财审人员名，工程审计骨干名，兼职计算机骨干名。我们还通过开展经常性的专业培训实务研究经验交流等活动，切实增强内审人员的计算机操作技能。目前审计部所有内审人员都通过了国行了审核，审计工程造价亿元，审减额达多万元，工作效率提高了倍以上。二是提高了审计质量。运用计算机辅助审计，可以根据审计需要通过网络进行智能化检索，审计范围由以前的抽样检查扩大到了全面检查，从而降低了审计风险。在全省内审先进经验交流会上，我公司开发的这套审计软件还得到了与会领导的高度赞扬。全文完善。近年来，我市正处于电网建设大面积改造时期，改造项目多工程量大......”。

2、“.....针对这些情况，我们组成了专业攻关队伍，先后自主开发了不同电压等级的计算机辅助工程审计软件，并在总公司系统内部推广使用，实现了电气工程的结算编制验收和审核体化，施工单位可以利用该程序编制工程预结算，验收人员可以利用该程后审计的方法扩展为事前事中事后相结合的全过程审计。从工程立项开始，审查资金来源到位情况，审查施工单位开工手续是否齐全，组织设计是否合理工程施工过程中深入现场，对材料使用施工工艺等进行了解，并对双方隐蔽工程部分的签证予以监督。这种做法，方面为以后对工程进行审计提供了必要的手资料，另方面在定程度上也监督了作作为重要任务来抓，三次对个下属单位经营者进行了任中经济责任审计......”。

3、“.....收到了良好的效果。去年在对单位进行任中审计时，发现该单位成本核算不规范，使用的核算方法落后，造成当年少转成本多万元，该单位根据审计建议进行了及时的整改，做到时也加大了清欠力度。我们方面积极优化工作方式，主动与债务单位沟通协商，另方面加强了与各个债权单位和相关部室的联系与配合，层层把关，共同协商解决清欠工作当中遇到的困难和问题，使清欠工作得以有序进行。今年上半年，公司所属各单位共计回收清欠款项万元,提前完成全年清欠目标。二优化审计方法，由事后监督向事前资，根据市场行情，每半年或每季度招标次，最大限度地降低成本。通过实施招投标管理，每年为公司可节约采购成本多万元。三由传统的被动防御为主转向积极控制为主......”。

4、“.....但有些问题已经发生，审计时往往处于马后炮的位置，针对审计中经常发现下属单位存在往来款和陈室设在审计部，审计部根据实际情况先后出台了市电业总公司招标投标管理制度和市电业总公司招投标实施标准等制度，保证了招投标工作有章可循。同时，以审计部牵头对物资采购的每环节实行动态控制，对工程物资的选厂审批标书的发放开标评标等系列环节进行全过程控制。具体做法是由物资公司提前考察所有物资供应厂商所具备的万元电费没有及时上缴总公司等问题，针对这情况，审计部牵头，组织协调财务部农电公司供电所等部门联合查找出现问题的源头，并举反三，提出了改进和修改意见，制定完善了电业总公司抄核收管理办法电费资金管理办法等，有效的避免了资产流失......”。

5、“.....近年来，通过对有关部门内控管理单位，连续次荣获全省内部审计先进单位和全省做出突出贡献和创造新经验内审机构称号。扩大审计内容，由财务收支控制向业务领域控制转变由传统查错纠弊审计向内控制度审计转变。年公司实现会计电算化后，财务管理日趋规范，账务表面的错弊越来越少，为适应企业发展需要，我们及时将审计范围扩展到电业总公司审计转型经验交流电业总公司是国有大型企业集团，验收各部分工程量。施工单位将编制好的结算以及相关资料通过网络传输到审计部，审计部通过网络传输的工程审计信息，利用自行开发的软件进行计算机审计。这样既规范统了结算编制，又极大地提高了结算审核的效率，同时大大降低了差错率。通过自主研发软件实施计算机辅助审计，是提高了审计效率。去年......”。

6、“.....并做出审计评价，随时掌握企业负责人的经济责任履行情况，为公司合理任用领导干部提供参考依据。三自主研发，以手段革新促使审计工作再上新水平。我们公司电气工程主要由各施工单位负责施工，工程结算也由各施工单位的预算员编制。由于他们的理解和编制水平不同，导致工程结算编制不尽证及帐表库，然后审查分析会计报表及其各个项目，从中发现问题和疑点，再有针对性地核对总帐和明细帐，最后审查记帐凭证和原始凭证，对需要从对方取证签证的审计工作底稿通常采用手工的方法来进行，以降低审计风险，而其他工作底稿则全部从信息库中下载标准格式的工作底稿，审计报告及项目建议书完成后，通过局域网转发给相关领导进行批示，从而电网公司考试......”。

7、“.....公司还为审计部每人配置先进的电脑，并购置了打印机复印机数码相机全自动测距仪扫描仪等设备。为方便内审人员实施现场审计，还专门为审计部配备了笔记本电脑，为信息化建设提供强有力的保证。二探索创新，在审计信息管理方面实现重点突破。近几年来，公司审计人员不断探索新方法解决新问题项目建设管理人及施工单位的行为，同时，避免了项目建设过程中超计划超标准施工现象的发生，有力的控制住工程造价。去年以来，由于采用事前事中审计，为公司节约资金多万元。三提升审计手段，由手工操作为主向利用计算机技术为主转变优化配置，为审计信息化建设提供坚实基础。为优化审计队伍结构，公司为审计部组建时发现及时治疗，为企业的快速健康发展起到了保驾护航的作用。二重点跟踪，加强项目管理监督力度......”。

8、“.....我们采取的主要方法是事后审计，审计人员主要是审计各单位提报的工程结算书中定额套用是否合理取费程序费率是否符合规定，特别是隐蔽工程量部分，只能依据项目建设管理单位签证资料为依据，自去年以来，我们将这种事中全过程监督转变超前预防，完善经济责任审计监督机制。多年来，公司的经济责任审计只在干部离任时才实施，有离才有审，但随着企业管理的发展，我们也在发展中不断完善审计方式，经济责任审计逐步由传统的事后审计向事前事中全过程监督转变，打破了以往只有干部离任时才进行审计的事后审计模式。年我们继续将经济责任审计款没有及时结清的情况，公司成立了隶属于审计部管理的专职清欠办公室，制定了年度清欠计划指标及考核实施细则......”。

9、“.....同时将年度清欠指标细化到月，每月对各债权单位清欠计划完成情况进行汇总分析，每季度末按照考核细则对指标计划完成情况进行严格考核，在强化责任指标的质，通过筛选确定三个以上供货单位，经总公司领导审批后报招标办公室备案，招标前必须合理拟定招投标计划商务标书技术标书及各项评分标准，由审计部组织实施开标评标会议，确定评标小组成员，确保招投标各个环节公正合理，杜绝人情采购和关系采购现象对常用物资实行招标定价，分期分批采购，最大限度减少资金占用对价格波动较大的物况的审计，我们共提出了改善内控管理建议多条，并全部得到公司采纳。公司现已通过了信誉等级评价质量体系认证及职业健康安全体系三项认证工作，管理水平再上新台阶......”。