1、“.....销售助 理配合打印催款函后，交财务部核实并签字，每星期根据合同送货情况表核对收款情况 提醒销售人员催款如出现问题向销售部经理及总经理汇报。 财务部会计根据公司需要可随时打出重点客户应收账款表，报总经理和销售部经 理，以便追缴货款，当项目有变化时，销售人员可到财务部找相关会计随时查询和打印......”。

2、“.....这里仅重点说明营销收款中 的各个不可缺少的环节及工作程序。 每月下旬各部门书面总结当月计划执行情况，总结重大事项，并可提出建设性意 见，报总经理审批后，留人事部存档或交总经理指定秘书存档。 第二章资产资金和物品流入的管理 第节货币资金流入的管理 资金是公司的血脉，只有保证公司资金的正常流入，才能保证公司的正常运转......”。

3、“.....程序文件所引用的术语和定义与质量手 册致，不单独叙述......”。

4、“.....防护 监视和测 如何做 輸入 金杨新型质量手册编号版本 修改第次 公司组织架构图 组织机构图 业务部采购部品质部办公室 总经理 生产部 生产车间 工程部 成品仓库材料仓库 管理者代表 财务部金杨新型质量手册编号版本 修改第次 金杨新型质量手册编号版本 修改第次 质量管理体系职责分配表 如设备发生故障......”。

5、“..... 供应商到达维护现场后应首先与防损室联系，在检修工作完成 后，须就检修结果向当班主管做出说明，以便防损室做相关记录。 各卖场防损室应准备本专门的记录本记录所有的先讯防损系 统故障及跟进处理情况。视为 夹带处理 第五条，积极主动配合公司授权部门人员检查包裹衣柜及查阅证件 等......”。

6、“.....必须将当天所查获的商品返还各区域 由各 区域主管领回并在返还清单上签字，确认商品已返还 查获窃损的商品处理以不影响商品的销售为原则。对商品已损 坏的，除要当事人按规定赔偿外，尽可能按原价让当事人买回，如没 收商品属生鲜类商品，尽可能在第时间返还，以避免商品的损坏影 响销售 作好没收商品的各项归类和记录工作。际操作......”。

7、“.....支持性文件个。附 件个，附表个。 安全手册是我公司保证饲料质量安全的纲领性文件，是各部门及全体员工参与业务活动 的行为准则，是考核饲料质量安全工作效果和预防饲料质量安全事故的重要文件，要求全体员 工认真学习，深刻领会自觉遵照执行安全手册规定的各项规定......”。

8、“.....效 标题 产品仓储管理 原料垛位标识卡 出入库记录 库存产品监控制度和记录 库存产品监控制度 库存产品监控记录 产品储存运输卫生控制 产品运输卫生控制程序 车辆卫生安全监察记录 散装灌装饲料产品卫生控制 散装灌装运输车的清理记录 产品销售票据和记录 产品销售台账记录 产品追溯与召回 产品可追溯制度 产品追溯程序 产品召回制度 召回程序......”。

9、“..... 检测化验计量设备检定率 样品保管完好率 质量目标的实施 质量目标为化验室全体员工工作质量的方向，每个员工都要认真 的学习贯彻，为实施质量目标而努力......”。