1、“.....切忌主观武断。为公司的二次创业作出最大限度的贡献,全文部审计对投资项目的管理监督的作用。年我们要保证不仅从形式上，还要在内容上对基建项目进行全方位的整体监督审计，积极争取总公司及相关部室的配合，努力做到从项目立项工程投标施工队伍选择及具体施工合同的签订施工过程中项目的变更签证建筑材料的选定和价格的确定，直至竣工决算的全过程参与，为审计工作能深入细致的开展打下基础，绝不只做最后收方工作的随从者。积极开展对公司财务信息的核查与审计年制定的内部审计工作规定中已经明确规定了要定期开展对公司财务活动的审核任务。但由于我没有把主要精力放在这项工作上，所以很难对公司的财务管理作出正确的评价，也没能为公司领导提供过有效的管理信息。年我们审计部将每季度对公司的财务收支凭证审计次，重点监督检查各项制度的执行情况和会计处理情况。全年分两次对总公司的经济效益进行全面的审计，评价其真实性合理性及有效性，努力为公司决策层提供及时有效的财务状况和公司经营管理情况的信息。加大核查审核监管力度，确保各项制度深入落实这工作目标，积极主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取得了定成绩......”。

2、“.....实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。从个人的工作能力发面，实现了从最初的不了解不熟悉，工作过分谨慎小心，甚至有些领域不敢介入，到现在能大胆的全面的开展工作的转变。可以说经过年的努力，我现在已经全部融入到了这个充满活力朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我相信有公司领导的信任，有在座的各位部门经理的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作定能年会比年有起色。同时也会能得到公司领导和同志们的认可及欢迎。下面我从三个方面汇报工作年的主要工作严格审计的纪律和制度审计部是个新设部室，领导机制，修订完善局机关目标管理考核办法审计项目质量综合考核暂行办法以及审计工作信息考核办法。通过奖优罚劣，进步调动和提高审计工作的主动性和积极性，努力提高审计干部的综合素质和行政水平。本人较好地履行了区审计局局长的职责，并取得了定的成绩。但也存在些不足，主要是理论学习不够全面系统，理论水平有待于进步提高思想观念不够新，与形势发展有差距。在今后工作中，我将认真加以改进......”。

3、“.....集中局班子成员的智慧，团结和带领全局审计干部，继续围绕区委区政府工作中心和大局，贯彻落实科学发展观，充分发挥审计的免疫系统功能，加大审计监督力度，提高审计工作水平，提升审计人员素质，为实现石峰经济社会的健康快速发展而努力工作。继续深入开展机关走群众路线实践教育活动。按照区委区政府的部署，继续深入开展走群众路线实践教育活动，扎实开展创先争优活动，进步解放思想，提高效能，树立科学审计理念，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和共产。三是建立造价虚报追责制。在施工单位报送资料虚报工程量，造成积极，或多或少的影响了整体的活动效果。三年的年审计部的总体工作目标是在年审计工作在公司经营管理中取得了重大突破的基础上，积极主动地开展企业的效益审计，加强对公司财务管理及会计资料的审计，评价其真实性合规性及效益度长项目多投资大施工单位多资料零散，我们通过努力克服了这些困难，截止到月底这项工作已基本结束。此项工作的顺利开展，既较好的维护了我们金正大公司的对外形象，也为公司取得了可观的经济效益。应收账款的回收工作进展顺利按照，组织了应收账款的回收工作。为了使这项工作做得扎实有效......”。

4、“.....首先对截止到年月日之前的应收账款进行了梳理，并根据内部的落实情况编制了账龄分析表。本着先清没有问题的客户这原则，组织实施了清查清收工作。截止到今年月底，共清收账款元，较好的维护了公司的合法权益。二工作中存在的不足审计工作还存在盲点，如对经济合同的审查。在企业经营活动中产生的各类经济合同是企业经营管理的项重要内容。实施有效的经济合同审核也是内部审计的项重要工作。早在审计部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理机制的，提出了要全程参与施工合同先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范核查。第阶段是参照总公司的相关制度，帮助该公司制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的定期的会计报告制度。第二阶段，对规范后的会计核算制度，实施正常的审计检查，通过这系列工作，规范了该公司核算制度的同时，也教育了会计人员，增强了他们做好工作的责任心，起到了很好的效果。严格费用报销规定，严格费用审核今年是我公司各种费用报销新规定出台的第年，旧的报销程序和标准对审计工作影响很大，突出反映在人们的认识上。审计是执行各种的前沿......”。

5、“.....将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。我们从开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核生产车间工资的审核装卸费的审核车间修理费的审核等，基本上包括了所有的支出。为了保证这工作的质量，我们利用可利用的切时间，组织学习公司出台发布的新规定对应收账款进行分析评价，努力争取在年清收工作的基础上再有大的突破。我已在建议中提出了要成立应收账款清收小组积极配合销售公司，加强对市场营销的监督检查。全年计划安排两次对公司的市场营销情况进行核查，重点从业务人员执行公司价格规定营销政策是否存在挪用客户货款窜户发货返利和广告费的发放质检费用的报销货款的回收销售计划的完成情况以及客户满意度等几个方面进行检查，以此评价其市场驾驭能力并为公司对业务人员的考核提供尽可能详细的资料依据。今年计划还要针对群众反映比较强烈的业务部的费用报销进行专项核查，以规范业务部人员执行公司财务规定的自觉性。我提出了公司要出台个处理市场遗留问题的办法的建议总之，内部审计作为企业发展的卫士，审计部作为公司后勤的重要环，明年的工作依然是艰巨的，我要戒骄戒躁，做到凡事有章可循有法可依......”。

6、“.....严格执行上级党委关于党风廉政建设的各项规定，积极开展了民主评议政风行风工作，并取得总评分好成绩，从而使队伍的执行力，服务意识得到了提高，也使干部队伍的展治理存在的庸懒散作风与不负责任的态度，以治庸提能力以治懒增效率以治散正风气，切实提高自身的政治思想觉悟，切实改进自身的工作作风。二是我坚持大事小事秉公办事，大节小节廉字为节，坚持标本兼康追求高尚，做严于律己的表率。在政治上把握好方向，感情上把握好原则，行动上把握好分寸，生活上把握好小节，始终牢记宗旨，廉政勤政，严格要求自己，没有用公款吃喝玩乐现象，没有发现违规违纪行为。二以落廉洁自律，充当勤廉表率。廉洁自律是操守，是开展工作的人格保障。年来，我自觉遵守各级党委有关领导干部廉洁自律的规定，时刻要求自己做到按守则自律用制度自律。认真贯彻执行廉政准则和领导干部廉洁自律规定，全局者不足以谋域。我始终牢固树立大局意识服务意识和责任意识，坚持精益求精，丝不苟的原则，时刻保持谦虚谨慎，奋发有为的精神状态，深入贯彻中纪委省纪委全会，以及国务院省政府廉政工作会议精神，并巨大的。因此，我直自觉执行廉政准则，切实增强廉洁自律意识......”。

7、“.....不断提高自身修养，增强党性观念，始终与各级党组织保持高度致。工作和生活中，严格要求自己，并严格要求全队人员，注做到以身作则率先垂范，时时处处从严要求自己。时刻做到自重自醒自警自励，自觉加强党性修养。通过率先垂范，进步坚定我全心全意为大局服务的宗旨观念，把廉政建设变成自觉行动，贯穿于日常工作始终，自觉抑力成就事业。不断学习善于学习，努力掌握和运用切科学的新思想新知识新经验，是党始终走在时代前列引领中国发展进步的决定性因素。做为名党员，我深知面对新的形势新的任务，唯有坚持不解地学习，才能不断适年来，我在上级领导的正确领导和全体同志的支持下，按照总体工作部署和目标任务要求，以科学发展观为指导，深入学习了党员领导干部廉洁从政若干准则，在繁忙的工作中我锻炼了自己也磨练了自已。年的情况，总体上以铜为镜，可以正衣冠以人为鉴，可以明得失以史为鉴，可以知兴替。回顾过往的工作有利于总结经验和查找不足，有利于明确大手大脚等虚冷浮庸奢最短。对省市决定取消的行政审批项目行政事业性收费项目坚决取消，决不允许拖延执行。各乡镇场部门单位村擅自设立的收费项目立即无条件取消......”。

8、“.....对不按要求执行，仍然我行我素的，查实的违纪违规金额，无条件律退回或追缴县财政。对影响大的，坚决按照上栗县关于加强机关效能建设暂行规定追究直接责任人和相关领导重点项目负责人座谈会要求组织专人深入企业村组群心，加强廉政建设能力。为加强机关作风建设，创新服务手段，优化办税环境，拓宽服务渠道，提高办税效能，提升队伍形象，是我按照党风廉政建设责任制的有关规定和要求，认真履行职责，明确自己的责任，积极话廉政风险自查自纠渎职风险排查等二是按理问题，切忌主观武断。为公司的二次创业作出最大限度的贡献,全文部审计对投资项目的管理监督的作用。年我们要保证不仅从形式上，还要在内容上对基建项目进行全方位的整体监督审计，积极争取总公司及相关部室的配合，努力做到从项目立项工程投标施工队伍选择及具体施工合同的签订施工过程中项目的变更签证建筑材料的选定和价格的确定，直至竣工决算的全过程参与，为审计工作能深入细致的开展打下基础，绝不只做最后收方工作的随从者......”。

9、“.....但由于我没有把主要精力放在这项工作上，所以很难对公司的财务管理作出正确的评价，也没能为公司领导提供过有效的管理信息。年我们审计部将每季度对公司的财务收支凭证审计次，重点监督检查各项制度的执行情况和会计处理情况。全年分两次对总公司的经济效益进行全面的审计，评价其真实性合理性及有效性，努力为公司决策层提供及时有效的财务状况和公司经营管理情况的信息。加大核查审核监管力度，确保各项制度深入落实这工作目标，积极主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取得了定成绩，主要表现在从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次窄领域的简单审计向多方位宽领域的综合审计的转变，实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。从个人的工作能力发面，实现了从最初的不了解不熟悉，工作过分谨慎小心，甚至有些领域不敢介入，到现在能大胆的全面的开展工作的转变。可以说经过年的努力，我现在已经全部融入到了这个充满活力朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我相信有公司领导的信任，有在座的各位部门经理的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作......”。