1、“.....寻找质量管理体系改进机会为目的，开展了次专项检查活动，检查了我厂月份内审发现问题整改措施实施效果验证月份认证监督审核发现的问题以及公司月份内审发现质量管理体系问题的整改措施实施效果。月份对我厂现行各类文件进行了初步梳理和汇总，同时结合标准化工作要求，按计划，组织开展我厂质量体系文件评审和记录的实用性和规范性开展层层落实，让每位员工都把质量方针和自身目标牢记于心。加强体系组织建设与培训，按期落实各项工作与考核。是强化了体系组织建设。月中旬，根据国家局及公司大体系的要求，重新调整了质量体系建设工作领导小组，确认了各部门体系负责人体系兼职管理员文件管理员和内审员，明确其职责和工作考核。二是抓好体系宣贯与培训。月上旬，召开标准化和体系管理专题会议......”。

2、“.....各部门按要求进行系统的学习和总结。月日，召开了标准化体系建设启动大会，并请北京东方易初咨对标准和体系文件的认知度不高内审员审核技巧不高二是内审力度不够持续改进的重点不突出，组织开展质量管理体系内部审核和改进，全程跟踪指导和纠正措施实施效果不明显三是企业标准化建设刚刚起步，组织实施体系文件评审和制修订工作还不是很充分协调性和可操作性不强四是开展的体系文件执行督查专项活动效果不明显，体系文件的有效执行率有待进步提高。信息化工作推进力度不够。是信息化项目总体推进步伐缓慢，项目资金执行率不高。二是员工培训不够，培训计划目前只实施了项。三是各项信息化制度有待进步梳理与完善。全文至日主要是针对年季度审核发现问题整改措施的有效性专项检查，认真验证了其实施效果......”。

3、“.....虽然取得了些成效，但也存在许多不足，主要表现在员工考核体系有待进步完善。是岗位绩效指标的提炼仍比较粗放，细化和量化做得不到位二是岗位管理不太规范，缺乏套比较完善的岗位规范化手册三是岗位素质测评基本无标准，绝大多数是凭印象打分，致使岗位评价有失公平四是月度合约的制订不太规范，绩效标准完成情况描述不到位。管理创新与改善活动有待进步提升。急预案演练。通过这些培训活动，锻炼和提高我厂信息化人员综合素质。七质量体系建设工作积极部署和开展体系年度策划与月度计划工作。年初，根据上级文件精神，结合对以往工作的总结和调研成果，以工作的创新与改善为出发点，切实做好新的年质量体系建设总体部署......”。

4、“.....全面策划工作，做好节假日安全部署与检查工作。三是结合信息网络与治理，月分别对两个机房电源进行了检修和维保，做好改善与危险源辨识，开展企业网络和办公设备的日常检查与维护，保障各设备正常运行。抓好信息化日常工作管理。按照行业三查日常工作和我厂标准化体系推进以及管理要求，是季度开展了办公流程梳理，二季度，梳理了机房和数码设备管理项制度。二是规范信息化设备和低值易耗品管理台帐。三是月和月，围绕今年信息化工作创新与改善这个主题，结合落实我厂管理要求，针对全厂网的精神，信息化建设总体设想以符合行业发展方向和产业政策导向，与公司总体发展战略和规划相致，符合公司资产布局和结构调整方向，坚持注重投资效率和效益为原则，去年月至年初......”。

5、“.....结合我厂具体实际，在进行市场调研的情况下，完成了年度投资项目立项和预算申报工作。认真抓好信息化项目管理和实施工作。在接到公司正式批复文件后，综合实际情况，月，制订了年度公司批复预算项目执行计划进度表，明确了各个项目具体实施内容责任人和完成验收时间。同时启动项目实施，在进行了市场再调研后，二季度配合物监督是否有效记录是否完善等多方位多角度对项制度个业务流程展开督查，从检查情况反映总体较好，但也存在个别制度实际操作与现行管理要求不太匹配现象，已及时提出了改进建议。二是继续抓好制度流程的废改立工作，今年组织修订管理制度不含体系管理文件项，新建项。五统计管理工作加强统计检查与督导。是为做好中烟对我厂年度内管监督检查的迎检工作，今年月日......”。

6、“.....发现问题及时提出进我厂对标工作上水平。完善对标考核评估制度。为切实把对标工作落到实处，是进步修订完善了对标管理考核细则，该考核细则更加注重对标过程的管理以及有效措施方法和经验的固化，同时以年度考核达标分为基准，对超过达标分的部门予以奖励，低于达标分的予以处罚。二是为不断追标达标创标，提高管理质量和效率，营造全员参与对标工作良好局面，继续对管理生产效益质量和消耗控制设备有效作业率两个专项对标项目组织实施内部对标活动，按季度制定内部标杆评价办法及奖励措施。完善对标工作运行机制。是明确要求各部工作任务目标要求和责任部门，作为补充合约，按每项的权重纳入责任部门当月绩效考核。三是每月组织召开绩效考评分析会，总结分析绩效目标完成情况，查找影响绩效的薄弱环节，提出改进意见和建议......”。

7、“.....定期反馈和通报。通过月初月中月末督导，强化了部门工作的执行力，确保改进措施的有效落实，部门工作绩效得到逐步提升。三对标管理工作完善对标指标体系。是对标指标以国家局发布的创建优秀卷烟工厂指标体系为内容，分为效率指标质量指标成本费用指标实物消耗指标节能减排指标等项级指标个课题经审核立项改善项目个。三是注重过程跟踪辅导，对审核通过的申报项目要求各部门提交实施方案，按照实施方案职能部门进行跟踪辅导，目前各个课题和改善项目都在实施之中。二绩效管理工作进步完善绩效考核指标及其评价体系。是根据公司对我厂的考核要求以及厂长工作报告，组织对厂部年度目标和主要工作重点工作进行分解，制订了年绩效考核实施细则和部门年度绩效合约，明确了各项指标考核评价方法，建立了部门关键绩效指标及其考核评价体系......”。

8、“.....对部门目标任公司完善管理与评估半年工作总结上半年主要工作开展情况创新管理工作不断完善管理与评估制度。创新与改善是企业求生存谋发展的永恒主题。今年我们更加注重创新与改善的有机融合，是将管理创新活动实施办法和年度的群众性性质量管理活动方案优化整是不善于寻找工作中的改善点二是不善于从工作亮点中挖掘管理创新课题三是课题的选题成果的总结提炼水平还不够四是创新不注重过程管理的现象也比较突出。对标管理工作有待深入推进。是全员参与对标的良好局面还未真正实现二是虽然每季组织开展了内部对标评价工作，但对标杆部门或机台好的经验和做法未进行总结提炼，予以固化三是创新与对标的融合度不够，大多数部门还未开展对标改善工作的立项申报，未将创新课题以对标方式制订实施计划。质量管理体系有待进步提高运行质量......”。

9、“.....全今年季度内部审核发现的不符合项和整改项分部门建立了明细台帐。通过建立的台帐，认真对历次审核发现的不符合项进行了统计分析，提出了改正措施。二是积极开展问题整改工作。月中旬至月上旬，积极组织责任部门对认证监督审核发现的个般不符合项进行整改，并于元月日将整改结果提交上海审核中心进行验证。月中下旬，积极开展对公司月份内审发现的个般不符合项及个观察整改项进行原因分析，提出整改方案和整改措施，将项问题的落实整改责任，并对实施的整改进行了效果验证和归档。月专项检查。对我厂现行的管理文件和流程进行了调查和评审。月，对我厂引用中烟的记录和企业自行制定的记录进行了全面梳理和汇总，建立了我厂现行的标准文件体系文件规章制度红头文件分类汇总清单。按质量管理体系文件是否符合公司标准要求......”。