元不含空气压缩机锅炉砂光机实验设备等，包括包装设备指导安装调试设备安装备品备件培训。交通工具叉车拖拉机小板车地磅地磅房等万元砂光机锅炉空压机等万元堆场厂房成品仓库综合楼办公楼和辅助设施与公用工程等共计万元投产年度本金余额当年利息税金及税率所得税按两免三减半收取。增值税率，城建税教育费附加等按无优惠增殖税率应缴额计算。增值税城建税等预估实缴税金为万元年。产品销售素板市场价格元立方米销售费用主要包括包装材料人工等，按计算，产品由上海谷灵公司包销。折旧摊销及修理费由于生产线设计使用寿命不低于年，企业主辅设备统按年平均年限法折旧，辅助设施与公用工程按年折旧，残值率取。其它无形资产摊销年限年，递延资产开办费年。修理费按折旧费计算。建筑工程按年直线折旧法折旧，不计残值。开办费用共计万元，每年摊销万元。可研编制费万元工程监理费万元办公生活家具购置费万元环保评估费万元地质勘察费万元建设单位管理费万元建设单位管理费包括企业开办过程中办证费报批手续费公关差旅费住宿当地招聘办事人员等。二投资估算项目总投资估算人民币万元。项目前期总投资估算汇总表序号项目名称金额万元固定资产设备砂光机锅炉空压机等地磅等其它设备堆场厂房等二其他资产开办费无形资产三流动资金及备用金合计三财务预测般按正常达产年份计算原辅材料费用达产年份每年需要使用麦秆玉米秆共万吨，平均价格元吨。原材料共需万元年。需脱模剂等辅助材料，达产年份每年用量为吨，单价元吨，每年需万元投产第三年起可采用国内合资企业产品，价格为元吨，每年需万元。脱模剂每年用量为公斤，单价万元吨，需万元二次脱模剂每年固定用量为公斤，单价元公斤，需万元。投产第年，原辅材料合计万元投产第二年，原辅材料合计万元第三到第十五年，原辅材料合计万元年动力费用电综合电价按元计，每月耗电万度，合计为万元年。汽生产用饱和蒸汽外购。购入价格元吨，消耗量，取上限。达产后每年用量万元。每年用水成本约万元。动力费用合计万元工资与福利费用假定管理人员月平均工资与福利元，普通员工月平均工资与福利元工资与福利费用总计为万元年。摊销及折旧费用摊销开办费用，每年为万元无形资产土地使用权，每年为万元年共计万元折旧固定资产按直线折旧法计算，按年计算，每年为主辅设备辅助设施与公用工程万元，残值万元建筑工程折旧万元，年后回收残值万元折旧合计万元固定资产残值回收共万元管理费用主要是生产管理差旅交通培训等费用，每年合计为万元。其他费用维修费按生产线及辅助设备折旧计提，每年合计为万元年其中，固定成本包括折旧摊销管理费用维修费用工资福利可变成本包括原辅材料动力销售费用城建税和教育费附加等。销售收入年产高强度环保均质板万立方米，达产年度年销售收入为万元年营业收入详见下表营业收入表单位万元年份第年第二年第三年第四年第五年及以后年销售收入销售费用总成本费用估算表单位万元年份建设期半年第年第二年第三年第四年第五年第六年第七年项目原辅材料动力费用工资福利费摊销费用折旧管理费用销售费用财务费用维修费用合计付现成本年份第八年第九年第十年第十年第十二年第十三年第十四年第十五年项目原辅材料动力费用工资福利费摊销费用折旧管理费用销售费用财务费用维修费用合计付现成本损益表单位万元年份建设期第年第二年第三年第四年第五年第六年第七年项目销售收入总成本增殖税附加税利润总额所得税税后利润盈余公积金未分配利润总投资收益率资本金收益率年份第八年第九年第十年第十年第十二年第十三年第十四年第十五年项目销售收入总成本增殖税附加税利润总额所得税税后利润盈余公积金未分配利润总投资收益率资本金收益率平均总投资收益率平均资本金收益率第十二章可行性研究结论项目优点利用秸秆生产板材成本较低，而产品性能高于木材刨花板，且不含甲醛，是项绿色环保产品。由于本项目大量利用了麦秸秆玉米秸秆，避免焚烧处理和大气污染。而根据国家规定，凡针对农作物再生利用高科技环保项目，均可享受国家优惠税收政策。它带来经济效益也是可观，农民通过卖秸秆可以增加自己经济收入，是地方政府扶贫个很好手段。而通过对秸秆板材深加工，可以获得高附加值环保消费品。项目缺点和风险此项目厂址选择有定局限性，须选在产粮区，秸秆原料就地取材，降低原料运输成本。此项目风险有由于农作物欠收，造成秸秆收购成本上升因国际石油价格波动，造成价格上升生产基地能源价格变动，造环保均质板生产线设备套，报价万元空气压缩机砂光机防火设备叉车及交通工具等设备由用户自行配套。第六章物料供应及公用设施情况物料供应内容及特点产品使用原料主要为麦秆或玉米秆，辅助材料为和脱模剂二次脱膜剂等。每年需用麦秆或玉米秆万吨，每年需要量为吨，脱模剂为公斤。麦秆玉米秆可就地取材，成本低，便于运输。投产第年和第二年可以使用进口产品，从投产第三年起可采用国内合资企业产品。物料供应规划对矿产资源评估不使用矿产资源。对物料供应可靠性分析吉林省蛟河市是农业大县，农作物主要以玉米种植为主，蛟河市玉米种植面积达万公顷万亩，玉米秸秆产量近万吨，加上周边地区百公里范围内，玉米种植面积可达万公顷，产量吨。条秸秆板生产线可消耗约万亩秸秆，立方米标准秸秆板消耗秸秆吨，条生产线消耗秸秆万吨。当前，秸秆收购价在元公斤左右，价格比较低廉，在蛟河建设秸秆生产项目可确保充足原料供应。蛟河市及周边百公里范围内玉米秸秆总产量万吨，详见下表序号县市名称所属地区与蛟河距离玉米面积及产量秸秆产量备注蛟河市吉林地区万公顷万吨万吨桦甸市吉林地区万公顷万吨万吨磐石市吉林地区万公顷万吨万吨舒兰市吉林地区万公顷万吨万吨永吉县吉林地区万公顷万吨万吨九台市长春地区万公顷万吨万吨敦化市延边地区万公顷万吨万吨安图县延边地区万公顷万吨万吨蛟河及周边玉米种植面积万公顷，秸秆总产量万吨目前全球每年产量为万吨，投产第年原料由国际上跨国公司供应。年前后，跨国公司与山东烟台万华聚氨脂股份有限公司等国内企业在上海等地合资生产项目将建成投产，届时将直接从这些企业采购。脱模剂由英国康拜公司供应。物料供应费用达产年度每年需要使用麦秆玉米秆吨，按元吨计算元收购价元打捆元运输，原材料每年共需万元。需脱模剂等辅助材料，每年用量为吨，单价元吨，每年需万元投产第三年起可采用国内合资企业产品，价格为元吨，每年需万元。脱模剂每年用量为公斤，单价万元吨，需万元二次脱模剂每年固定用量为公斤，单价元公斤，需万元。第七章环境保护消防节能职业安全卫生设施环境保护措施三废内容及性质本项目无废气废液废渣排出。消防安全防护方案易燃易爆物品清单及其性质描述原材料麦秆玉米秆木刨花等原材料种类和成品秸秆板是易燃物质。这些物质不能接近火种，旦接近火种，造成严重后果。防火防爆方案安全生产是企业生命。火灾危险属丙类，防火等级为二级，主要部位装有喷淋装置，关键设备装有进口火花探测装置。车间仓库等重要部位防护设备齐全，人造板工业主要事故隐患是火灾，霉变。消防栓水龙带粉剂等灭火器材设备必须充足，通风防雨防潮设备设施应配备齐全，岗位责任要明确，报警装置需灵敏。节约资源所耗资源及分析本项目每条万生产线利用农业剩余物作为主要原材料，年节约木材吨，减少农作物秸杆焚烧对大气造成污染并为农民创收，促进地方经济发展，具有显著环境效益与资源综合利用效益。第八章建设条件和厂址方案拟定建设条件根据项目建议书要求，拟定建设条件技术经济指标，以便使厂址选择符合项目要求。厂址选择与选择意见厂址选址在吉林蛟河经济开发区工业园区内，厂址周围有充足玉米秸秆资源，能够保证加工原料供应。同时，该区域有优越地理位置和区位优势，为原料收购及运输提供了有利保证，极大降低生产成人造板消费需求量为万立方米，年为万立方米。实际上，人造板市场增长速度高于人们预期，在年我国人造板消费需求量就达到了万立方米，并且仍在以较高发展。详见下表中国人造板国内需求预测表产品单位年年年年刨花板中密度纤维板其他板材人造板总计市场供应预测据不完全统计，时至今日全国已建成人造板厂达余家，年总产量达万立方米，比年万立方米增长了立方米，年均增长率约为，继续保持增长态势。其中胶合板为万立方米，刨花板为万立方米，纤维板万立方米，其他人造板万立方米，形成了以胶合板刨花板和中密度板为主人造板工业构架。按保守数据估计，我国人造板每年产量要达到万立方米以上，才能基本满足国内需求。拟建项目年产量只有万立方米，远远不能满足市场需求。销售规划可以用户自己组织销售，或者由康拜专业销售公司上海谷灵环保材料有限公司包销包销期暂定为三年，采用系列化标准化配套产品组合，适应目前市场多层次消费需求。产品方案论证产品方案确定高强度环保均质板无甲醛释放，且物理性能远优于同类刨花板，并可与中密度纤维板媲美。其合理目标价格定位与环保级刨花板相似，而比级中密度纤维板价格略低，进入市场初期可用与级相当市场价来参与竞争。秸秆板用作厨柜箱体板在防潮性能上比中密度板具有优势。完全可以挤占中密度板部分市场。产品经济寿命期预测高强度环保均质板质轻高强保湿隔音性能好可锯可粘可刨可钉。产品质量远远高于国内同类产品，达到国家标准，符合欧美国家环保商检等标准。板内销外销市场潜力巨大，它市场接受价还有上升空间。我国现行使用各种装饰板人造板里面含有大量甲醛，在室内装修中已经严重超标，对人们危害极大，而秸秆板使用是树脂，在固化后，不产生甲醛，是绝对环保板材。因此，这种板材也是适应了人民对环保要求，具有很长经济寿命期。产品竞争能力分析高强度环保均质板采用麦秸玉米秆等农作物秸秆为原料，产品色泽自然亮丽密度均匀，可与木质人造板相媲美。高强度环保均质板吸水膨胀率很低，防水性能优于其它人造板。在产品制造过程中，采用不含甲醛作胶粘剂，完全符合绿色环保要求。由于胶粘剂用量仅占原材料干重，且无须添加防水剂