1、“.....将上述顾客意见及时纠正及提出纠正预防措施，并跟踪验证其有效性，同时反馈设计部进行改进提高。顾客满意度调查与测量参见与顾客有关过程控制程序及时向顾客反馈处理结果。顾客满意信息的监视和处理情况应形成文件提交管理评审。内部审核公司规定定期或不定期地对质量体系运行的符合性和有效性内部审核，寻求改进以确保质量体系的正常有效运行。职责管理者代表负责策划主持和实施内部质量体系审核并负责对质量体系内部审核的纠正和预防措施进行跟踪评价审核小组应预先拟定好检查表，受审核部门配合审核活动的开展。程序概述本公司制订并执行内部质量体系审核控制程序验证质量活动和有关结果是否符合计划安排，并确定质量体系的符合性及有效性内审每年进行次，遇特殊情况时可随时由管理者代表负责提出，并报总经理审批后执行审核员由与被审核部门无直接责任关系的并经培训考核合格并获证的人担任......”。

2、“.....审核中发现的不符合项经确认成立后，由被审部门按要求制定纠正措施。经审核组长审核后，限期整改实施，审核结果报管理代表，并由审核员验证其纠正措施的有效性内部质量体系审核报告，由内审小组完成交由管理者代表，提交管理评审。过程监视和测量过程监视和测量是通过数据分析记录的方式，对质量体系的过程能力的评价，同时也包括产品的符合性确认。质量体系的过程监视和测量通常较直接的方式为管理者代表定期对各个部门分质量目标进行监视和测量，目标未实现部门进行纠正改进。产品的监视和测量为避免和发现有缺陷的进料产品入库制定监视和测量控制程序，规定了进料产品监视和测量的管理职责行政部总务组仓库管理员负责进料产品的监视和测量工作的实施设计部负负责制定项目图纸的监视和测量不合格品控制本公司针对不合格品控制专门制定并实施不合格品控制程序，及时对不合格品进行处理以防误用不合格品......”。

3、“.....职责行政部总务组验证人员通过目测的测量等手段对不合格品进行判定记录标识及反馈。进料不合格品由行总务组决定处置方式。不合格品处置方式退货更换和报废让步接收为保证产品质量，本公司不制定和实施紧急与例外放行的特采程序。数据分析采用适当的数据分析技术，对产品质量状况顾客满意情况供方情况进行数据统计分析总结，从而依此证实质量体系的适宜性和有效性，改善公司的产品质量。职责管理代表负责数据分析的管理工作。各相关部门负责数据分析技术的应用。行政部仓库管理员用于进料产品抽检合格率统计等经营部负责顾客满意度统计统计设计部用于项目设计达标率统计及设计过程的缺陷分析等程序概述本公司制定并实施数据分析运用控制程序选用数据分析的工具为统计表因果图排列图等统计方法。公司加强数据分析技术的培训，逐步推广数据分析的应用范围。把数据分析结果作为改善公司的设计经营，收集客观证据的手段，以促进公司的发展......”。

4、“.....按质量记录控制程序管理。改进持续改进本公司制定纠正和预防措施控制程序，以确保质量体系的持续改进。持续改进由管理代表负责组织监督进行，各相关的部门人员负责持续改进的信息收集，改进决策的建议和改进方案的实施。持续改进通过质量方针目标的实施情况，审核情况，数据分析情况，纠正及预防措施情况和管理评审情况等信息收集，在管理代表的组织下进行分析，找出原因进行处理，从而达到持续改进的目的。纠正措施总则为消除已出现的不合格原因，防止不合格再发生所采取的种手段或方法，被称之为纠正措施。适用范围适用于本公司不合格品的处置，顾客投诉以及内部质量体系审核管理评审中出现的不合格的纠正等。职责管理代表负责纠正措施的归口管理工作各部门负责本部门职责范围内不合格纠正措施的制定实施和并记录结果管理者代表负责纠正措施的评审实施的组织和实施结果的验证。预防措施总则为消除潜在的不合格原因......”。

5、“.....被称之为预防措施。适用范围适用于本公司质量管理体系和过程运作的持续改进。职责管理代表负责预防措施的归口管理工作各部门对本部门可能发生的不合格制定相应的预防措施并实施之，记录措施结果管理者代表负责预防措施的评审并组织和协调工作。程序概述本公司制定并实施纠正和预防措施控制程序纠正措施责任部门寻找分析不合格的原因，制订纠正措施，实施纠正验证并记录结果预防措施责任部门负责分析寻找潜在的不合格的原因，制定相应的预防措施实施并验证其效果由管理者代表对纠正及预防措施进行跟踪监督并验证评价其效果由纠正和预防措施引起的文件和资料的更改，依文件及资料控制程序进行。质量职能分配表版标职能部门条款章节号章节名称总经理管理者代表经营部设计部行政部质量体系总要求文件总要求〇管理承诺以顾客为中心质量方针策划〇〇职责设计输出设计输出应以能针对设计输入进行验证的方式提出......”。

6、“.....设计输出的内容项目系统平面图，楼层建筑施工图，电气暖通给排水安装图，项目整体效果图等。概要设计说明及详细设计说明设计评审在适当阶段，应依据所策划的安排对设计进行系统的评审，以便满足以下要求评价设计结果满足要求的能力识别任何的问题并提出必要的措施。设计评审方式是由设计小组及项目负责人对设计图纸的会审校对签审。必要设计评审也可以邀请与顾客联合评审。评审的参与人员应该包括设计阶段有关的职能的代表，设计评审的结果及任何必要的措施应该形成记录。设计验证为确保设计输出满足输入的要求，应依据策划的安排对设计进行验证，验证结果及任何必要措施的记录应予保持。设计验证有可以用以下几种方式完成条件允许及成熟时进行造模仿真的演示及测试采用各种变换的计算方式进行计算验证跟以前类似的设计成果进行比较验证设计确认为确保产品能满足规定的使用要求或已知预期的要求......”。

7、“.....只要可行，确认应该在产品交付或实施之前完成。确认结果及任何必要的记录应予以保持。设计确认活包括设计图纸送工程图纸审核中心进行鉴定审核将设计成果进行投标确认。设计更改应识别设计的更改，并保持记录。适当是应对设计更改进行评审验证和确认，并在实施前得到批准，只要可行，确认应该在产品交付和实施之前完成，确认结果及任何必要的措施应形成记录。公司设计职责归属设计部。本公司制定并实施设计控制程序，具体设计作业在程序中详加叙述。采购对于采购过程实施质量控制，以确保采购产品符合规定的要求。本公司制定并实施采购控制程序以保证采购产品的质量。本规定适用于公司外购的原材料的采购。根据采购产品的重要性质，采取不同的方法对供方进行评定和选择，经评定合格的供方编入合格供方名册建立其档案，合格供方名册每年评审次。外购产品到达本公司，由行政部总务组人员进行验证，合格后方能入库......”。

8、“.....应执行不合格品控制程序。采购过程由采购员作好采购记录，由总务组仓库管理员对产品进行验证分类保管和标识，以免误用。当需要在供方现场实施验证，本公司应在下达给供方的采购文件载明检查标准及方法。采购产品验证方式检验测量观察提供合格证明的文件等。生产和服务提供生产和服务提的提供的控制在受控状态下进行。由设计中获取产品特性的信息提供图纸的交付方法移交顾客过程及自己存档及备份处理的管理。图纸交付后的服务提供和对顾客的支持，包括问题的解决接口修改功能扩和性能改进。生产和服务过程的确认针对特殊过程的能力加以确认。公司特殊过程是服务过程。针对对这些过程应进行确认，证实它们的过程能力。适用时，这些确认的安排应包括过程鉴定人员资格的鉴定服务承诺提供及实施证服务的记录要求。确认方法现场指导及图纸修改。本公司制定服务控制程序，服务作业依据此程序具体实施。标识和可追溯性设计部负责标识的设计......”。

9、“.....外购产品由行政部人员进行标识。行政部仓库管理人员按照产品名称牌号规格等标识和产品的检验和试验状态标识，将产品分别堆放在仓库的指定位置上，并对不同堆放区域加以标识。检验和试验状态可分为待检合格不合格。通常采用在分区存放或持立相关标牌方式进行标识。设计部负责设计图纸的标识，行政部文秘组负责档案室文件档案的标识。顾客财产本公司无顾客财产，在此声明此条款进行删除。产品防护行政部总务组负责对采购的产品的防护，包括标识搬运包装贮存和保护。行政部文秘组负责档案室文件档案防护，包括标识搬运包装贮存和保护。监视和测量装置的控制本公司无监视和测量装置，在此声明此条款进行删除。总则为实现公司制定的质量方针目标，策划并实施对证实产品的符合性，确保质量管理体系的符合性及持续改进的有效性，监视测量分析和改进过程......”。