。对于顾客不满意问题，经营部会同生产技术部进行原因分析责成有关部门采取纠正预防措施，并跟踪结果，经营部将信息反馈给顾客。顾客满意信息的收集整理分析改进所产生的记录由经营部负责收集整理保存。内部审核测量分析和改进章节号共页第页公司制定并执行内部审核控制程序，按照策划的时间间隔进行内部审核，以确定公司的质量管理体系是否符合策划的安排，满足标准的要求，是否得到有效实施与保持。中心化验室每年初进行策划，编制年度内部审核计划，规定审核的准则范围频次和方法，年度内部审核计划须报管理者代表审核，总经理批准后实施。管理者代表负责组织实施内部审核，任命审核组长审核员，组成审核组。管理者代表应确保审核员的选择和审核的实施在审核过程中的公正性和客观性，审核员应具备资格且独立于受审的过程和区域。审核组编制审核日程安排表和审核检查表，填写审核记录，不符合报告内部质量审核报告，并将上述记录汇总后交中心化验室保存。审核报告经管理者代表审批后分发到相关部门。受审核部门在规定的时间内对不合格项制订纠正措施计划，并在预定期限内完成整改。审核组对纠正措施实施情况跟踪验证确认措施完成有效，并向管理者代表报告验证结果。生产技术部负责将内部审核结果提交管理评审。过程的监视和测量公司中心化验室负责对质量管理体系过程的监视与测量严格把关，对产品实现的全过程进行监视和测量，以确保产品的符合性，增强顾客满意。中心化验室负责对生产和服务的全过程的监视和测量，中心化验室制定并负责组织实施工艺纪律检查制度。中心化验室制定公司各部门质量目标及考核办法，对公司质量目标层层分解实施，进行考核检查，应用统计技术对关键过程参数进行测量分析，确定需要采取纠正预防措施的地方。当发现不合格或将要发现不合格中心化验室填写纠正预防措施表传递给相关责任部门，由责任部门分析原因制定纠正预防措施，由管理者代表批准后实施。中心化验室验证纠正预防措施实施的有效性。当需要改进时由生产技术部拿出改进计划，管理者代表审核总经理批准后交相关责任部门实施，由中心化验室验证其测量分析和改进章节号共页第页实施的有效性。产品的监视和测量公司建立并实施产品的监视和测量控制管理办法，以验证产品要求得到满足。采购产品监视和测量，根据采购产品的类型，产品属于验证的由相关部门根据验证内容要求进行验证，产品属于检验的，由中心化验室依据检验规程和原辅料验收标准的要求进行检验。仓库保管员根据产品的类型，按要求验证并办理入库手续，做好标识。当采购产品验证或检验不合格时，按不合格品控制程序进行。过程产品的监视和测量由中心化验室按照半成品生产工序检验指标和检验规程要求检验，过程产品检验合格方可转序，当出现不合格时按不合格品控制程序进行。最终产品的监视和测量中心化验室按照国家行业企业标准和检验规程对最终产品进行监视和测量，当要求的所有规定的监视和测量均已完成合格后方可交付给顾客。发现不合格按不合格品控制程序规定执行。除非得到经营部长的批准，适用时得到顾客的批准，否则在最终产品检验完成之前，不应向顾客放行产品和交付服务。监视和测量记录应标明负责合格产品的授权检验者，监视和测量记录由生产技术部保存。不合格品控制公司制定并执行不合格品控制程序，以确保不符合要求的产品得到识别和控制，防止其非预期的使用或交付。当检验发现不合格品的，中心化验室做好记录，由生产技术部通知相关部门，责任部门做好标识隔离。不合格品由生产技术部负责评审处置，交由不合格品产生涉及部门执行。不合格的处置方法分为返工拒收或让步接收。返工后的产品须按规定再次进行验证。当交付或开始使用后，发现不合格时，公司经营部应实施包退包换的事宜，并采取纠正措施。生产技术部负责验证措施实施的有效性，采取的措施应与不合格的影响或潜在影响程度相适应。不合格的评审处置验证及采取的纠正预防措施所产生的测量分析和改进章节号共页第页记录由生产技术部保存。数据分析公司制定并执行数据分析管理办法，确定收集和分析适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并识别可以实施的改进。数据分析所需的输入内容顾客满意与产品要求的符合性过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会供方。数据分析方法应用适宜的统计技术排列图因果图等。生产技术部根据数据分析结果，评价相关过程的运行情况，提供下列信息。评价公司的质量管理体系改进的机会和变更的需求，包括质量方针和质量目标变更的需求。管理评审的输入审核结果内外审核顾客意见和顾客满意的测量结果各部门质量管理体系运行情况总结过程的业绩和产品质量的符合性纠正措施和预防措施的状况以往管理评审确定的改进措施实施情况可能影响公司质量管理体系的公司内外部环境变化改进建议。综合办负责管理评审计划，报管理者代表审核，总经理批准后，下发通知参加管理评审的有关部门和人员，各部门按分工准备管理评审所需的各类有关材料。管理评审会议由综合办组织，总经理主持，参加人员对所有提交的报告和资料进行分析和讨论，确定不合格项和改进项目，并分析原因，提供整改或改进措施和要求，落实责任部门。综合办负责评审记录，整理编写评审报告经管理者代表审核，总经理审批后下发，有关评审资料和记录由综合办保存。管理评审的输出质量管理体系有效性及其过程的有效性的改进要求和改进措施与顾客要求有关的产品的改进资源需求。管理评审确定的整改和改进措施，按纠正和预防措施控制程序规定实施，生产技术部负责验证。资源管理章节号共页第页资源管理资源提供总经理应确定并提供满足顾客和适用法律法规要求，增强顾客满意，实施保持质量管理体系并持续改进其有效性所需的资源。公司为增强顾客满意，对人员基础设施和工作环境都规定了相应的要求，并定期评审资源是否充分适宜。人力资源公司制定并实施人力资源管理规定，对公司所有从事影响产品要求符合性工作的人员实施有效管理，确保这些有关的人员能够胜任其本职工作。综合办组织各部门确定从事影响质量工作人员所必具备的能力，对能力的判定应从教育培训技能经验等方面全面考虑，制定岗位任职要求，作为综合部安排配备人员的依据。公司为员工提供学习培训的机会或采取其他措施，使其具备相应的能力，并使每名员工意识到自己所从事的工作对质量管理体系的相关性和重要性以及为实现公司质量目标做出贡献的重要意义。综合办依据各部门的培训申请，编制年度培训计划，报总经理批准后实施。综合办依据年度职工培训计划的要求组织实施培训，各有关部门配合综合办实施公司培训计划。综合办负责培训的管理记录。内部培训结束后，综合办组织相关部门人员对参加培训人员进行考试考核，做出评价不合格者待岗再培训。综合办制订公司员工考核办法评价所采取措施的有效性。综合办按照记录控制程序，保持每位员工的教育培训技能和经历以及岗位资格认可的适当记录。基础设施公司生产技术部负责组织经营生产技术车间等相关部门确定为达到产品符合要求所需的设施。这些设施包括建筑物工作场所和相关设施产品生产和提供所需的设备和工具包括生产设备监测分析设备资源管理章节号共页第页支持性服务如运输通讯等。生产技术部负责提出所需设施的配置申请，报总经理批准后持质量第的方针，把好产品质量关负责组织本部门主管章节程序文件详细作业文件编制，并对详细作业文件进行审核负责质量计划的编制参与管理评审，对质量管理体系状况的符合性适宜性及有效性进行评价,对公司及各部门质量目标实施情况进行考核负责提供与顾客有关过程的相关服务参与特殊合同中有关技术能力质量标准及产品监视与测量能力的评审领导设计和开发的控制与管理并组织实施，参与产品生产和服务过程控制，负责组织制定各岗位的工艺文件和操作规程负责不合格品的控制与管理领导和组织开展数据分析工作,持续改进质量管理体系的有效性领导实施质量管理体系覆盖部门的纠正和预防措施。负责组织本部门记录的收集编目归档管理负责监视和测量装置的申购审核工作管理职责章节号共页第页参与标识和可追溯性控制工作负责公司纠正预防措施的实施及对纠正预防措施的验证负责组织实施质量目标考核工作负责组织对产品实现过程的策划工作。负责定期编制并下达生产计划，编制物资采购计划负责生产过程实施及工序质量控制的归口管理负责监视和测量装置的统管理，参与监视和测量控制，确保原辅料质量负责搬运贮存包装控制管理，搞好半成品的搬运贮存防护工作六综合办主任负责组织协调质量管理体系文件的编制审批打印保管标识登记发放回收管理，组织本部门主管章节质量管理体系程序文件详细作业文件的编制，并对本部门详细作业文件进行审核负责组织全公司的记录收集编目归档管理负责协助总经理实施管理评审，对质量管理体系状况的符合性适宜性及有效性进行评价负责实施人力资源管理控制配合设计与开发工作的实施参与内部质量审核工作配合实施产品的监视和测量工作，参与不合格品的控制工作负责记录的标识控制管理，参与产品的标识和可追溯性控制管理开展本部门数据分析工作负责本部门纠正预防措施的实施七经营部部长负责本部门主管章节程序文件详细作业文件的编制，并对详细作业文件进行审核负责组织本部门记录的收集编目归档管理参与管理评审，对质量管理体系状况的符合性适宜性及有效管理职责章节号共页第页性进行评价配合实施人力资源管理负责与顾客有关的过程的归口管理及与顾客有关的过程的组织协调实施配合设计与开发工作的实施参与交付过程并负责交付后过程的管理参与内部审核工作参与监视和测量控制，确保原辅料质量负责产品的标识和可追溯性控制管理参与不合格品的控制工作，及时反馈产品质量