1、“.....经检验和试验确认不合格品，按照不合格品控制程序处理。技术部检验和试验人员必须持有省级质检机关颁发的岗位操作合格证。所有检验和试验结果均要填写规定的检验记录，检验记录由技术部按质量记录控制程序存档保管，以便实施产品追溯使用。相关文件水泥企业质量管理规程检验作业指导书质量记录控制程序产品标识与可追溯性控制程序不合格品控制程序。质量记录岗位操作合格证检验报告单出厂水泥试验报告单综合水泥台帐紧急放行申请例外放行申请内蒙古西水创业股份有限公司质量手册章节号页码第页共页不合格品控制版次修订状态总则公司制定并实施不合格品控制程序，对生产全过程中的不合格品加以控制，以防止不合格品的非预期使用，确保不合格品不流入下道工序或出公司。适用范围适用于公司从物资采购到产品出厂全过程发生的各类不合格品控制。职责技术部负责检验时发现不合格品的记录标识负责组织不合格品评审和处置......”。

2、“.....物资部营销部生产运行部配合。各相关部门负责不合格品的处置。程序概要形成不合格品阶段的分类外购原材料的不合格品生产过程中的不合格品出厂水泥的不合格品不合格品的评审外购原燃材料的不合格由技术部根据具体情况，召集生产运行部物资部的有关领导人员召开不合格品的评审会，技术部负责将评审结果以书面形式报公司主管质量的领导批复。生产过程中出现的不合格品由技术部值班员及时通知相应过程操作人员，到该生产过程调查了解产生不合格的原因并记录，若由于过程中存在严重缺陷，技术部应及时通知生产运行部及有关工艺技术人员召开工艺缺陷评审会，采取纠正预防措施并记录。出厂水泥不合格根据国家标准中的不合格品废品的定义，确定出厂水泥是不合格品或废品，若出现应由技术部召集有关部门管理者代表召开质量事故评审会，查找原因，采取纠正预防措施并记录，上报最高管理者......”。

3、“.....技术部负责取样检验，对于检验中出现的不合格品填写不合格品通知单报物资部，物资部应立即停止不合格品的进厂。对于已进厂的不合格品，通知包装分厂按搭配控制程序搭配使用，技术部对搭配后的不合格品重新取样检验直至符合质量计划要求方可转序。生产过程不合格品的处理生产过程出现不合格时有关人员应按配料工作程序和搭配控制程序处理。出厂水泥不合格品的处理不合格水泥废品水泥应由技术部提出处理方案，制成分厂进行回磨处理或由营销部就地销毁，或降标号销售。不合格品控制活动中形成的记录按规定的要求保存归档。适用程序文件不合格品的控制程序纠正和预防措施控制程序内蒙古西水创业股份有限公司质量手册章节号页码第页共页数据分析版次修订状态总则公司制定并实施数据分析控制程序，根据实际需要采用适当的统计技术对产品质量进行分析，找出影响产品质量的原因和主要问题......”。

4、“.....适用范围适用于公司质量体系运行和产品质量形成的各个有关过程的控制。职责企业策划部负责对质量体系系统的数据分析进行策略划指导和验证跟踪。负责质量管理体系运行中不合格项统计分析。技术部负责产品检验数据的统计分析和统计检验技术的应用。营销部负责顾客反馈信息数据分析。供应部负责供方有关信息数据分析。人力资源部负责公司统计技术的培训。技术部负责产品和工艺改进活动中的数据分析。生产运行部负责主要工序的过程能力分析。各部门负责统计技术的应用，分析判断收集的数据，制定实施纠正预防措施或质量改进计划。程序概要采用因果图排列图调查表等统计技术分析质量数据，调查分析产品质量问题，根据需要应用统计技术进行产品和工艺改进。人力资源部根据需要对有关人员进行统计技术应用的培训。技术部根据对质量信息的数据分析，会同其他部门确定需解决的质量问题，提出应用统计技术进行质量分析的要求......”。

5、“.....供应部要掌握供方的产品过程和质量体系相关信息。营销部要统计顾客满意程度现状和趋势，要统计其他厂家产品在市场上分布现状和趋势，同时统计国内外市场变化趋势。内蒙古西水创业股份有限公司质量手册章节号页码第页共页数据分析版次修订状态企业策划部统计质量体系运行过程中不合格项的分布情况。生产运行部定期对主要工序过程能力进行统计分析。各部门收集数据，整理归纳，运用统计方法进行分析，找出主要问题，查明原因，制定纠正措施或提出改进建议。司质量手册章节号页码第页共页策划版次修订状态总则总经理组织有关部门对公司的质量目标和质量管理体系进行策划，确保质量管理体系和质量目标符合规定的要求，并具有较强的可操作性和完整性。质量目标公司的总质量目标具体见本手册第章。为了保证公司总质量目标得到贯彻落实，公司将质量目标在决策层管理层和执行层进行分解，为了调动员工积极性，实行目标责任制......”。

6、“.....质量管理体系公司建立了包括质量手册程序文件作业指导书等质量管理体系文件，并建立质量保证组织结构如图，为保证质量管理体系的完整性，当上级领导不能履行其职责时，本人必须委托其他人履行其职责。当质量管理体系发生变动时，公司必须统步骤，不得有时间和空间上的间断。质量保证组织机构图总经理管理者代表生产经理营销经理采矿分厂采矿分厂原料分厂烧成分厂制成分厂电收尘分厂检修分厂包装分厂技术质量部生产运行部人力资源部公司办公部企业策划部营销部物资部采购部内蒙古西水创业股份有限公司质量手册章节号页码第页共页职责权限与沟通版次修订状态质量职责和权限为了有效地贯彻公司的质量方针，确保实现质量目标，本公司规定了从事与质量直接有关的管理执行和验证等职能部室分厂的职责和权限，特别规范独立行使职权的人员职责和权限。总经理主持制定质量方针质量目标......”。

7、“.....对外负责对用户的质量承诺，对内推动各项质量活动的正常开展负责公司重大投标合同评审工作任命管理者代表，授权管理执行和验证人员职责及权限协调生产过程中各种资源的合理有效配置明确规定各部门及各类人员承担的质量责任与权限负责贯彻执行国家和上级的政策法规标准要求。管理者代表协助总经理贯彻执行国家政策和有关质量法规，执行本公司的质量体系文件。按标准的质量体系要求建立实施并保持质量体系有效运行并得到持续改进向总经理报告质量工作质量体系运行情况和质量管理体系改进要求组织质量工作培训，全体员工应树立顾客就是上帝的观点组织实施质量体系的内部审核，协调制定并实施纠正预防措施，实施质量改进组织质量体系文件编制修订并负责审批程序文件在总经理授权范围内组织协调监督质量体系的运行......”。

8、“.....生产经理负责公司的生产工艺设备质量工作参与制定并贯彻质量方针和质量目标内蒙古西水创业股份有限公司质量手册章节号页码第页共页职责权限与沟通版次修订状态负责审批有关技术文件组织解决质量技术问题，并参与对重大质量事故处理决策。经营经理协助总经理管理公司的物资供应产品销售服务工作负责审批重大采购销售合同负责处理市场信息与用户投诉，参与对重大质量事故处理的决策。企业策划部年初根据上年的经济指标完成情况，制定本年度的目标管理综合计划并分解到每月落实各职能部门质量职责......”。

9、“.....确保出厂水泥全部质量达到目标要求负责组织不合格品的原因分析处理和制定落实纠正预防措施负责质量统计工作负责公司工艺技术管理技术改造工作负责本部门质量体系文件和质量记录的保管负责制定实施本部门不合格的纠正预防措施。生产运行部负责基础设施控制负责组织生产准备生产调度协调生产计划的实施负责组织对工作环境的检查和监督内蒙古西水创业股份有限公司质量手册章节号页码第页共页职责权限与沟通版次修订状态负责本部门质量体系文件和质量记录的保管负责制定实施本部门不合格纠正预防措施。营销部负责公司产品的销售和服务工作负责市场调研与预测，及时向公司反馈市场动态负责本部门质量体系文件和质量记录的保管负责制定实施本部门不合格的纠正预防措施。供应部负责公司物资采购全过程的控制和管理负责本部门质量体系文件和质量记录的保管负责制定实施本部门不合格的纠正预防措施......”。