1、“.....不能作为以后审理不合格品的依据，也不影响顾客对产品的判定。不合格品的处置方式进行返工或返修，以达到规定的要求经返修或不经返修作为让步接收降级改作他用拒收或报废。合同要求时，公司若要使用或返修不符合规定要求的产品，应向顾客提出让步申请，并予以记录。返修返工的产品应填写相应的审理单。对返修返工后的产品要重新检验，以确定其合格情况。各类审理单可作为纠正和预防措施的输入。数据分析通过收集和分析有关数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，识别持续改进质量管理体系有效性的机会和区域。数据收集包括与公司产品质量有关的数据，如产品故障顾客投诉等与公司质量管理体系运行能力有关的数据，如质量目标质量计划完成情况，过程的监视和测量内外部审核结果等与供方控制有关的数据，如对供方的评价供方产品质量等有关质量的经济性报告。组织应对产品质量和过程绩效与质量目标进行比较......”。

2、“.....以及顾客需求产品领域的竞争对手供方等外部情况的调查。各有关部门利用适宜的统计技术或其它适用的方法，对收集数据进行分析，向质量部提供以下方面的信息顾客满意程度趋势见条产品过程质量及趋势见条供方供应产品质量状况与质量管理体系有关的成本状况。质量部利用各有关部门提供的信息，对质量管理体系运行状态进行分析，并作为管理评审输入，为决策持续改进提供依据。统计技术的应用必须形成记录，由形成部门保管，并确定保存期限。改进持续改进公司通过策划和管理质量管理体系必要的过程，围绕质量方针和目标的贯彻实施，通过策划内部质量审核和管理评审，接受外部审核包括第二方第三方政府部门检查结果，产品实现等过程，实施测量与监控，收集相关信息，进行数据分析，采取纠正和预防措施，持续改进质量管理体系的有效性组织应编制实施质量管理体系年度改进计划......”。

3、“.....纠正措施质量部负责编制纠正预防措施程序，规定控制要求。公司应采取纠正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再发生。纠正措施应与所遇到不合格的影响程度相适应。需要采取纠正措施包括以下内容过程的监视和测量中发现的不符合见条产品生产过程中发现的不合格品产品交付使用中因生产而发生的故障或缺陷内外部审核中发现的不符合项顾客抱怨投诉通报管理评审提出的纠正措施等。当确认供方对不合格负责，适用时，组织应向供方提出纠正措施要求，并评价供方措施的有效性。办公室将纠正措施的实施情况汇总分析，提交管理评审会议评审。公司成立了不和品审理小组，根据产品故障问题分析质量原因，并采取纠正措施，按照质量信息控制程序来执行，质量部向客户进行质量信息通报。纠正措施的实施采取以下步骤评审不合格确定不合格原因确定和实施所需的措施跟踪并记录所采取措施的结果评审纠正措施的有效性......”。

4、“.....以消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生。预防措施的信息源包括过程和产品监视测量的结果数据分析的结果评审和质量复查结果内外部审核和管理评审结果售后服务与顾客提供的质量隐患等预防措施的实施采取以下步骤确定潜在不合格及其原因确定和实施所需的措施跟踪并记录所采取措施的结果评审预防措施的有效性。实施预防措施应综合考虑风险和成本，确定采取适当的预防措施。预防措施的状况作为管理评审的输入。质量手册管理质量手册的编制和审签质量手册包括了版标准的和要求和公司质量管理体系要求。质量手册的编制由管理者代表组织，质量部部长主持实施编制工作，按编制计划要求进行协调和检查。初稿完成后，由管理者代表组织各部门负责人对其内容的适宜性充分性进行评审，质量部根据评审意见，主持修改完善手册编制工作。经评审和修改后的质量手册按下列程序审签质量手册为公司的受控文件......”。

5、“.....并注明批准日期。质量手册的出版发行质量手册采用正式打字稿打印出版，经质量部确定发送部门和份数并签名后，以复印件形式发放，原稿归档质量部保管。编制主编人校对质量部审核质量部长标准技术部审定管理者代表批准总经理在质量手册发放前，应在其封面盖上资料受控字样印章，进行编号登记后，按规定的发送部门对号发放。质量手册的编号登记和发行工作由质量部文件资料兼职管理员按规定要求完成。质量手册的保管和控制质量手册的持有人或指定保管人员负有下列责任接收质量手册或修订版及其更改单，及时装订更改单，撤除作废页或失效版检查手册中有无缺页，破损页等，做好日常维护并对手册妥善保管，不得损坏丢失随意涂抹不得将手册或将手册复印后转让给他人，需用时，可在公司网上调阅或办理借用手续调离工作岗位时，应将质量手册移交给接收者，并办理核收登记......”。

6、“.....应保持监视测量控制和改进措施的记录。质量信息职责质量部负责公司质量管理体系产品信息等信息过程的控制管理分析传递归档保管工作，并负责各部门信息的收集统计。各部门按照职责分工收集和传递相关信息，质量信息的收集储存传递处理和利用按照质量信息程序文件执行。技术部负责有关产品技术法规标准不合格品评审等方面质量信息的管理。质量部负责产品质量检验质量指标完成情况的信息沟通过程控制和管理。生产部负责提供产品制造过程中的质量管理信息。销售部及时收集市场信息交付信息维修服务顾客满意度顾客反馈等方面的质量信息。生产部负责外购外包产品信息以及与供方有关信息的管理。财务部负责采购计划生产计划下达和传递与产品质量成本有关的信息。办公室负责公司会议的和人力资源的信息传递和记录。产品实现产品实现的策划由副总经理负责，财务部技术部生产部质量部和销售部参加......”。

7、“.....产品实现的策划应与质量管理体系其它过程的要求相致见条。产品生产流程图见附录附录。产品实现的策划应针对具体的产品项目或合同进行，包括以下情况的新产品新项目对产品有特殊要求而质量管理体系文件不能满足时产品实现过程需进行重大改进或调整时顾客要求合同规定或其他特殊情况。产品实现的策划应确定以下内容针对产品的质量特性，确定产品的质量目标和要求包括顾客对产品规定的要求产品的规定用途或已知预期用途所必需的要求，以及适用的法律法规的要求针对产品确定过程文件和资源的需求确定产品所要求的验证确定监视检验和试验活动，以及产品的接收准则为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录见条产品标准化要求产品可靠性维修性保障性测试性安全性和环境适应性等要求产品质量评价和改进的数据收集和分析要求技术状态管理要求，见风险管理的要求。应编制风险管理计划，在产品实现各阶段进行风险分析和评估......”。

8、“.....必要时提供给顾客。公司现有产品实现过程包括以下子过程与顾客有关的过程采购过程生产和服务提供过程监视和测量设备的控制过程检验试验的控制过程。公司制定技术状态管理程序文件控制程序与顾客有关的控制程序生产控制程序产品的监视和测量控制程序等个程序文件，对标准中产品实现条款中内容予以明确，具有可操作性，并能提供过程实施有效性的证实。公司制定并执行生产控制程序。对于特定产品项目或合同的质量管理体系过程包括产品实现过程和资源编制质量计划，针对产品质量特性，充分考虑产品可靠性维修性保障性测试性安全性和环境适应性等要求。技术部负责组织制定和实施特定产品项目或合同的质量计划。技术副总经理负责特定产品项目或合同的质量计划的审批，并组织监督检查验证质量计划的实施效果军品的质量计划应征得顾客或军代表的同意......”。

9、“.....针对复杂军工产品，技术部应进行风险分析，并制定可靠性大纲。在军品生产中，技术部根据合同要求执行技术状态管理程序。技术状态管理工作始于阶段，在产品生产和服务各阶段均需进行技术状态的控制，使使用者能清楚地掌握文件和产品的类型和性质。与顾客有关的过程与产品有关要求的确定顾客要求是产品要求的有机组成部分。为了确保产品满足顾客的要求，必须识别和确定顾客的要求，必要时形成文件，包括顾客明示的要求，包括产品具有的功能质量性能可靠性交货期包装运输要求，安装要求，产品交付后的服务活动及价格等方面的内容顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求......”。