1、“.....控制内容包括印刷领纸时，原料仓须核对领料单，如果是产品，则要发出纸进行印刷，编号过程控制程序版本页次第页共页版次发料时原料仓须在原材料进销帐本登记数量和重量。切纸和印刷时，纸必须与其它纸分开摆放，进行良好的标识，以免纸和非纸张混乱。质检完成后，由品管课在品管课检验日报表登记损耗数和良品数，然后半成品流入腹膜课扎烫课上胶课制袋课。腹膜课扎烫课上胶课制袋课各工序须对原材料半成品和成品进行分区摆放或良好标识，保证原材料半成品和成品不会与非原材料半成品和成品混乱。各工序每天填写份生产日报表，交给品管课。品管课成品检验在成品检验日报表上填写产品的数量，并根据以上数据按整批计算产品中使用材料的比率，确保该比率符合以下条件才能交货片材及纤维产品实木产品实木与片材及纤维配件制袋的产品只有满足上述三个条件中的其中个条件，该产品才算是产品，才算合格并入仓，否则不可入仓，并进入处理状态......”。

2、“.....适用范围确保所有入库储存和出库销售的作业活动均符合要求权责仓储课负责产品的标识和隔离，核对成品入库单据入库数量出货信息表发货通知单，成品登记入帐和销帐......”。

3、“.....仓储课负责开立成品入库的单据和核对入库数量。业务部负责与客户及报关人员协商相关出货事宜，开立产品出货信息表和发货通知定义纯产品，由来源于认证的森林的木料或非木质森林物料制成。混合型产品，由源于认证的森林的原材料和或非认证受控的原材料所组成的混合型产品回收型产品，由回收的资源所再生的并经认证的再生的物料制成，包括消费后再回收的物料和初级二级加工过程中非预期的回收物料。控制来源的材料，源于符合法律法规并合法经营的经营场所的物料所制成指三个计算系统中的个系统，即信用系统编号成品储存和销售控制程序版本页次第页共页版次作业程序产品入库所有成品经检验合格并贴好产品标签后，由仓储课通知入库。仓储课接到通知后，将该批产品的信息登录在成品进销帐本内......”。

4、“.....并挂产品的标识牌，用来存放公司生产的产品产品与非产品须分区摆放，不可混乱。产品的出库接到业务部的出货通知后，将出库数公司的证书编号计算系统转换系统要在成品进销帐本注明......”。

5、“.....保证产品实现过程得到良好控制。适用范围适用于有限公司所有与有关的控制过程。权责行政部负责组织各部门制定各级文件。文管负责所有受控文件的发放与管理。管理者代表协调文件的更改和修订，文件由管理者代表审核并由总经理批准发行。定义指森林管理委员会，是英文第个字母的缩写。指产销监管链，是英文第个字母的缩写。作业程序文件和资料分类分为管理手册程序文件和作业指导书等公司文件以及法律法规标准等外来文件。文件的编号方法文件流水号，从开始，至表示文件的种类，为管理手册，为程序文件，为作业指导书，为外来文件表示该体系是体系受控文件版本状态新发布为，第次改版为，之后为„„......”。

6、“.....版本号应由升为，以此类机构获取法律法规国际森林管理局和国家林业局以及其它相关的国际公约组织。客户和其它利益相关方制定的要求公司执行的守则和公约。环保局和职业健康与安全法编号法规及安全健康要求控制程序版本页次第页共页版次客户及其它利益相关方。法律法规的识别品管课查询法律法规外，其他部门也可以查询自已部门适用的法律法规，识别到适用的，拿到或通过电子邮件给品管课确认，然后进行受控和分发。另外，品管课通过浏览网站或联络认证机构咨询机构国家机构，或到书城翻阅相关法律法规书籍，如发现内容变更，须每月定期更新。查阅工作要形成记录﹐并填写。员工的安全健康要求环保的目的之就是保证人们的健康与安全，公司必须遵守当地法律法规，保护员工的健康安全。公司必须向员工提供个安全健康的工作环境，让员工所在的位置安全和操作安全，包括保持车间空气通风，粉尘专管收集统过滤排放，保持阳光充足......”。

7、“.....回收给有相关资质的机构处理。公司必须有针对性地在相关的机器设备上标识安全操作事项，配备相应的工业安全和消防安全措施，确保员工生产安全消防安全健康安全。记录法律﹑法规及其它要求览表由文管最少保持五年编号材料验收储存控制程序版本页次版次修订履历表版次修改内容修订审核批准日期新文件制定编号材料验收储存控制程序版本页次第页共页版次目的保证原材料的验收入库与储存均符合规定的要求。适用范围所有材料权责仓储课负责材料实物与送货单的核对清点和入帐，材料存放区域的规划与标识，材料的发料和统计。品管课负责证书编号及有效期的核对，证书内所注明的产品信息与供应商实际提供的资料的核对以及材料实物与标签和核对。定义纯材料......”。

8、“.....包括消费后再回收的物料和初级二级加工过程中非预期的回收物料控制来源的材料指源于符合法律法规并合法经营的经营场所的物料指三种计算系统中的其中种，即信用系统作业程序材料的检验当供应商提供的材料到达本公司后，质检员首先要核对供应商提供的材料与送货单和装箱单的内容是否致，如不致时进行调查或拒收核对的具体内容包括供需双方公司全称材料名称证书编号送货日期数量材料类别纯材料混合型材料回收型材料计算系统信用系统，同时还要到网站上查询证书的有效性编号材料验收储存控制程序版本页次第页共页版次及证书内注明的产品范围与供应商提供的材料是否致。接着根据第条的内容检查材料的标签，如不致时判不合格。依据控制程序核对材料上所贴的标志是否正确，如不正确判为不合格上述检查完成后，由填写来料检验报告并进行标识，如有分包装则每个分包装上都要有材料标识牌......”。

9、“.....同时要在材料标识牌加盖个印章。如此批材料的供应商是海外的，此时课建立合格供应商清单和供应商档案......”。