1、“.....以消除已发现的不合格及其发生的原因是否规定了跟踪活动应包括对所采取措施的验证和报告验证结果不合格品控制程序是否编制了文件化的不合格品控制程序是否规定了不合格品处置的职责和权限是否规定了对不符合产品要求的产品予以识别和控制，以防止非预期的使用或交付是否规定了处置不合格品的方法是否规定了应保持不合格的性质以及随后所采取的任何措施包括所批准的让步的记录是否规定了应对纠正后的产品再次进行验证，以证实符合要求是否规定了在交付或开始使用后发现产品不合格时......”。

2、“.....不符合标准要求的填不符合。评审说明栏的填写指对不符合要求的填写不符合的事实。其他不符合事项栏的填写指与法律法规等其他要求不符合的事项......”。

3、“.....置内容及原因更改后内容受此影响引起的其他更改文件名称申请人日期所在部门意见签名日期审批部门意见签名日期七质量文件销毁申请表文件名称编号版本份数销毁原因申请人日期所在部门意见签名日期文件保管部门意见签名日期总经理意见签名日期八过程业绩评审报告表过程名称职责部门业绩评审负责人总经理过程简要描述过程业绩评审内容序号业绩评审指标业绩评审意见过程业绩综述纠正措施方案建议序号纠正预防措施方案建议九纠正预防措施处理单审核组长序号存在潜在不合格事实陈述及责任部门填表人日期原因分析责任部门负责人日期拟采取的纠正预防措施责任部门负责人日期总经理日期完成情况责任部门负责人日期验证结果验证部门日期备注十质量文件记录清单序号记录名称编号保存期年备注十不符合项报告表受审核部门审核日期审核准则不符合项描述受审核部门代表确认日期不符合项种类严重般原因分析受审核部门日期纠正措施受审核部门日期对纠正措施的评审及效果验证......”。

4、“.....确定企业建立质量管理体系目的方向质量管理部组织质量管理体系的培训，普及质量管理知识质量管理部组织成立以总经理为组长的质量体系建设小组，负责落实各层质量组织，拟订工作计划质量体系建设小组负责制定企业的质量方针和目标开始根据确立的质量方针和质量目标，质量管理部对企业质量管理工作的现状进行调查与分析质量管理部根据企业质量管理的情况，将质量管理活动中相应的职责和权限明确到相关职能部门质量管理部组织编制质量体系文件，质量手册由质量管理部编写，其他部分质量体系文件由归口职能部门予以拟订质量体系文件编制完成后，提交企业管理者代表进行审核，审核通过后予以实施在质量管理体系建立完成后试运行阶段......”。

5、“.....向企业管理者代表申请编制质量管理体系文件质量管理部负责企业质量手册的编写，其他质量体系文件由归口的职能部门负责编写质量管理部根据企业文档管理制度，对编制完成的质量体系文件进行编号，并呈管理者代表审批编制的文件经管理者代表审批通过后，质量管理部负责将质量文件发放至企业相关部门，并指导各部门执行各部门在使用文件的过程中，及时向质量管理部反馈其使用情况，质量管理部组织相关人员对反馈的意见进行讨论质量管理部根据讨论的结果进行质量体系文件的修订与完善工作修订后的质量管理文件通过审核后，质量管理部收回已经失效的质量管理文件，并根据公司文件管理规定进行处理结束十四质量体系内审工作流程内部审核的准备内部审核的实施出具审核报告开始质量管理部根据企业质量体系的要求制订年度质量管理体系内部审核计划结束管理者代表授权成立审核小组，由审核组长制订专项审核活动计划......”。

6、“.....审核员编制检查表质量管理部向企业各相关部门发出审核通知审核小组组长召开首次会议，审核小组全体成员及受审核部门领导及其他相关人员共同参加。首次会议主要是为了向受审部门介绍审核范围内容及方法，协调并确认相关问题质量管理部组织审核人员对相关部门实施现场审核，审核小组成员收集并验证相关信息，做到记录清晰完整准确审核小组根据审核准则对收集到的相关信息进行评价，形成审核发现，在适当的时候审核小组应根据需要共同评审审核发现审核小组对审核发现及其他相关信息进行汇总分析评价，做出审核结论，确定不合格项审核小组受审部门领导及其他相关部门共同参加末次会议审核小组出具审核报告十五质量体系运行工作流程质量体系运行工作准备质量体系运行质量体系内部审核质量体系纠正开始质量管理体系文件编制完成后，经管理者代表确认......”。

7、“.....则必须进行内部整改质量管理部根据年度质量体系审核计划，对各部门实施内部审核质量管理部根据审核情况，编制质量体系运行报告，详细说明质量体系运行过程中存在的问题及改进措施，上报管理者代表质量管理部根据管理者代表的审核意见，向存在问题的部门下发纠正指令各部门按照质量管理部下发的纠正指令，采取纠正措施质量管理部对质量体系运行情况进行总结，并将相关资料存档结束十六质量体系完善工作流程建立质量管理体系实施质量管理体系完善质量管理体系开始各部门执行改善方案质量管理部编写质量管理体系实施报告质量管理部门对质量管理体系提出改善方案，并报总经理审批结束质量管理部根据相关质量体系标准和企业实际需要设计质量管理体系......”。

8、“.....对质量管理体系进行分析和评价质量管理部对相关文件进行存档处理弗布克管理职位工作手册系列质量管理职位工作手册第版目录第章质量管理部职责描述质量管理部的工作职责第二章质量管理部组织管理质量管理工作计划表二质量目标达成计划表三质量教育年度计划表四竞争产品质量比较表五质量计划实施情况检查表第三章质量方针与质量目标管理质量方针实施对策表二质量方针实施评审表三质量方针管理工作流程四部门车间质量目标展开表五质量目标管理统计月报表六质量目标分解实施评审表七质量目标管理工作流程第四章供应质量管理质量检验委托单二进厂零件质量检验表三零件质量检验报告表四采购材料检验报告表五材料试用检验通知单六说明书质量检验报告七采购设......”。

9、“.....将供应商分级管理，剔除不合格供应商或对其进行处罚各类供应商建档管理及关系维护......”。