1、“.....团队排房换房价格由高到低的不同房型转换免费升级的必须由总台主管签字后交由总经理签批，所有调房必须注明详细原因并有客人签字，当天住宿当天调房必须留下客人的联系方式。早餐券的发放入住客人发放早餐券根据客人所住的房型及实际入住人数发放，例三套间发放三张，套间发放两张，标间发放两张，入住人数为人则只发张，单间发放张可根据特殊情况请示相关领导批准后发放餐券。在发放早餐券的同时要做好早餐券发放登记表，写清房号餐券张数餐券号码发放人发放日期，若有少发漏发多发重发，则由当班人员以原价赔偿，第二天交至财务。已住客人每天下午三点至四点由房务中心人员到总台领取续住客人第二天的早餐券，领取早餐券需领券人在早餐券报表上签字。早餐券销售客人凭餐饮部人员开具单据的第联到总台购买早餐券，单据式二联，第联财务联，第二联存根联，存根联应同当天收回的早餐券并交财务......”。

2、“.....要填写早餐券招待表，写清招待事由招待金额张数招待对象并由酒店总经理签署同意后方可发放，然后做好发放登记表，次日交财。就餐券的发放所谓就餐券就是代金券。就餐券发放的规定是客人中午在包厢内消费，可返还的就餐券注前提条件没有折扣，且付款方式可是现金或刷卡，发放就餐券时应由餐厅填写赠券兑换单，赠券兑换单式三联，第联存根，第二联宾客联，第三联财务联，写清日期台号餐别消费金额兑换金额收银员签盖上已结账章名然后撕下第二联给客人让客人到总台兑换就餐券，不得由服务员代领。发放时要注意盖上有效期章，并向客人提示餐券过期无效，做好发放餐券报表，第二天交至财务。餐券招待若有相关领导申请餐券做招待客户，要填写餐券招待表，写清招待事由招待金额招待对象并由酒店总经理签署同意后方可发放，然后做好发放登记表，第二天和早餐券就餐券报表起交至财务。十九客房部工作流程客用洗衣单的使用住房客人若有需要洗衣......”。

3、“.....洗衣单式三联，第联存根联，第二联财务联，第三联宾客联，然后将客人所需要洗方式干洗水洗，根据客人所洗衣物提醒客人哪些衣物不可干洗或哪些不可水洗，问清客人的付款方式，然后将财务联和款项起交至总台，让总台挂账房态表每天房态表分三个时间段做，第个时间段第二个时间段第三个时间段，根据客人退房时总台报查房时间在房态表上登记，次日交财务。服务员工作记录表每天服务员在清扫房间时应给每个房间配送的东西做好记录，房间配送的东西是根据房型来配送的。第二天与房态表用信封封好交至财务在信封口签上封单人的姓名及时间。每月日上午房务中心需将上月库存的客房物品进行盘点，报财务。二十商务中心岗位职责提前上岗，做好上班准备。检查各种使用机器设备是否齐全，上网网线是否接好，打印机复印机是否正常开启。当客人来此消费时，根据商务中心收费价目表收取客人相应的费用......”。

4、“.....应填写服务收费单，服务收费单式三联，完整填写后经客人签名确认，问清客人付款方式，然后将第二联交至客人，第三联交至总台入账。商务中心办理机票预定，客人需填制机票预定单，每月根据机票预定单核对收取的机票预定劳务费，开取服务收费单送至总台入账，财务每月稽核。商务中心人员下班前需将所有的服务收费单统制汇总表，第二天将服务收费单的第联存根联和报表起交至财务。世家商务酒店财务审计稽核处罚标准开具发票出错或未按发票规定审批多开发票，按多开发票额赔偿处罚元发票登记，或开取发票单据不全的处罚元如有隔月发票在当月退，按退发票金额全价赔偿处罚元消费的价格输错审计查出，并及时调整正确如查出后无法更正且无法收回由责任人照价赔偿处罚元未认真审核挂账项目......”。

5、“.....卡单消费项目出错造成损失自负处罚元餐厅用餐挂房账，单据无客人签字确认，餐厅无服务员签字处罚元未按正确代码录入消费项目处罚元所有应交账单报表附件不齐全不及时的处罚元交账的报表不齐全的处罚元未在规定的报表账单上签字处罚元客人信息录入不正确处罚元房型的房价录入造成损失的后果自负处罚元非正常冲减项目未按规定及时办理领导审批手续，审计查出后其仍不办理该冲减金额由责任人自负处罚元账单收费内容与接待计划上的要求不致且无正式变更通知处罚元账单上的金额与单据上的金额不致，不能更正的其差额由责任人自负处罚元作废账单未按规定写明原因并让相关人员签字的处罚元折扣单不符合规定处理对于折扣除有协议单外，必须由负责人签字同意并注明打折事由处罚元如有客人更换房间的没有及时下房间变更通知单的处罚元客人未在退房时间内退房......”。

6、“.....造成账务混乱处罚元结账方式选择，造成账务混乱处罚元账单未连号使用，且上交的账单不工整，如有乱涂画现象处罚元当天未及时交缴款单，但没有通知财务的处罚元冒充他人签字者处罚元携带私款与备用金混放在起的处罚元备用金未经财务同意，不得外借处罚元就餐券早餐券如有发错，照价赔偿处罚元就餐券早餐券如有相关领导招待未及时下招待通知单，且没有酒店经理签字确认的及时与当天的餐券报表起交财务处罚元吧台工作手册酒店收银员岗位责任制岗位名称收银员直接上级吧台领班工作责任鉴别熟练掌握钞票鉴别知识。例会参加吧台领班的班前会，接受任务分配。准备做好餐前准备工作，例如机器查检零钱和打印纸准备文具准备等。服务按酒店规定的标准为客人提供快速而准确的结帐服务，不错收，不漏收。操作按要求正确操作电脑收银系统，准确输入结帐数据信息......”。

7、“.....赠券只可当日兑换，隔日无效，如有特殊情况必须经服务部经理或酒店经理签字同意方可发放赠券。上桌桌数及就餐人数日报表应认真填写确保无误，婚宴或连台的应分别按实际桌数统计，楼层包厢大厅均按实际上桌分开填写。吧台应在每日上午十时之前将所有报表上交财务。十三酒水香烟的管理每日营业结束后根据酒水库存及营业情况，按最高最低库存限量申购酒水最高最低库存限量表附后填制申购单，收银领班汇总审核，经服务部经理酒店经理签字确认后予以领购，特殊情况需超量申购的，吧台领班必须写明原因经服务部经理签字附酒水日报表后报财务部财务部主管负责对申购的酒水香烟按最高最低限量标准进行审核，对于不符合规定的吧台，财务部将给于吧员及吧台领班每次各元的处罚并通知酒店。从总仓领的酒水按规定时间将传真发至总仓由供应商直接送至吧台的啤酒饮料，申购单需交至验收部，由验收部联系供应商送货。所有酒水进入吧台必须经验收部验收......”。

8、“.....再者检查进货的酒水香烟，发现诸如快过期损伤的等等有问题的酒水香烟应及时报服务部经理和验收部，此类酒水香烟不得进入吧台。每日结束时打出电脑酒水香烟销售的班小结，并据此登记酒水滚存报表，再与实存酒水香烟进行盘点核对，要保证实际库存与所做的进销存报表致。酒水不可赠送，不可做为临时菜输入。招待的酒水与香烟要有酒店总经理签字确认并注明原因。每月日将所有招待单交财务。因酒水的质量问题退回的酒水香烟必须经服务部经理签字同意方可全套退至吧台退还时注意酒水奖的整套回收。因质量问题退回的酒水及时交酒店验收部验收，由验收部联系供应商退换。长期不卖的酒水和香烟要及时报服务部经理。对于些不可长期存放的酒水要及时报告。吧台酒水不得外借，经发现严重处罚。香烟的管理各酒店香烟由总务组从总仓统领取，总仓不得直接对各吧台发放香烟......”。

9、“.....没有库管员签字的香烟各店总务组及吧员应拒收吧台每日营业结束后根据香烟库存情况，到酒店总务组处限量领取香烟，不可多领。吧台在尚有零散香烟时，不可提前将整条香烟拆封，整条香烟拆开后在没有销售完毕时，不可将该条香烟的包装盒扔掉。每天收银领班必须对各吧台库存香烟进行检查，核实外包装的签字，旦发现异常情况，应及时报告财务部。公司财务部采购部品质部不定期的对吧台进行检查。每个月号或不定期，财务根据酒水的进销存账对吧台进行盘点，对缺少的商品无正当理由的由责任人按销售价进行赔偿。十四退菜肴果汁单所有退菜肴果汁单必须如数上交财务，菜肴退单必须经总传主管或厨师长签字，果汁退单必须经服务员和楼层主管签字。厨房传菜部每日做退菜统计表，要注明日期餐别台号菜名直接责任人退菜原因处理结果经厨师长签字确认交押金，并立即开除......”。