现场安全许可依从情况测量按计划实施的比例分数选择个答案分分以下分对任务分析及任务观察执行情况测量按计划实施的比例分数选择个答案分分以下分培训情况测量按计划实施的比例分数选择个答案分分以下分持续改进标准化系统测量按计划实施的比例分数选择个答案分分以下分安全投入测量按计划实施的比例分数选择个答案分分以下分绩效分监测频率是否合适分数选择个答案是分部分分否分监测范围是否充分合理分数选择个答案是分部分分否分监测内容是否全面分数选择个答案是分部分分否分监测方法与技术是否正确分数选择个答案是分部分分否分监测过程是否有效分数选择个答案是分部分分否分监测人员是否胜任分数选择个答案是分部分分否分监测记录保存是否有效分数选择个答案是分部分分否分分析结果是否准确并与企业情况相符分数选择个答案是分部分分否分系统评价分策划分是否制定了包括下列内容的标准化系统内部评价制度分数是分最高分分组织要求时间要求人员要求方法与技术要求过程要求报告与分析要求。是否制定了外部评价计划分数是分否分执行分是否按计划执行了内部评价分数是分否分内部评价是否由胜任的评价人员进行分数是分否分是否保留了内部评价记录分数是分否分内部评价时对好的表现是否给予认可分数是分否分内部评价发现的问题是否采取了纠正措施分数是分否分是否执行了外部评价分数是分否分符合性分内部评价人员是否具备下列能力分数是分最高分分熟悉相关的安全健康法律法规标准与其他要求接受过安全标准化规范评价技术培训并获得证书具备与评审对象相关的技术知识和技能具备操作内部评价过程的能力具备辨别危险源和评价风险的能力具备标准化系统评价所需的语言表达沟通及合理的判断能力。进行内部评价的频率分数选择个答案半年分年分评价时是否重点关注了重要的活动分数选择个答案是分部分分否分区域和流程是否得到有效的评价分数选择个答案是分部分分否分内部评价时是否使用下列方法分数是分最高分分尽可能询问最了解所评估问题的具体人员通过记录回顾现场情况检查。内部评价是否包含标准化系统内容分数选择个答案是分部分分否分评价结果是否包括下列分析分数是分最高分分标准要求得分分析策划执行符合性与绩效得分分析工伤事故率与百万工时死亡率趋势分析。绩效分通过内部评价是否确定了下列事项分数是分最高分分系统运作的效力和效率系统运行中存在的问题与缺陷系统与其他管理系统的兼容能力统计技术在标准化系统中使用的效力和效率信息技术在标准化系统中的使用情况安全资源使用的效力和效率系统运作的结果和期望值的差距绩效监测系统的适宜性和监测结果的准确性纠正行动与相关方的关系。目录概述意义目标范围自评依据企业概况基本情况交通地理位置自然地理状况矿区范围及周边状况矿产资源状况采矿标准化系统的构建标准化的组织第阶段培训初始评审第二次培训和标准化系统策划第三次培训和文件编写第四次培训标准化系统试运行第五次培训和内部审核管理评审标准化自评标准化得分安全生产实际成效标准化等级概述意义现代安全管理的主要特征之是系统的思想和方法，二是风险管理。目前，人们已经逐渐认识到，只有实现系统化安全管理才能保证具体工作系统的安全运行，才能保证在工作系统层次之下的具体预防措施的落实。要预防事故的发生，须关注事故发生之前的风险，有效的控制不可承受的风险。金属非金属矿山企业安全标准化管理系统的建设，注重科学性规范性和系统性，立足于危险源辨识和风险评价，充分体现风险管理和事故预防的思想，并可以与企业其他方面的管理有机结合。通过推行金属非金属矿山安全标准化制度，对我矿的安全生产有如下意义有利于夯实我矿安全管理的基础，实现系统的安全管理是深化非煤矿山安全专项整治，实现企业安全分级管理分类指导的进步要求是实施安全生产许可证制度，强化源头管理的有力措施是贯彻安全生产法，落实安全生产责任制的重要手段有助于实现全员全过程的安全管理，形成安全管理的良性循环实现管理场所和操作都有标准可循，以此规范安全生产行为，提高矿山安全的可靠性，推动矿山安全管理上等级创水平有助于形成具有矿山特色的安全文化。目标结合矿山自身的特点，依据金属非金属矿山安全标准化规范导则金属非金属矿山安全标准化规范露天矿山实施指南，按照准备策划实施与运行监督与评价改进与提高的步骤，创建安全标准化管理系统。范围本次构建我矿安全标准化项目重点主要是采矿车间和各个职能部室。自评依据企业职工伤亡事故分类金属非金属矿山安全规程矿山安全标志建筑设计防火规范安全生产许可证条例国务院令第号非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法国家安全生产监督管理局令第号非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法国家安全生产监督管理局令第号企业概况基本情况企业名称法人代表企业性质联系人及联系方式安全生产许可证证号及有效期采矿许可证证号及有效期营业资照证号及有效期交通地理位置自然地理状况矿区范围及周边状况矿产资源状况矿床地质工程地质水文地质环境地质地质储量采矿开采利用储量及服务年限开拓方式生产系统总图布置标准化系统的构建标准化的组织组织内容安全管理现状调研合同签订成立标准化系统工作领导小组成立标准化系统核心工作小组确定二级单位标准化系统工作骨干编制培训班级。标准化的要求准化系统工作领导小组由矿长各二级单位和部室正职担任标准化系统核心工作小组由主管矿长各二级单位和部室主管副职担任标准化系统工作骨干应由懂工艺技术懂安全有实践经验文化素质较高的人员组成，人数人达到全员培训。培训班级编制高层班共人，分个班培训，由矿主要领导有关二级单位及职能部室领导组成况制定了员工安全生产法律法规意识的提升计划分数是分否分是否对员工安全生产法律法规意识提升计划进行了跟踪分数是分否分符合性分安全生产法律法规意识情况的调查是否涉及所有层面的员工分数选择个答案是分部分分否分按计划实施安全生产法律法规意识提升的比例分数选择个答案分分分以下安全生产法律法规意识提升行动得到有效跟踪的比例分数选择个答案分分以下分绩效分安全生产法律法规意识调查是否有效分数选择个答案最佳分对安全生产目标与指标的完成情况监测的比例分数选择个答案分分以下分安全生产目标和指标及其完成情况与员工进行沟通的比例分数选择个答案分分以下分绩效分完成安全生产目标和指标的有效性如何分数选择个答案最佳分较好分中等分般分最低分员工是否理解其行为对完成安全生产目标与指标的影响分数选择个答案是分部分分否分表安全生产法律法规与其他要求法律法规意识分策划分是否对员工安全生产法律法规意识的识别提升跟踪做出了规定分数是分否分执行分是否对员工的安全生产法律法规意识情况进行了调查分数是分否分是否根据调查情况制定了员工安全生产法律法规意识的提升计划分数是分否分是否对员工安全生产法律法规意识提升计划进行了跟踪分数是分否分符合性分安全生产法律法规意识情况的调查是否涉及所有层面的员工分数选择个答案是分部分分否分按计划实施安全生产法律法规意识提升的比例分数选择个答案分分分以下安全生产法律法规意识提升行动得到有效跟踪的比例分数选择个答案分分以下分绩效分安全生产法律法规意识调查是否有效分数选择个答案最佳分较好分中等分般分最低分安全生产法律法规意识提升的效果如何分数选择个答案最佳分较好分中等分般分最低分需求识别与获取分策划分是否建立了有效途径，获取员工和部门对安全生产法律法规与其他要求的需求分数是分否分是否建立了识别获取评审与更新影响企业安全生产的法律法规与其他要求的制度分数是分否分是否确定了负责识别获取评审与更新安全生产法律法规与其他要求的部门人员及其职责分数是分否分执行分是否识别了安全生产法律法规与其他要求的需求分数是分否分是否建立了获取安全生产法律法规与其他要求的渠道分数是分否分内部人员是否可以获取相关的安全生产法律法规与其他要求分数是分否分符合性分是否有适用的安全生产法律法规与其他要求清单分数是分否分已识别的安全生产法律法规与其他要求是否包括分数是分最高分分法律行政法规部门规章地方法规国家和行业标准规范性文件及其他要求。绩效分识别并获取的安全生产法律法规与其他要求的充分性分数选择个答案最佳分较好分中等分般分最低分所识别的安全生产法律法规与其他要求是否适用分数选择个答案是分部分分否分安全生产法律法规与其他要求的获取渠道是否畅通分数是分否分融入分策划分是否对安全生产法律法规与其他要求的融入进行了规定分数是分否分上述规定是否明确了责任部门人员及其职责分数是分否分执行分是否已将识别的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统分数是分否分是否按所识别的需求为员工提供了安全生产法律法规与其他要求的培训分数是分否分培训时是否特别针对了下列与安全生产相关的要求分数是分最高分分培训要求法律法规要求的员工测试危害识别要求个体防护用品要求记录保持和报告要求许可要求监测要求。员工是否有获取相应安全生产法律法规与其他要求的有效途径分数是分否分符合性分获取的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统的比例分数选择个答案分分分分以下分相关员工接受安全生产法律法规与其他要求培训的比例分数选择个答案分分分分分以下分绩效分安全生产法律法规与其他要求融入的有效性分数选择个答案最佳分较好分中等分般分最低分对相关员工进行安全生产法律法规与其他要求培训的针对性分数选择个答案好分般分差分相关员工对培训的安全生产法律法