1、“.....集团公司员工的增加......”。

2、“.....品管部采购部人转至生产分厂业务部门进出口公司重新整合内贸公司重新整合特许营销部门及广告赠品项目项目的新增研发部门二级单位的重新整合图表七年年单位应发工资对比部门年年年比年年比年非工人工人非工人工人非工人工人非工人工人非工人工人综合管理部门后勤管理部门生产部门生产管理生产制造营销部门业务部门业务管理研发部门合计图表八年新增及重组部门应发工资对比部门年年年比投资发展部企业管理部品管部采购部生产分厂进出口公司内贸公司特许产品广告赠品项目研发部门合计图表九年新增及重组部门应发工资占总工资成本的比例图表说明年新增部门及重组部门与年的差额为万元，占总差额万元的，所以......”。

3、“.....年工资补贴福利各项增比皆大于年度而工资及补贴为定向费用，是随员工增加而增加的，非工人及工人额度致标注部分为增加异常为年福利是由于劳动法规的规范，企业员工的福利保险参保率必须维持在左左，所以在年的基础上增加了近多人，年为多人，年为人是由于增加了工人的工伤保险人的工伤保险，计万元，年的工伤保险为多人参保的万元的商业工工资补贴福利年年年伤保险年保险基数的变化，由年元人调至年的元人图表十二年福利社会保险参保人员及金额对比表参保人数参保费用年年年图表说明年参保人数的增加主要是非工人参保人员的增加......”。

4、“.....故在此万中对新增的三个新业务部门只作了万的奖金预算图表十四年员工奖金利润对比图表奖金人数利润年年年第八部分人力资源预算管理规定的修编编制管理相关规定集团人员配置程序编制年薪酬管理规定须以此预算手册为基础编制年福利管理制度须以此预算手册为依据编制年奖金分配管理须以此预算手册为依据第九部分预算表格及相关说明附表年集团有限公司预算单位内容概况级预算单位二级预算单位包括年二级预算单位年月二级预算单位年预算单位附表二年各部门岗位编制明细表内容概况年现编......”。

5、“.....从公司的组织构架业务发展内部运作等方面公司都经历着较大的变革，从预算管理的角度，变化较快的企业内部环境对预算的制定与执行有着不利的影响，但从管理的角度，随着公司传统业务的运作与管理逐步成熟稳定新业务发展的初具雏形，加之公司高层系统化规范化管理理念的落实，预算管理将对公司管理及运作起到越来越重要的作用。贸公司业务管理部关务部市场部市场拓展部根据营销政策来提成奖金研发部门根据政策研发部门同集团公司签订的目标责任状及激励政策确定奖金总额......”。

6、“.....原则上不作调动具体年薪资政策如果出台，再可依据总体增比来测算年工资总额年及年终奖皆以单月工资为基准年的总裁奖励基金是在年的基础上测算出......”。

7、“.....奖金总额增长率低于税后利润增长率工奖总额占销售额比重及奖金占利润总额比重低于或略低于年水平三销售与工资对比图表三年度销售总额与工资总额曲线图销售总额年度工资总额年实际年实际年预算四利润与奖金对比图表四年度利润总额与奖金总额曲线图利润总额全部奖金总额年实际年实际年预算五应发工资分析图表五年应发工资结构及对比表应发工资单位万元合计年度人数工资补贴福利非工工人非工工人午餐高温社保人人非工人工人非工人工人非工人工人年年年公司发展部门及人员增多是影响应发工资成本增加的基本要素图表五年人数与应发工资对比图人数应发工资年年年图表说明从应发工资结构上来看，集团公司员工的增加......”。

8、“.....品管部采购部人转至生产分厂业务部门进出口公司重新整合内贸公司重新整合特许营销部门及广告赠品项目项目的新增研发部门二级单位的重新整合图表七年年单位应发工资对比部门年年年比年年比年非工人工人非工人工人非工人工人非工人工人非工人工人综合管理部门后勤管理部门生产部门生产管理生产制造营销部门业务部门业务管理研发部门合计图表八年新增及重组部门应发工资对比部门年年年比投资发展部企业管理部品管部采购部生产分厂进出口公司内贸公司特许产品广告赠品项目研发部门合计图表九年新增及重组部门应发工资占总工资成本的比例图表说明年新增部门及重组部门与年的差额为万元......”。

9、“.....所以，年新增及重组部门的工资增加是影响工资总额增加的重要因素应发工资总额中各结构要素的影响图表十年应发工资结构中各要素的对比应发工资单位万元合计年度人数工资补贴福利非工人工人非工人工人午餐高温社保非工人工人非工人工人非工人工人年新增部门其它部门年年比年比年图表十年应发工资结构比工资补贴福利图表说明结合基础上统计出年月份社保缴纳数据，以此测算出年的社保数据具体请参见表四奖金奖金测算根据公司业绩完成情况历史奖金分配额度结合年度的实际情况来预测分析年度的奖金总额计件工人按编制人数以元人来预算营销部门含国际业务部二三部进出口公司内贸公司业务管理部关务部市场部市场拓展部根据营销政策来提成奖金研发部门根据政策研发部门同集团公司签订的目标责任状及激励政策确定奖金总额......”。