1、“.....方准使用。四办公室的卫生管理规定办公室的卫生山办公室全体人员轮流值班，负责打扫，排出值班表。值班人员负责打扫卫生打水，做好来访记录，整理文具。文具应摆放整齐。做到窗明地净，无蝇无鼠。冬季负责取暖炉的看火，落地炉灰及时清扫，炉灰按指定地点堆放，定期清理外运，防止发生火灾。三食堂卫生管理食堂卫生管理规定根据食品卫生法规定，依照食堂规模的大小，入伙人数的多少，应当有相应的食品原料处理加工，贮存等场所及必要的上下水等卫生设施。要做到防尘防蝇，与污染源应保持定的距离，并保持内外环境的整洁。食品卫生采购运输采购外地食品应向供货单位索取县以上食品卫生监督机构开具的检验合格证或检验单。认为必要时，请当地食品卫生监督机构进行复验。采购食品用的车辆，容器要清洁卫生，做到生熟分开，防尘防蝇，防雨防晒。不得采购制售腐败变质霉变生虫有异味或食品卫生法规定禁止生产经营的食品。贮存保管根据食品卫生法的规定......”。

2、“.....不洁物。建筑上用的防冻盐亚硝酸钠等有毒有害物质，各施工单位要设专人专库存放，严禁亚硝酸盐和食盐同仓共贮，要建立健全管理制度。贮存食品要隔墙离地，注意做到通风防潮防虫防鼠，有条件的单位应设冷藏设备。主副食品原料半成品，成品要分开存放。盛放酱油盐等副食调料耍做到容器物见本色，加盖存放，清洁卫生。制售过程的卫生制做食品的原料要新鲜卫生，认真做到不用不卖腐败变质的食品，各种食品要烧熟煮透，以免食物中毒的发生。制售过程及刀墩案板盆筐水池子，抹布和冰箱等工具要严格做到生熟分开，售饭时要用工具销售直接入口食品，饭票要消毒。生吃凉拌菜必须洗净消毒，剩饭菜要回锅彻底加热再食用，旦发现变质，不得食用。公用食具要洗净消毒，应有上下水洗手和餐具洗涤设备。二个人卫生炊管人员每年要进行次健康检查，持有健康合格证及卫生知识培训证后，方可上岗......”。

3、“.....不得参加接触直接入口食品的制售及食品洗涤工作。炊管人员操作时必须穿戴好工作服发帽，并保持清洁整齐，做到文明生产，不赤背，不光脚，禁止随地吐痰。炊管人员必须做好个人卫生，要坚持做到四勤勤理发勤洗澡勤换衣勤剪指甲。二炊事人员健康证为加强建筑工地食堂管理，严防肠道传染病的发生，杜绝食物中毒，把住病从口入关，各单位要加强对民工食堂的治理整顿。凡在岗位上的炊管人员。必须持有所在地区防疫部门办理的健康证。民工炊管人员无健康证不准上岗，否则予以经济处罚，责令关闭食堂，并追究有关领导的责任。十四不扰民措施建筑施工现场防噪声污染的各项措施人为噪声的控制措施施工现场提倡文明施工，建立健全控制人为噪声的管理制度。尽量减少人为的大声喧哗，增强全体施工人员防噪声扰民的自觉意识。二强噪声作业时间的控制凡在居民稠密区进行强噪声作业的，严格控制作业时间，晚间作业不超过时，早晨作业不早于时......”。

4、“.....应尽量采取降噪措施，事先做好周围群众的工作，并报工地所在的区县环保局备案后方可施工。三强噪声机械的降噪措施牵扯到产生强噪声的成品，半成品加工制做作业如预制构件，木门窗制做等，应尽量放在工厂车间完成，减少因施工现场加工制作产生的噪声。尽量选用低噪声成备有消声降噪设备的施工机械。施工现场的强噪声机械如搅拌机电锯电刨，砂轮机等要设置封闭的机械棚，以减少强噪声的扩散。四加强施工现场的噪声监测加强施工现场环境噪声的监测，采专人管理的原则，根据测量结果凡超过施工场界噪声限值标准的，要及时对施工现场噪声超标的有关因素进行调整，达到施工噪声不扰氏的目的。金泰酒店筹建项目部管理手册组织架构注释以上架构部分管理人员涉及双重职责，项目部只针对该项目负责，其余职责由公司直接安排落实。本手册只针对岗位职责和部分制度部分，行政管理制度及人事管理部分请参照公司总制度......”。

5、“.....处理切与本工程相关的事务，对酒店筹备工程项目部全面负责。执行与有关本工程的实施完成度决算时处理完毕。盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入账，原价累计折旧后的差额转入公积金。盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。报废的固定资产的变价收入减除清理费用后的净额与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。公司对固定资产的购入出售清理报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细账进行核算。财务部要加强对资产资金现金及费用开支的管理，防止多支付及其他损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支转账套现。银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄......”。

6、“.....即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由人统保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记账。按月与银行对账单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途非经收款单位书面正式委托并经总指挥批准，不准改变收款单位人。库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对账单相符，现金银行日记账数额分别与现金银行存款总账数额相符。因公出差经总指挥批准借支公款，应在回单位后五天内交清，不得拖欠。非因公事并经总指挥批准，任何人不得借支公款。严格现金收支管理，除般零星日常支出外，其余投资工程支出都必须通过银行办理转账结算，不得直接兑付现金......”。

7、“.....所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人部门负责人签名，经总指挥批准后方可报销付款。未经总指挥批准，严禁为外单位含合资合作企业或个人担保贷款。严格资金使用审批手续。会计人员对切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。办公用具用品购置与管理二十七所有办公用具用品的购置统由办公室造计划报经领导批准后方可购置。所有用具必须统由办公室专人管理。办理登记领用手续办公柜桌椅要编号，经常检查核对。个人领用的办公用品用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化......”。

8、“.....自觉接受上级主管财政税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度改进工作。库房管理制度目的为加强库存及在借物品管理明确物品出入库手续及流程，提高公司资金物品使用率与建设行政管理质量监督部门城管环保部门的沟通与协调并传递相关报审文件。收集整理归档保管文件资料。负责领导交办的其它工作。财务部管理职责按制度要求设置总账明细账，并妥善保存。对全部记账凭证进行审核，发现问题及时更正。对符合无误的会计凭证及时登记账薄，按规定的时间结账对账。编制记账凭证汇总表，余额试算平衡表。负责内部往来及各种债权债务的核对，督促出纳人员及时结清。编制本项目月度季度年度会计报表，并编写季年度报表的说明。各种应交款项及时计算结算并督促上交。负责固定资产流动资产清查工作，清查出的问题及时进行账务处理。办理各种转账结算业务。负责各项应交税金的核算汇总登记申报工作......”。

9、“.....进行费用的预提及待摊。对文件资料进行归类，负责各项制度的执行与解释。三管理制度采购制度建立好供方及用户档案，并做好工作记录。建立建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。建立客户资料管理表册，新客户开发览表，竞争同行动向览表，售后服务管理表。每周末将上周付款欠款欠票情况进行汇总在例会上做总结，并提出用款计划。签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前十日通知项目部。所有货物律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。采购部负责所采购货物的入库手续。货到后应在个工作日内办理入库手续。验货完毕后，及时按操作规程准确进行登记。采购部每月日前，将上月的采购合同编号整理成册。财务制度财务乃公司最重要部门，监管难度较大，为加强财务管理，根据国家有关法律法规及建设局财务制度，结合本项目部具体情况，制定本制度。财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上......”。