1、“.....应放置在规定的库房或区域，进行标识，保管人员办理登记手续。客户退回的合格产品，由生产管理部门安排质量检验部门重新检验。客户退回的不合格产品，由质量管理部门组织质量检验，技术管理和生产管理部门有关人员，对产品进行检验鉴定分类，提出处置意见，报告技术副厂长总工程师审批处理。不合格外购器材的处置经检验人员确认的不合格器材，由采购供应部门与供方联系退货。不合格器材的超差利用，由采购供应部门提出申请，经技术管理质量管理部门签署意见，技术副厂长总工程师批准后使用。江苏常恒集团有限公司不合格品控制程序代替第页共页在不合格品处置过程中，应针对不合格的严重程度，采取纠正和纠正措施，防止不合格的再发生。质量管理质量检验采购供应等部门，应保存不合格品评审处置的记录......”。

2、“.....年月日起实施。本标准代替统计技术控制程序，被替代的原标准自新标准实施之日起废止。本标准由公司质量管理部门提出和修改。审核许尧忠批准金华友更改览表修改通知单号修改内容修改人修改日期批准人实施日期江苏常恒集团有限公司统计技术控制程序代替第页共页目的应用统计技术，进行数据分析，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并为制订纠正预防和质量改进措施提供依据。范围本程序规定了统计技术应用的范围方法和要求。本程序适用于公司和分厂统计技术应用的管理。职责公司和分厂质量管理部门归口负责统计技术应用的管理。公司和分厂各职能部门负责统计技术的应用。控制要求统计技术应用的范围结合公司分厂实际......”。

3、“.....质量活动中常用的统计技术初级统计方法，如分层调查表因果图排列图控制图直方图等，主要用于数据分析，制订纠正预防和质量改进措施。统计抽样方法，如选择抽样检验标准，确定质量水平，主要用于进货检验最终检验。其他统计方法，如回归分析方差分析正交试验等，主要用于功能分析参数选择等方面。江苏常恒集团有限公司统计技术控制程序代替第页共页培训教育质量管理部门和其他各部门应按质量活动的需要，组织统计技术培训，推广应用各科统计技术，提高应用水平。从事质量活动的管理人员应接受初级统计方法的培训。从事技术工作的技术人员和管理人员还应接受统计抽样检验和其他统计技术应用的培训。应用与评价统计技术的应用应纳入技术文件或管理文件，并对使用方法作出规定。统计技术的应用，应符合有关标准的规定，必要时，编制该项统计技术应用指导书。对统计技术的结果进行分析......”。

4、“.....制订纠正预防和质量改进措施。质量管理部门应会同各部门对统计技术应用情况进行评价，验证其适用性和有效性，不断改进。统计技术应用资料由各部门整理归档保存。江苏常恒集团有限公司企业标准纠正措施控制程序发布实施江苏常恒集团有限公司发布前言本标准年月日发布，年月日起实施。本标准代替纠正措施控制程序，被替代的原标准自新标准实施之日起废止。本标准由公司质量管理部门提出和修改。审核许尧忠批准金华友更改览表修改通知单号修改内容修改人修改日期批准人实施日期江苏常恒集团有限公司纠正措施控制程序代替第页共页目的消除不合格的原因，防止不合格再发生，确保过程产品和服务质量符合规定要求。范围本程序规定了纠正措施制订和实施的要求。本程序适用于公司和分厂纠正措施的管理。职责公司和分厂质量管理部门归口负责纠正措施的管理。责任部门负责纠正措施的制订和实施......”。

5、“.....制订纠正措施的依据公司内部和外部质量审核管理评审确认的不合格项，由公司质量管理部门或认证机构审核组发出不合格报告，公司或分厂责任部门按要求制订纠正措施。门按照人员管理权限，配置岗位人员。公司总经理任免公司直属干部包括公司管理人员分厂厂长等分厂厂长任免分厂管理人员分厂人力资源管理部门会同有关部门依据生产能力和工艺要求，配置生产工人检验工人和其他辅助生产人员，并可根据生产任务安排进行调整。公司和分厂人力资源管理部门依据生产发展和满足顾客要求的需要，制订人员招聘计划，经公司总经理或分厂厂长批准后实施。江苏常恒集团有限公司人力资源控制程序代替第页共页公司和分厂人力资源管理部门负责人才招聘工作。按照任职条件能力要求对应聘人员的学历资历和能力进行审核，通过洽谈面试，决定是否录用或试用，并签订劳动合同......”。

6、“.....补充录用生产工人和辅助生产工作人员。人员培训人员培训的需求，主要有为达到岗位职责和能力要求提高员工满足顾客要求和法律法规要求的意识实施纠正预防和质量改进措施提高和发展能力，知识更新。人员培训可采取外培内培和自学三种方式。公司和分厂领导应把培训工作放在重要议事日程，在资金时间等方面给予支持，开拓培训渠道，并鼓励员工自学成才。培训计划年度培训计划公司分厂各部门按照实现质量目标的要求和实际需要，提出培训申请，报人力资源管理部门公司分厂人力资源管理部门综合平衡，统安排，编制年度培训计划，经公司总经理分厂厂长批准后组织实施。因生产质量工作急需，公司分厂各部门可在事前提出申请，经人力资源管理部门同意后，随时安排培训。公司分厂人力资源管理部门负责组织年度培训计划的实施，各相关部门应积极配合......”。

7、“.....应按照培训计划规定的内容要求，编写教学提纲或教案，并按规定时间时数授课。年度培训计划在实施过程中如需调整修改，应报主管厂领导批准，并通知有关部门。培训有效性的评价，可采取以下方法人力资源管理部门应对培训实施过程进行评价，评价培训内容受培人员授课教材讲授情况是否达到预定的安排对受培人员进行考核，即通过笔试或面试实际操作的考核等方式，验证培训的效果对实践的结果进行评价，如完成工作任务达到目标要求年度个人业公司和分厂管理者代表质量管理部门通过质量方针目标的展开和实施进行管理。分厂年度质量目标的制定分厂年度质量目标的内容质量效益目标销售收入和利润等指标产品质量目标产品次交验合格率出厂产品批次合格率出厂产品不合格率过程合格率等指标工作质量目标顾客投诉率顾客满意度指标和对质量管理体系运行的要求等。分厂年度质量目标由分厂管理者代表质量管理部门负责组织制定......”。

8、“.....分厂年度质量目标必须符合公司质量目标规定的要求，按年度分解。江苏常恒集团有限公司质量方针目标控制程序代替第页共页销售收入利润或成本降低率等指标由分厂自行确定。分厂年度质量工作规划的编制分厂年度质量工作规划主要内容内部质量审核计划培训计划质量监督计划新产品开发计划质量改进措施项目包括质量攻关项目技术改造项目预防措施项目及其他管理措施项目等。上列各项计划也可单列。分厂年度质量工作规划由分厂管理者代表质量管理部门负责组织编制，经分厂厂长审批后，形成文件，并报公司质量管理部门。实施与检查分厂各职能部门按照分厂质量目标和质量工作规划制订本部门质量目标质量活动计划，经分厂主管厂领导审查后实施。分厂管理者代表质量管理部门负责组织协调，监督实施，按月检查考核。分厂质量管理部门按月统计和上报质量目标指标完成情况，并进行分析。分厂每月召开次质量分析会议......”。

9、“.....并确定针对性措施。记录表式质量目标计划表质量工作计划表质量目标完成情况统计表江苏常恒集团有限公司企业标准管理评审控制程序发布实施江苏常恒集团有限公司发布前言本标准年月日发布，年月日起实施。本标准由公司质量管理部门提出和起草。审核许尧忠批准金华友更改览表修改通知单号修改内容修改人修改日期批准人实施日期江苏常恒集团有限公司管理评审控制程序代替第页共页目的组织管理评审，以确保质量管理体系的适宜性充分性和有效性。范围本程序规定了管理评审的内容方法和要求。本程序适用于公司和分厂管理评审的组织进行。职责公司总经理或分厂厂长负责组织公司或分厂管理评审。公司和分厂管理者代表协助组织管理评审。公司和分厂质量管理部门负责做好管理评审的具体工作。公司和分厂各部门提供管理评审所需资料和组织实施管理评审的各项决定。控制要求公司和分厂管理评审每年进行次......”。