1、“.....提出不合格的判定意见前次审核后纠正措施的执行情况及效果质量体系及其要素的符合性有效性的结论及今后行动的建议内部质量审核清单内部质量审核记录表和内部质量审核不合格报告表应作为审核报告的附件。审核小组组长签署审核报告，并对其准确性完整性负责。报告正本连同附件交部门经理审批，复印件交部门主管。纠正措施的跟踪监督纠正措施实施之后有关负责人责任人应将其结果记录在相应的不合格报告上并在预定的完成日期前呈报给审核组长审核批准。审核组长检查或按排内审员再次审核时检查所采取的纠正措施的有效性，如果不合格仍未得到充分修正则按纠正与预防措施控制程序执行并添写纠正与预防措施记录表，提交主管部门经理采取进步的纠正措施。审核组长根据上述措施的实际完成日期更新内部质量审核不合格报告表的记录，并制做年度内部质量审核报告提交主管部门经理审阅......”。

2、“.....由审核组长备份并保管二年。附件年度内部质量体系审核计划内部质量审核清单内部质量审核记录表内部质量审核不合格报告表年度内部质量体系审核计划时间职能部门当年月份设计师施工项目工程师项目发展工程师采购员库管员备注表示实施审核审核组长拟定日期部门主管日期主管部门经理日期内部质量审核清单职能部门第页共页文件编号文件名称检查内容编号检查内容注检查内容编号的方式所依据的文件号版本号职能部门代号检查内容序号。职能部门代号如下设计师施工项目工程师采购员库管员。编制审核员日期审阅日期内部质量审核记录表职能部门部门代号第页共页文件编号文件名称检查内容编号检查内容检查结果备注注检查内部编号所依据的文件编号版本号部门代号检查内容序号职能部门代号设计师施工项目工程师采购员库管员......”。

3、“.....在客户心目中树立诚信亲善形象，确保客户意见需求及客户投诉得到及时有效的解决，使装饰工程及服务更加符合市场的需求。适用范围本程序适用于富通房地产装饰工程部的所有服务过程。引用文件设计控制程序纠正与预防措施控制程序定义职责主管部门经理负责装饰工程服务工作质量的监督检查。投诉工作处理单服务工作改进意见报告的审批。部门主管负责装饰工程服务工作质量的监督检查。提出客户投诉工作年度总结。提出服务工作改进意见报告......”。

4、“.....并监督执行。按排装饰工程完工后的客户拜访，并填写客户访问调查表。项目发展工程师负责客户的接待服务及信息收集。提交投诉工作处理单。资格或培训执行本程序无需特别的资格或培训。程序电话接待电话铃响后，必须在响三遍内接听电话。接听电话必须使用礼貌用语。装饰工程业务电话咨询可填写客户询查表。客户电话投诉可填写客户投诉记录现场接待现场接待必须礼貌用语，体现富通房地产装饰工程部的素质，在客户心中树立良好的形象。对装饰工程业务咨询可填写客户询查表。对客户投诉可填写客户投诉记录。售后服务对装饰工程调查表可根据设计控制程序执行。对客户投诉记录项目发展工程师须在三个工作日内向部门主管提交投诉工作处理单，填写客户投诉记录而无法当时处理，须当日填写投诉工作处理单交部门经理，处理程序可参考纠正与预防措施控制程序。部门主管审核后的投诉工作处理单提交主管部门经理审批......”。

5、“.....在客户投诉记录清单登记。处理完成后书面答复客户。对于每个装饰工程，完工后须有计划的按排客户拜访，包括电话访问，并填写客户访问调查表，事后书面答谢客户。记录保存客户投诉记录投诉工作处理单客户投诉记录清单客户访问调查表由项目发展工程师保存年......”。

6、“.....将款次付清。甲方代表乙方代表年月日附件五装饰工程公司施工合同之工程竣工验收移交单甲方乙方日期检验项目名称检验结果检验签名合格不合格补验整体工程验收意见甲方代表乙方代表注分项检验评定合格打，不合格打，补验合格打签名。分项检验意见记录，印在后面......”。

7、“.....从竣工验收之日计算，保修期为壹年注对清包工工程，不实行保修。保修期内由于乙方施工不当造成质量问题，乙方无条件地进行维修。保修期内如属甲方使用不当造成损坏，直至不能正常使用，乙方酌情收费。本保修单须甲乙双方签字。合同审批单客户名称合同号合同份数签订日期合同内容摘要项目推广服务部签名日期公司部门经理公司部门经理签名日期总经理审批总经理签名日期附件份合同共页装饰工程公司装饰设计委托合同工程名称建设单位以下简称甲方地址电话设计单位以下简称乙方富通房地产装饰工程部地址电话银行帐号邮编甲方委托乙方承担本合同所列装饰工程设计业务。为了搞好分工协作，共同完成建设任务，经双方同意，签订本合同，作为共同遵守的依据。甲方委托乙方设计下列工程项目工程名称二双方分工乙方负责自合同签订之日起......”。

8、“.....方案设计年月日交甲方选定，并从甲方确定方案设计的次日起日内将全部份施工图交甲方。施工前，负责设计交底施工中，解答有关设计图纸中的问题竣工后参加竣工验收。甲方负责合同签定前，甲方应提供给乙方所需要的建设文件和原有建筑物的有关建筑图纸资料。接到乙方的方案设计后，七天内将对方案的意见书面通知乙方，作为施工图设计的依据，并不再变更。开工前，组织有关单位及人员听取乙方设计交底竣工后组织乙方参加竣工验收。三经济责任乙方承担由于乙方原因延误提供设计方案，扩初设计或施工图设计时间，每延误周，乙方赔偿甲方经济损失为设计费的。甲方承担因甲方原因变更已选定的设计方案，除施工图纸交付日期顺延或另作任务安排外，甲方应按实际返工工日赔偿返工费，其金额按国家有关规定办理。因甲方原因，中途停止设计，应按全部设计费用交付乙方。因甲方原因，在施工图设计阶段或施工图完成后......”。

9、“.....甲方应按修内容，另付设计费。因甲方要求去深圳以外地区技术考察包括赴重庆以外地区工程现场，乙方有关设计人员的差旅费及验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费用由甲方承担，工期也予顺延。工程竣工乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三天内组织验收，并办理验收移交手续详见附件五工程质量验收单。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。如甲方在规定时间内以无理态度拒绝验收或不给予任何回复，乙方视为验收合格，甲方并必须承担乙方的看管费用和其他相关费用。五有关安全生产和防火的约定方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火防事故的要求，主要包括电气线路煤气管道自来水和其它管道畅通合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民住房的管道堵塞渗漏水停电物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任的......”。