1、“.....生产计划生产科根据获得的生产信息，考虑库存情况，结合车间的生产能力，于每月末制定下月的月生产计划，经生产经理批准后，发放至相关单位作为采购生产等的依据。月生产计划为滚动计划，将随供应生产营销等情况的变动进行修改，执行文件控制程序的有关规定车间主任根据月生产计划安排生产，车间统计员每天统计生产能源消耗情况，填写能源日报表报生产调度室技术科。生产科根据每月计划的完成情况，作为制定下月计划的参考。控制编号版本标题生产和服务提供过程控制程序第页共页过程确认关键过程包括对能源消耗利用率质量性能可靠性等有直接影响的工序能源消耗量大的工序工艺复杂，能耗容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工序。有效利用余热余压的工序。关键过程确认包括过程鉴定......”。

2、“.....并保存维护保养记录，执行设备设施配置与控制程序有关规定。相关生产人员要进行岗位培训考核，持证上岗由技术科确定最佳的工艺参数，编制作业指导书，经生产部门实施，以保证能源消耗数量对关键过程的生产监控应进行记录，填写相应的原始记录和检验记录过程的再确认按规定的时间间隔或当生产条件发生变化时如品种材料设施人员的变化等，应对上述过程进行再确认，确保对影响能源消耗的变化及时做出反应根据需要对相应的生产工艺和作业指导书进行更改，执行文件控制程序关于文件更改的有关规定。使用合适的生产服务设备，并安排适宜的工作环境应按规定对设备进行维护保养，执行设备设施配置与控制程序的有关规定。对生产服务运作实施监控，配置适用的测量与监控设备，执行监视和测量控制程序质监科及时对能源进行检测，电仪车间及时对监测设备进行校准，若出现不符合时，按不符合纠正和预防措施控制程序作好相应记录......”。

3、“.....对不符合的行为进行纠正，保持对法律法规及其他要求的符合性。适用范围本程序适用于对公司的能源管理活动是否适用法律法规标准和其他要求的评价。职责管理者代表负责对适用的法律法规执行情况评价报告的审批，出现重大不符合时，召集有关部门研究解决问题。人资部是对公司生产经营活动是否符合适用的法律法规和其他要求作出评价的主要责任部门，负责合规性评价的组织记录和评价报告的发放。对不符合的纠正措施与预防措施实施情况进行验证。其他部门应配合人资部进行合规性评价，针对所在部门的不符合，制定和实施纠正措施与预防措施......”。

4、“.....每年至少次，般在年初进行，中间间隔不超过个月。特殊情况下及时评审，如法律法规发生重大变化工艺变化设备变化出现了重大事故或发生重大污染员工及相关方有重大抱怨。参与评价人员的能力要求必须熟悉相关的法律法规与其他要求经过法律法规培训并考试合格熟悉本公司生产过程控制编号版本标题合规性评价控制程序第页共页熟悉本公司环境因素危险源及重要环境因素重大危险源在本公司工作三年以上具有定的环保知识及安全生产方面的知识有能力参与纠正措施与预防措施的制定及实施。评价方法合规性评价可以采取以下方法集中式可利用会议的形式进行，由人资部组织有关部门以会议形式集中评价，通过现场观察，设备设施能效评估能耗数据统计分析以往运行控制记录的查阅及面谈的方式，形成合规性评价报告。二级评价分散评价再集中，各部门各自评价后，由人资部汇总补充确认，形成合规性评价报告。结合日常监控......”。

5、“.....及时书面报告人资部。合规性评价可结合内审管理评审进行。评价内容对适用法律法规标准和其他要求的遵守情况评价。结合本公司活动产品服务实际情况。评价输出由人资部编写合规性评价报告并附法律法规执行情况对照表，经管理者代表审批后，分发至有关部门，由人资部将其作为管理评审的输入。纠正措施与预防措施对不符合法律法规及其他要求的情况，发生部门要采取纠正措施与预防措施，由人资部进行跟踪验证。出现重大不符合时，管理者代表召集有关部门研究解决问题，按不符合纠正和预防措施控制程序运行。控制编号版本标题合规性评价控制程序第页共页相关文件不符合纠正和预防措施控制程序文件控制程序能力培训和意识控制程序相关记录应遵循的法律法规合规性评价表合规性评价报告能源管理体系程序文件发布实施有限公司说明有限公司程序文件，作为能源管理手册的支持性文件......”。

6、“.....规定了部门职责过程活动范围及控制要求。备科负责监督检查各用能设备的运转情况。工作程序设备的选型及购置设备在选型时，要充分考虑设备的生产能力技术性安全性节能性和环保性等性能，由责任单位对需购设备进行考察论证，严禁选用淘汰型产品。凡属扩改工程项目及新增的设备，由项目办负责针对影响能源绩效较为显著的设施设备系统和过程，生产过程中需更换的设备，由设备科负责凡属基建环保电器仪表计量设备，由归口单位负责。新增或更换不同规格型号的设备，在考察论证结束后，需经分管经理总经理批准后，交归口部门按选型要求落实采购。设备的安装调试验收与移交在确保正常生产的情况下，设备使用单位般只负责设备的维修和保养设备的安装及调试，由项目办或设备科负责联系有资格的安装单位进行。外来人员施工时，要根据国家有关法律法规办理相关批件，并严格遵守公司相关管理制度。安装过程中，有关基础的制作装配电气线路和自动控制等项施工时......”。

7、“.....在安装调试过程中，环境因素的控制等要按相关规定执行。设备安装竣工后，由工程施工主管单位组织公司领导和设备安装使用部门及有关技术部门的工程技术人员进行设备的验收与移交，具体按设计指标和有关施工规范执行。设备的使用与维修设备科定期对设备的使用与维修状况进行监督检查，并通报有关单位。设备实行以操作工为主的机械电器仪表维修工四结合的包机制，重点由操作工和机械维修工组成的双包机制，达到台台设备都有人负责。控制编号版本标题设备设施配置与控制程序第页共页操作工要严格按工艺操作规程和安全操作规程对设备进行正确的启动运行和停止等操作严格执行巡回检查制度和设备维护保养制度等，保持设备的清洁，及时消除或回收跑冒滴漏认真进行交接班备用转动设备要每班盘车，保证处于完好状态。发现设备故障时，要及时通知维修人员处理，若不能处理时......”。

8、“.....每天对设备各部位运行情况泄漏点润滑部位等进行检查检修，产生的废油废液进行回收，其它固体废弃物按固体废弃物管理控制程序执行电器设备的维修及操作人员必须熟悉遵守相关电气作业的安全规程，执行公司安全环保制度汇编中有关规定认真办理和严格执行工作票与操作票制度。设备的检修设备检修分日常维修大中修系统装置停工大检修和事后维修。检修中各施工单位要按计划节约使用各种维修材料，尽量节俭费用。检修完毕后，检修现场要做到工完料净场地清检修人员要严格执行公司安全环保制度汇编中的相关规定，确保检修安全。设备检修时，认真执行设备维护检修规程，提高检修质量，延长设备使用周期各车间根据设备的使用情况及时编制设备检修计划，设备科负责审核汇总后上报分管经理批准，具体由生产车间组织实施，设备科负责关键工序设备的验收系统装置停工大检修公司成立大修领导小组......”。

9、“.....由分管经理或总经理确定后，有关部门要做好材料供应和劳动力的准备等工作，确保大修工作顺利完成大修完毕后，对关键工序的设备进行验收，由设备科组织有关经理和施工使用单位及相关部门参加锅炉压力容器的检修，除按检修规程或方案验收外，还必须请质量技术监督部门按检测周期进行检测，并出具检测报告对不合格或监护运行的要按规定报废或更换控制编号，由各控制编号版本标题信息沟通程序第页共页部门根据职责分工在公司内部及外部相关方之间进行传递和沟通，主要包括来源于认证机构节能行政主管部门节能监察机构及能源监测机构监督检查或监测的结果及反馈的有关信息法律法规标准类信息来源于顾客供方及其他相关方的信息。信息交流与沟通包括纵向和横向信息沟通纵向信息沟通，指上下级之间的信息沟通......”。