1、“.....质量和环境管理体系审核每年至少次，要覆盖所有的部门和要素。每次审核应做好计划安排，提前通知被审核部门。每次审核应成立审核组，并可分成若干个小组。审核组应根据审核流程质量管理体系标准环境管理要求编制审核文件。审核过程应客观公正，充分验证体系运行的符合性和有效性，达到纠正和改进的目的。每次审核结束应编制审核报告包括不合格项报告，通知被审核部门。对发现的不合格项，相关部门应采取纠正措施。审核组负责跟踪审核，验证纠正措施的实施情况及其有效性。内审报告应提交管理评审。记录审核组应作好审核记录，审核记录由行政部管理。相关文件质检审核程序第五节记录和资料分析目的有效管理利用质量和环境管理记录，证实质量和环境管理体系运行符合规定要求，并通过数据分析，进行体系持续改进。适用范围本节适用于服务全过程和质量及环境管理体系运行的记录......”。

2、“.....引用标准记录控制数据分析改进记录职责行政部负责记录及管理。各部门负责本部门体系运行形成的记录管理。行政部负责召集各部门对选用的统计技术进行分析评定。各职能部门负责选择和应用统计技术。要素控制建立并保持质量和环境记录及统计技术的书面控制程序。记录的要求记录的表式应统设计保证质量，由行政部确认。记录应根据公司质量和环境管理体系文件实施的要求设置，具有可追溯性，并提供证据。记录填写应真实准确完整及时字迹工整图文清晰，手续完备。记录的管理及时收集按规定做好标识编目存取归档保管查阅和处理，防止遗失损坏和变质。记录的提供及利用应经主管领导批准。记录应明确保存期限。需处理销毁的记录，应列出清单，经主管领导批准。合同要求时提供记录供客户评阅。供应商提供的检验报告等记录是整个记录的部分，有关部门按程序规定保管保存......”。

3、“.....资料分析利用统计资料，分析经营，服务和质量情况，寻求对策，予以改进。行政部负责确定统计技术的使用场合和应用的技术类型。行政部应用统计技术分析公司质检方面的情况。财务部应用统计技术对整个公司的经营成本进行分析。营销部应用统计技术分析公司市场情况。设备科应用统计技术分析公司能耗及环境管理运行情况。各部门将收集的客户意见进行分类，及时将信息反馈给相关部门。行政部对统计技术应用效果每年进行次评定。各职能部门对不正确使用统计技术的分析及统计分析的，应采取改进措施。应用统计技术的人员在收集数据时，应做到真实准确可靠。记录行政部和各部门负责记录保管。相关文件记录控制程序统计技术应用程序第六节纠正和预防措施目的查明和消除已产生或潜在不合格原因，防止不合格的再发生。适用范围本节适用于对质量和环境管理体系不合格的纠正预防......”。

4、“.....各有关部门负责对本部门出现的和潜在的不合格项制订纠正和预防措施，并报告实施情况。管理者代表负责协调纠正和预防措施的各环节。要素控制建立并保持纠正和预防措施书面控制程序。责任部门分析调查不合格的原因，按纠正和预防措施控制程序在计划实施检查改进四个环节各项环境管理方案的执行。行政部经理。根据董事长指示管理董事长室的日常行政事务和全体工作人员协助董事长协调各部工作，以使董事长的决策得到贯彻和落实根据档案管理和保密制度，及时收发文件，做好整理分类立卷登记装订归档工作负责人事管理工作。负责招聘培训考绩等人事工作负责安全保卫及后勤工作负责办公室文秘工作负责办公室的日常事务负责环境管理体系的运行监控和信息处理负责锅炉使用维护之切事宜......”。

5、“.....负责环境管理体系的外部联络事宜。负责公司食堂，员工宿舍的环境管理和消防管理。负责整个公司内消防设施的配置和检查。定期进行相关法律法规的收集和更新鉴定和宣贯工作。组织各部门制订修改公司的环境目标指标和环境管理方案。负责废弃物回收商的管理工作。设备科在董事长的统领导下，制定贯彻执行有关工程和能源管理方面的方针政策规定和制度。深入现场审核运行报表，跟踪控制所有水电气的能源消耗，保证公司最大限度的节能。发现异常，分析原因，及时采取纠正措施。三废排放，确保符合国家标准。制定公司设施的维修计划，使用周期，更新改造各项维修保养计划，保障公司设施的不断完善，处于正常完好状态。负责对新设备的环境影响评估和设备改造。负责本部门质量目标和环境目标的实施和监控。配合行政部完成各项环境管理方案的执行......”。

6、“.....保质保量负责公司生产半成品的控制，及不合格品的管理负责处理及跟进客户之投诉负责监控生产用料的领用退仓及报废负责按生产计划生产负责部门内使用物料的管理，半制品的仓存管理负责装配工序的品质控制和品质改善负责设备的使用点检和预防维护保养负责生产部的消防管理并做好预防工作。负责本部门的员工质量意识和环保意识的宣导和培训。负责本部门的环境要素的鉴定监控和废弃物分类处理。负责本部门质量目标和环境目标的实施和监控。配合行政部完成各项环境管理方案的执行。开发部负责编写技术文件包括工艺文件和检验文件负责技术资料管理进行技术改进和过程优化参加不合格评审并完成相应纠正对外技术联络自身工作场所的环境整理负责新型环保材料和加工工艺替代方案提出和跟进。负责本部门的环境因素的鉴定和管理......”。

7、“.....负责本部门质量目标和环境目标的实施和监控。配合行政部完成各项环境管理方案的执行。品，倡导绿色消费。产品要求达到安全卫生不损于人体健康的标准在公司厂区种植花草树木草皮优化美化环境。公司的所有排放物均达到国家排放的浓度标准和排放总量要求设施设备的运行要符合环境保护和节能的要求在经营和生产过程的全过程中，要节约资源和能源，尽量使用能回收易降解不会造成环境污染的消耗品生产经营中的废弃物要分拣分类包装，以利于对垃圾的分级处理全员参于全面检测全过程改进。节能降耗治理污染，更新观念追求全面环境管理。方针的评审与修改公司每年管理评审时应对环境方针的适宜性以及符合性作出评价与修改，以适应体系持续改进的需求。第四章体系策划第节管理职责目的完善本公司的组织结构，落实各职能部门的责任和权限......”。

8、“.....引用标准职责和权限结构与职责。职责董事长负责本要素的实施。要素控制建立并保持各类各级人员管理职责书面控制程序。组织建立和保持符合和标准并适合于公司实际的组织体系。组织体系应高效精干反应快捷和谐。董事长负责组织体系的设置，必要时报董事会。行政组织结构图见附图。主要人员管理职责董事长制定企业的经营目标经营计划管理的目标指标，确定企业发展方向，并指挥实施。主持制定和完善公司的各项规章制度，建立和健全内部组织系统，建立公司内部合理而有效的运行机制。研究并掌握市场的变化和发展情况，制定价格体系，适时调整阶段性工作重点，并指挥实施。保证必要的资源以满足质量管理体系和环境管理体系的有效运行向全体员工传达满足客户要求和法律法规要求的重要性意识管理者代表经董事长授权为管理体系的负责人......”。

9、“.....定期向董事长汇报管理体系运行状况，并提出改进意见与建议，协助管理评审活动负责内部组织接口的协调和外部管理体系的沟通联络。营销部经理在董事长领导下，全面负责公司市场开发组织市场调查，定期分析市场动向特点发展趋势，制定市场销售策略，选择确定公司目标市场，市场结构和营销原则方针，报董事长审批后组织实施。提出公司重要销售活动，参加国内国际展销活动方案。广泛宣传公司产品和服务，并做出企业销售活动广告宣传活动及公共关系活动的预算。负责管理与签订产品的营销合约负责处理跟进及答复客户之投诉负责成品仓之管理以及产品交付工作。负责顾客方面的环保意识宣传和交流。负责本部门的环境意识员工培训和考核。负责成品仓库的消防管理和环境因素控制......”。