1、“.....对外界的抱怨进行调查取证，确定责任人员和处罚力度，向事故单位下发整改通知并对整改进行检查和验收。起草处罚单报生产副总经理核实批准后执行或上报总经理批准执行。处理原则事故分类类为没有引起外界抱怨的事故，二类为引起外界抱怨的事故。类事故发生后，视情节轻重可扣罚责任人当月的工资。二类事故发生后，判为重大责任事故，除扣罚责任人当月的工资外，由生产副总经理或总经理决定给予责任人警告记过直至解除劳动合同等处分。公司如另有专门的事故处理程序，执行公司专门的事故处理程序，本程序作为补充参考。记录事故调查记录事故处罚单十环境审核程序目的对公司内部环境管理体系文件的执行情况进行内部检查和审核评定各部门目标和指标的完成情况,为下年度目标和指标的制定作准备适用范围本公司职责总经理负责对全公司副总经理和部门经理环境职责考核......”。

2、“.....工艺技术部负责确定内部监测指标年度目标和指标的分解以及污染事故的统计。般规定审核范围环保设备的管理废气排放污水排放生产生活用水处理噪音污染事故绿化清洁卫生固体废物处理均包括采矿部矿山植被复原。审核频次般情况下每年开展次全面的集中式审核，但在下列情况下应增加内审频次造成重大环境事故引起周围居民组织合作方或相关方报怨时。引起政府部门的通报或处罚时。公司最高管理者认为有必要时。外部有审核要求时。审核计划由工艺技术部每年月底拟出第二年全公司的总体环境目标和指标报生产副总经理审核后报总经理批准。根据各部门职责，总体目标分解到各个部门,各个部门在接到本部门的分解指标后要制定出本部门的可行的行动方案报工艺技术部。年终审核计划由工艺技术部负责具体制定，经生产副总经理和审核组长批准后提前周下发到公司各部门。审核程序成立审核组审核组成员由环境保护管理组全体人员组成......”。

3、“.....对最终的审核结论和审核报告负责。审核组长可委托专业人员进行具体业务组织工作。应委派与受审核部门无直接责任关系的人员进行该部门的审核。制定具体审核计划工艺技术部在年度审核之前制定审核工作计划，该计划内容包括审核活动的目的和范围审核的时间及进度的总体安排审核的内容和形式。年度内审计划采用表格的形式表格另发。审核计划制定后提交给公司管理者批准，通知受审核部门。审核开始前，工艺技术部核实各部门目标指标的完成情况提交给审核组。审核的实施审核通知下发后，如审核组长认为必要可以召开次审核会议，明确以下问题重申审核的目的范围及工作分工。澄清审核计划中不明确的内容如保密要求等。确定审核报告的提交时间和分发范围。审核形式文件纪录审核首先根据管理程序职责规定，检查职责落实情况根据分解到部门的目标指标，检查行动计划级完成情况......”。

4、“.....各部门应提供记录部门文件等。其次查看工艺技术部月度环保工作报告，对出现的问题进行跟踪检查。现场检查审核人员认为必要时可到现场查看实际情况，可以问询现场员工，以检查员工的环境意识是否经过程序培训和工作中具体做法是否符合法律法规和管理程序，检查现场纪录是否属实。部门内部审核部门内部审核由各部门具体实施。内部监控指标内部监控指标执行国家法律法规和标准，由于标准要严于国家标准，因而执行环境标准具体如下粉尘排放值备注粉尘主要排放源窑生料磨废气处理水泥磨篦冷机本标准所描述的最大平均值基于小时的平均值，标准应用于生产工艺的稳定操作状态。其它排放点同上污水排放油类执行国家标准，括号内为标准。参数排放值温度悬浮物动植物油生活饮用水中的可控指标参数排放值色度不超过度，无其它异色。混浊度不超过度，特殊情况下不超过度。肉眼可见物不得含有......”。

5、“.....当人员不够使用时可协调维修部派员参加采矿部所属收尘器换袋工作由维修部负责。生产部门发生超标排放或设备事故时应及时做好记录备查。紧急情况的认定以下状态属紧急情况窑头篦冷机废气处理收尘器和窑尾生料磨磨废气处理收尘器,入收尘器气体温度超过规定温度压缩空气的供应中断压缩空气在向收尘器输送过程中气缸破损漏气脉冲阀损坏供气管路破损漏气及接头松弛漏气布袋脱落布袋破损造成排放超标布袋结露造成粉尘粘结在布袋上严重降低布袋的透气性收尘器漏风造成收尘效果严重降低。紧急状态的处理程序窑磨废气处理收尘器,废气温度超过规定温度上限时，按设定程序打开冷风阀降温到规定温度上限以下，当温度过高冷风阀不能将温度降到规定温度上限以下时调整窑内工艺操作参数......”。

6、“.....篦冷机收尘器废气温度达到规定温度上限打开冷风阀门，当温度无法降到规定温度上限以下时可打开收尘器顶盖部分阀门。压缩空气供应中断时生产部巡检人员要检查空压机站和供气的小型空压机，按照设备操作说明检查，当需要维修时，通知维修部维修。日常巡检中应把压缩空气输送管路气缸脉冲阀直到与收尘器的接口处纳入巡检范围内对于重点排放源生产部巡检人员应经常检查布袋使用情况，发现有掉袋应立即采取措施将脱落的布袋挂上在检查收尘器布袋时必须十分注意反吹风和脉冲压缩空气工作情况,防止所检查的袋室出现正压造成人员伤害。当排放超标时可以肯定有布袋破损，应及时检查，找出破损布袋并予以更换当布袋结露粘结粉尘降低透气率时，可在现场进行人工操作清灰，当压缩空气清灰不利时可打开人孔门人工手动清灰，当还是无法清除布袋积灰时要更换布袋更换下的无破损布袋晾干后作为备用袋。收尘效果较差扬尘较大时......”。

7、“.....如漏风率大于即为设备漏风过大，应仔细检查漏风点并进行密封堵漏，当工作量较大时可作为整改项目报维修部安排整改其它事项其它未尽事项各部门可随时向工艺技术部以书面形式提出。记录各部门填按规定填写保存好各有关记录备查。八给排水控制程序目的节约水资源，降低水消耗，达到平衡流量稳定压力的供水要求，提高水处理站和污水处理站工作的可靠性，满足消防生产生活用水的需求通过严格管理和精心操作使外排水达到国家排放标准。适用范围本公司职责维修部负责水处理站及污水处理站设备的巡检操作，负责全厂生活用水和生产用水的净化处理工作和污水处理工作维修部负责厂区给排水管网的巡检维修维护工作，负责矿山给排水的维修工作，负责水处理站和污水处理站的维修维护工作采矿部负责矿山区域给排水管网的巡检工作，负责矿山水处理站和污水处理站的检查操作工作......”。

8、“.....负责水处理的协调工作，负责同政府主管部门的工作联系负责全厂用水量的统计工作。质量部负责日常生产中部分水质指标的化验工作，指标包括水质的值,浊度。程序维修部负责巡检水处理站和污水处理站的全部机械设备和管道水池，同时负责车间内部分管网的检查巡检工作，每班做好巡检记录发现问题及时向本班值班经理反映，及时消除隐患排除故障使设备正常运转需要维修的管道阀门接头等部件由维修部负责维修。行驶入厂,由综合办公室门卫负责检查控制露天堆场工作车辆工作时车速不能超过外来车辆进入原料露天堆场，按照堆场管理人员指定地点方法卸车，厂内车辆取料时要按照堆取料的作业指导书严格操作堆场物料应尽可能地占用较小面积，当堆积物料短时间内取用不完时应尽可能堆成堆，同时明确各类运输车辆的运行路线，防止塞车窝工相互影响等现象的发生。大面积堆积物料取用完后，要用机械将余料堆到起......”。

9、“.....清除路面落料以减少车辆行使或刮风时造成粉尘飞扬当有大风时生产部堆场管理人员可以向料堆上洒水以防物料飞扬需要洒水时生产部可向综合办公室发调度通知，由综合办公室调动洒水车对料堆洒水。对于生产线上无组织排放，生产部操作人员应精心操作设备，将可能产生扬尘的因素尽可能地降低到最小程度。工艺技术部将根据生产部反映情况对各无组织扬尘点排放进行监测，当浓度超过国家标准时提请所属单位分析原因并予以治理，部门治理不了时可向维修部申报改造计划。矿山采面爆破时间的选择要考虑风向因素，尽量选择下风向无居民和无公共设施的时间段如爆破装卸时扬尘过大影响到现场工人正常工作，或影响到周围居民或使当地环境形象受到影响，必须采取有效措施降低扬尘，如在物料上洒水或降低爆破量多次爆破等等应视路面和采面扬尘飞扬状况，当扬尘较大时可使用洒水车洒水降尘，采面上洒水车使用不便时可调整供水站压力自接水管上山......”。