1、“.....政策法规类由综合部及相关部门收集分析整理传递。技术经营部及其他相关部门积极与顾客进行信息沟通，以满足顾水利勘测设计研究院有限公司文件名称数据分析控制程序版本号文件编号修订状态客需求，妥善处理顾客的投诉,执行顾客满意度测量程序的有关规定。各部门直接从外部获取的对本公司经营发展有重大影响的数据，应在周内用信息联络处理单报告技术经营部，由其分析整理，根据需要传递协调处理。内部数据的收集分析与处理技术经营部依照相应的规定传递质量方针质量目标质量策划方案内审结果更新的法律法规规范标准等的信息。各部门依据相关文件规定直接收集并传递日常数据，对存在和潜在的不合格项，执行纠正和预防措施控制程序。紧急信息由发现部门迅速报告公司主要负责人或总经理组织处理。其他内部信息获得者可用信息联络处理单反馈给技术经营部处理。数据分析方法为了寻找数据变化的规律性，通常采用统计方法......”。

2、“.....当合格率在正常控制范围内时可采用调查表法当合格率偏离质量目标的控制时，可采用排列图因果图进行分析，找出主要的不合格项，分析原因，以便采取相应的纠正和预防措施对过程的测量和监控采用控制图法根据项目类别及对质量的影响，对产品的检验采用相应的校对检验或审定。统计方法选用原则优先采用国家公布的质量控制和检验抽样标准采用自己制定的方法，应证明它等效或优于国家标准的规定，并制定相应的鉴定程序。统计方法实施要求技术经营部负责组织对有关人员进行统计方法培训正确使用统计方法，确保统计分析数据的科学准确真实。对统计方法适用性和有效性的判断是否降低了不合格品率，降低了设计损失是否能为有关过程能力提供有效判定，以利于改进质量是否提高工作效率和利润是否降低了成本，提高了质量水平和经济效益......”。

3、“.....对主要的质量问题要求责任部门采取相应的纠正预防措施，执行纠正和预防措施控制程序。统计记录的管理对于统计记录的管理要分清职责和权限，进行分级管理，各部门按照文件控制程序和记录控制程序执行。相关文件水利勘测设计研究院有限公司文件名称数据分析控制程序版本号文件编号修订状态文件控制程序记录控制程序信息沟通控制程序顾客满意度测量程序不合格品控制程序纠正和预防措施控制程序相关记录信息联络处理单各类统计图表水利勘测设计研究院有限公司文件名称纠正和预防措施控制程序版本号文件编号修订状态目的采取有效的纠正和预防措施，实现质量管理体系的持续改进。范围适用于本公司质量管理体系和工程设计实现的纠正预防措施的控制。职责管理者代表负责审批与质量管理体系运行有关的纠正预防措施......”。

4、“.....并监督实施，跟踪验证实施效果负责工程设计纠正预防措施的审批，并监督实施，跟踪验证。各部门负责制定并实施相应的纠正预防措施。程序不符合与纠正措施识别不符合质量管理体系的运行不符合标准要求，产品实现过程及最终产品不合格，包括过程产品质量出现重大问题，违反国家法律法规或行业要求时管理评审发现不合格时顾客对产品质量投诉抱怨时内审发现不合格时供方产品或服务出现严重不合格其他不符合质量方针目标，或质量管理体系文件要求的情况。水利勘测设计研究院有限公司文件名称纠正和预防措施控制程序版本号文件编号修订状态纠正措施原因分析措施制定实施与验证为消除已发现的不合格以防止不合格的再发生所采取的措施为纠正措施。可采用统计技术或试验的方法来确定主要原因。对情况，由技术经营部填写纠正和预防措施处理单，制定纠正措施，管理者代表审批后技术经营部实施......”。

5、“.....对实施效果的有效性进行评审，评审其能否防止类似的情况发生，技术经营部负责人在纠正和预防措施处理单上签名确认。对情况，由审核组发出不合格报告，执行内部审核程序。工程设计对情况，由技术经营部填写纠正和预防措施处理单中不合格事实栏，确定责任部门。责任部门填写原因分析栏，制定纠正措施，技术经营部审批后责任部门实施。技术经营部跟踪验证，对实施效果的有效性进行评审，评审其能否防止类似的情况发生，并在纠正和预防措施处理单上签名确认。工程设计对情况，由技术经营部填写纠正和预防措施处理单中不合格事实栏，确定责任部门。责任部门填写原因分析栏，制定纠正措施，技术经营部审批后责任部门实施。并跟踪验证，对实施效果的有效性进行评审，评审其能否防止类似的情况发生，并在纠正和预防措施处理单上签名确认。解决公司有能力满足规定的要求。合同的分类本公司合同分为特殊合同和常规合同......”。

6、“.....其余为常规合同。技术经营部负责将工程设计产品产品要求评审表交相关部门，进行评审。设计产品评审流程图水利勘测设计研究院有限公司文件名称合同评审控制程序版本号文件编号修订状态设计产品评审流程图总工办与顾客洽谈合作意向总工办组织识别顾客需求结束否是否能满足顾客要求没满足要求满足要求工程设计常规合同，由技术经营部自行评审，总经理在产品要求评审表中签名确认即完成评审特殊合同除技术经营部组织各设计所进行评审外，总经理还应在合同确认表产品要求评审表中签名确认完成评审。水利勘测设计研究院有限公司文件名称合同评审控制程序版本号文件编号修订状态在评审过程中，评审人员对产品要求中有关内容提出问题或修改建议时，由技术经营部负责与顾客联系，征求其意见。技术经营部负责保存合同确认表产品要求评审表合同及其他相关文件......”。

7、“.....合同的签定和实施有无识别顾客需求准备合同草案是是组织相关方总工办各设计室评审有无能力是否常规合同否签字即完成评审货签订合同对产品要求评审后，由分管部门代表公司与顾客签订合同，建立合同台帐。工程设计合同签订后，技术经营部负责将相关的文件发到相关部门，作为产品设计检验检测服务等的依据。技术经营部负责工程设计合同执行的监督，根据需要及时与顾客沟通信息。产品要求的变更当产品要求由于种原因需要变更时，相应的文件如合同定单确认表等应得到修改，应把变更的要求与顾客协商致，并以合同更改通知单通知相关部门，执行文件控制程序的有关规定。必要时，对更改的内容还需再评审。相关文件信息沟通控制程序相关记录合同确认表产品要求评审表合同台帐合同更改通知单水利勘测设计研究院有限公司文件名称信息沟通控制程序版本号文件编号修订状态目的确保信息在不同层次和职能间的传递......”。

8、“.....实现公司质量方针目标。范围适用公司内部信息的沟通和处理，以及与外部各方的信息交流。职责技术经营部负责质量管理体系及其运行信息和顾客及市场经营有关信息的收集传递与处理。综合部负责与上级政策法规行政管理有关的信息传递沟通。其他各部门负责本部门工作范围内信息的收集传递与沟通。程序信息的分类外部信息，包括政策法律法规标准规范等的变化国家行业和地方执法部门社会媒体认证机构对本公司质量管理体系的监测检查审批的结果和报道顾客施工单位供方等对本产品评审确认的结果及质量事故的投诉调研回访会议和技术交流中获得的技术质量信息其他外部信息。如员工通过外部接触直接获取的质量技术改进质量管理等方面的信息。内部信息，包括质量管理体系运行及结果的日常信息，包括测量和监控质量抽查设计评审各级校审工作考核检查等......”。

9、“.....并进行培训以满足规定要求。范围适用于承担质量管理体系规定职责的所有人员。职责总经理批准本公司年度培训计划。管理者代表审核本公司年度培训计划。综合部负责制定本公司年度培训计划并监督实施，负责对培训的有效性进行评估。各部门编制本部门岗位职责和任职要求，确定本部门的培训需求，编制培训计划，负责本部门员工的岗位技能培训及考核。程序人员安排各部门负责人编制本部门岗位职责和任职要求，报管理者代表审核，总经理批准。专业人员的基本要求包括具备相关专业的技术职称大专以上学历受过相关的职业培训具备年以上相关工作经历。水利勘测设计研究院有限公司文件名称人力资源控制程序版本号文件编号修订状态培训意识和能力应识别从事影响质量活动人员的能力需求......”。