1、“.....施工过程中验收不合格的工序出现的质量缺陷存在的重大质量隐患质量事故。物业公司接楼过程发现并提出的整改事项。销售过程中收集到的顾客对销售服务质量的抱怨和投诉。客户接楼以及售后服务过程中收集到的对设计施工物业服务等方面的投诉。管理评审内审外审中发现的以及物业公司在管理过程反馈的不合格品和不合格服务。不合格品服务控制程序设计方面的不合格品服务设计研发部负责组织方案设计扩初和施工图纸等各项审查，将审查意见及时传递给设计单位，并安排项目负责人监督和跟踪落实各项设计修改工作。外联部负责将设计图纸报建过程中政府部门的审查意见传递给设计研发部，设计研发部负责将意见及时将审查意见传递给设计单位，并跟踪落实设计单位的修改结果。工程部负责组织施工图纸会审交底工作，项目经理负责收集监理公司施工单位等各方意见，将图纸中存在的问题和需要解决的技术问题等信息及时传递给设计研发部......”。

2、“.....设计研发部负责针对设计过程中的不合格品服务采取纠正措施。材料设备采购过程中的不合格品服务验收不合格的甲供工程材料构配件设备，由工程材料部根据业主代表和监理公司的验收意见进行纠正，如退货现场报废降级使用等，并根据不合格品服务的严重程度于必要时采取纠正措施，如对供应商重新评审，将不合格供应商清理出合格供应商名录。施工单位在安装过程中造成的产品损坏由工程材料部和施工单位起联系供应商进行协调，并按有关的合同规定执行。验收不合格的乙供工程材料构配件设备，由业主代表根据监理公司的验收意见要求监理公司督促施工单位进行纠正，如退货现场报废降级使用等，并由业主代表负责要求监理公司对纠正结果进行确认。施工单位在安装过程中造成的产品损坏由业主代表督促监理公司要求施工单位联系供应商进行协调处理，并对处理结果再进行验证。施工过程中验收不合格的工序出现的质量缺陷存在的重大质量隐患质量事故......”。

3、“.....由业主代表协同监理公司要求施工单位进行整改，对整改结果进行再验证，并要求监理公司做好记录。对重大的质量事故，业主代表应要求监理公司提交分析报告，并在此基础上向公司总经室和工程部提交质量事故分析报告，并在必要时要求监理公司和施工单位采取纠正措施。对中间验收竣工验收综合验收物业公司接楼过程中发现的不合格品服务，由业主代表负责协同监理公司要求施工单位整改并再验收，直至符合要求。在工程项目通过综合验收和向物业公司交接之后，由业主代表负责针对工程设计施工监理材料设备采购等质量和进度情况，向工程材料部和总经室提交项目竣工评价报告。总经室可组织有关部门从各个角度对竣工项目展开综合评价，并根据评价结果要求有关部门对频繁出现的带有定规律性的质量问题进行深入研究，必要时应采取纠正措施，以免不合格品服务的再发生......”。

4、“.....并通过客户信息征询表对销售服务的客户满意程度进行监控，对不合格服务进行深入追踪，及时进行统计分析，通过解释道歉等方式消除客户的抱怨和投诉，并对相关人员进行教育加强培训等方式来保持和提高销售服务质量。经营销售部在销售过程中收集到的关于产品质量方面的不合格信息，应及时传递给工程材料部客户接楼前和客户服务部客户接楼后进行改进。客户服务部在客户的来电来访中收集到的客户对销售服务质量的抱怨和投诉，并将相关信息传递经营销售部，经营销售部负责处理改进。其他渠道收集客户对销售服务质量的抱怨和投诉，收集部门应及时反馈给经营销售部，由经营销售部负责处理改进。客户接楼以及售后服务过程中收集到的对设计施工物业服务等方面的投诉。客户接楼以后，由客户服务部负责接受客户投诉，并根据投诉内容和性质要求有关部门进行整改......”。

5、“.....客户服务部应通过工程材料部和项目业主代表督促施工单位根据合同条款进行维修。如不在施工单位保修范围内的维修或虽属保修范围但应采取紧急行动的抢修，由客户服务部安排公司的售后服务维修队进行维修或抢修。客户服务部负责收集客户满意度调查中发现以及物业公司管理过程中反馈的不合格品服务信息，传递给公司有关部门，并采取相应的纠正和纠正措施。管理评审内审外审中发现的的不合格品和不合格服务总经室负责收集管理评审内审外审中发现的不合格品和不合格服务信息，并要求有关部门采取纠正和纠正措施。各相关部门根据管理评审内审外审中发现的的不合格品和不合格服务信息采取纠正行动，必要时采取纠正措施。其他不合格品和不合格服务公司各有关部门负责对工作中出现的不合格品不合格服务和工作质量问题采取纠正和纠正措施......”。

6、“.....企业发展中心应该及时通报计划背景信息。各部门和各分支机构各部门和各分支机构必须在规定的时间内，向企业发展中心提供关于计划方面统计数据相关信息等计划管理需要的文件。有责任提供计划信息的单位，应该保证计划信息的准确性。各部门和各分支机构应该对分解的计划指标进行详细的执行计划工作准备，并形成部门和分支机构的工作计划。财务计统部负责及时呈送财务报告并对各分支机构的计划执行报告进行财务方面的核对。集团以季度和年度为基本单位进行计划统计管理工作，各部室和分支机构如遇非常规性问题，影响计划执行，必须及时反馈情况。各部室和分支机构执行公司决策层签发的计划指令。工作程序中长期计划编制企业发展中心牵头组织公司各部门对影响房地产经营的社会经济政策因素进行调查，并通过公司信息管理平台了解内部经营状况......”。

7、“.....根据调查资料和预测结果，由公司决策层确定经营目标，确定计划指标。各部门按确定的公司经营目标及其所确定的计划指标，分别编制新项目开发计划投资计划人员培训计划等相应的各中长期专题发展计划。企业发展中心对上述各专题计划加以汇总，并进行概略平衡，在此基础上编制形成公司的中长期经营计划。年度计划编制企业发展中心根据各部门提供的公司经营信息市场行业以及公司中长期计划与上年度计划执行情况等信息，进行计划信息处理，对计划形成的背景进行评估，为计划制定提供相关信息。企业发展中心组织召开计划制定会议，听取部门和分支机构的意见，形成集团建议性的计划指标。企业发展中心根据公司决策层批准的计划指标，进行计划指标分解，在听取部门和分支机构的意见的基础上，进行综合平衡。各部门和各分支机构根据分解的计划指标，形成各项计划及本部门的工作计划。设计研发部工程材料部外联部负责编制项目设计开发开工目标......”。

8、“.....经营销售部根据确认的项目开发进度编制项目销售资金回笼及广告宣传费用开支计划和相施工控制项目经理监督监理对安全文明施工的管理，如发现存在安全隐患或违反文明施工要求的情况时，督促监理单位通知施工单位加以整改。分包单位的控制总承包单位可将部分工程分包给具有相应资质条件的分包单位，但除总承包合同中约定的分包外，必须经过项目经理认可。由项目经理确认经监理方审核的分包单位由总承包商报送的资质文件，并报工程材料部备案。项目经理发现施工单位的非法分包，应要求监理单位通知非法分包商退场。工程验收中间验收监理单位组织中间验收主体结构验收。项目经理部设计单位政府相关机构以及由工程材料部牵头公司相关部门人员参加设备的单机试车，由施工单位主持，项目经理部监理单位设计单位供应商政府相关机构以及由工程材料部牵头公司相关部门人员参加，召开专题会议。竣工验收项目经理参加监理单位组织的竣工预验收......”。

9、“.....对竣工预验收提出的整改问题，由监理督促整改，整改情况报送项目经理即可。项目经理部召集公司有关部门设计单位监理单位施工单位和政府相关机构参加竣工验收。竣工验收工程质量符合要求，项目经理会同参加会议的各单位签署竣工验收报告。工程材料部将验收报告上报总经理室，并传递到公司有关部门。在竣工验收结束后，项目经理部确认监理单位报送的相关资料，整理后上报工程材料部。综合验收在单位工程取得单体竣工验收证书，所有的配套工程均已经完成，且通过消防验收后，由工程材料部向当地建设主管部门提交小区综合验收报告。由当地建设主管部门组织相关部门，参加小区综合验收，核发合格证书。详见项目报建审批管理程序。项目经理应要求监理单位对小区综合验收中出现的不合格问题，要求监理单位监督施工单位进行处理，直至工程质量符合小区综合验收的要求，并办好正式的移交证书并注明时间......”。