1、“.....保证程序得到执行。及时纠正。作为各仓库管理的依据。责任每个仓库的责任仓管员应在每天早上根据检查表上的项目进行检查。仓库主管每周会同仓管员检查或抽查，以保证每日检查的可靠性，并指定有效的解决措施。分公司领导及公司业务部仓储主管定期检查记录并检查各项措施是否得到执行......”。

2、“.....对能够马上解决的问题及时解决。仓库主管随时抽查记录及时纠正不足之处，并每月收集这些记录。仓管员在检查中发现问题，应及时解决，如解决不了，小时内通知仓库主管或仓储部负责人共同协商解决。对仓库主管不能解决的问题，该主管应向上级汇报共同商协解决。记录表由公司业务部以及质管部审定，每隔半年审核次。检查人可以将发现的但检查表上没有列举的问题写在检查表上......”。

3、“.....应及时做好保暖工作，高于应及时做好降温工作，并立即报告上级主管。当湿度大于时，应及时做好吸湿放潮工作，并立即报告上级主管......”。

4、“.....责任责任业务员统计拒收商品并报告主任主任审定拒收商品产生。统计员每周盘点次，检查商品质量，数量及品种等仓储部主任每月参加盘点，掌握情况每月将盘点报表报公司业务部。统计员严格把好出仓关，凭提货单领用，提货单必须有运输部主任及分公司经理签名认可不得私自处理商品。操作操作操作操作由处理拒收商品的业务员填写进仓单后交主任和经理签名认可生效凭有效的进仓单找仓储部统计员办理进仓手续仓储部统计员审核进仓单办理进仓手续......”。

5、“.....合理安排位置存放货物，对特别残损的应做必要的处理。做好台帐，进仓单式二联，第联返回提供商品部门，第二联记帐统计员严格按照仓储进行在库管理，做好商品的保养，防护清洁等每周盘点次，把结果报仓储部每月盘点，报表于此月日前报总公司业务部。需领用部门必须填写提货单并有运输部及分公司经理签名才生效统计员认真审核提货单，按出仓进行操作。操作人经理主任业务员仓储统计员操作人仓储统计员操作人仓储主任统计员操作人经理主任业务员仓储统计员拒收商品的产生入库管理在库管理出库管理使用要求Ⅶ每月自我检查作用指导仓库进行每月的自我检查。具体要求要求仓库每月做自我检查。质检员负责全面展开每月自我检查。质检员安排和组织客户服务部和仓库管理人员做每月自我检查。自我检查应该是有目的进行的，并通过计划表和跟踪记录卡来了解检查的进展情况......”。

6、“.....检查的标准应该是统的并且是经过质检部审核的。评分标作为各仓库状态成品排对内容不全的，应督促业务经理补齐资料或在移交清单上注明情况。交接双方担保档案交接台帐上签字确认。风控员在规定的时间内完成担保业务档案的审查工作定期对档案的保管情况进行检查，确保档案内容的连续性完整性和有效性。客户业务档案的保管期限在合作银行向被担保客户放款后个月内，将保前业务原始资料移交至公司资讯部存档在解除保证责任后，将所有保后调查报告移交至公司资讯部存档。规定风控员为兼职档案管理员，负责各自客户业务档案指我公司与客户办理担保业务过程中形成的记录和反映担保业务的重要文件和原始凭证，主要有相关合同及凭证担保申请人反担保人的基本资料和担保业务资料的整理立卷和保管工作。担保业务流程中所有有关的文书和资料都在归档范围。归档的案卷要编排次序系统，卷内首页要有材料目录。借阅档案要填写档案借阅登记表......”。

7、“.....填写档案移交登记表。担保档案的调阅提取要做到手续规范。外来人员查阅客户档案要经部门负责人及以上负责人批准，不准将档案带离现场，保证档案的安全。风控员要对业务档案妥善保管，严格遵守保密制度，不得违章借出业务档案或透露档案内容......”。

8、“.....保证程序得到执行。及时纠正。作为各仓库管理的依据。责任每个仓库的责任仓管员应在每天早上根据检查表上的项目进行检查。仓库主管每周会同仓管员检查或抽查，以保证每日检查的可靠性，并指定有效的解决措施。分公司领导及公司业务部仓储主管定期检查记录并检查各项措施是否得到执行。范围适用于宝供公司仓库步骤责任仓管员每天早上以前对仓库进行检查，对能够马上解决的问题及时解决。仓库主管随时抽查记录及时纠正不足之处，并每月收集这些记录。仓管员在检查中发现问题，应及时解决，如解决不了，小时内通知仓库主管或仓储部负责人共同协商解决。对仓库主管不能解决的问题，该主管应向上级汇报共同商协解决。记录表由公司业务部以及质管部审定......”。

9、“.....检查人可以将发现的但检查表上没有列举的问题写在检查表上......”。