1、“.....次会议审核组会议月日与总经理管理者代表谈话审核组会议末次会议内审检查编号共页第页审核员受审部门时间年月日时时质量标准条款审核内容方法记录评价不合格报告编号序号受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述不符合标准条款不合格类型审核员部门负责人日期日期不合格原因及对产品质量影响的分析部门负责人日期建议的纠正措施计划部门负责人日期预定完成日期审核员认可日期纠正措施完成情况部门负责人日期纠正措施的验证审核员日期内部质量管理体系审核报告可另附纸叙述编号序号审核目的审核范围审核依据审核日期受审核部门审核组长审核员审核过程综述不合格项统计与分析包括数量严重程度特定部门优缺点特定要素执行情况存在的主要问题等对质量管理体系的评价包括文件化体系与标准的条例程度实施效果发现和改进体系运行的机制及措施等结论纠正措施要求及审核报告分发对象审核组长日期审核日期批准日期内审首末会议签到表时间编号序号......”。

2、“.....姓名部门职务姓名部门职务不合格分布表编号序号部门标准要求合计编制日期审核日期进货验证记录表编号序号产品名称型号规格供应生产单位进货日期进货数量检验数量验证方式验证项目标准要求验证结果合格否验证结论合格不合格检验员日期不合格处置退货让步接收拣用报废批准日期半成品检验记录编号序号产品名称型号规格生产单位生产日期进货数量检验数量验证方式验证项目标准要求验证结果合格否验证结论合格不合格检验员日期不合格处置退货让步接收拣用报废批准日期成品检验记录编号序号产品名称型号规格生产单位生产日期进货数量检验数量验证方式验证项目标准要求验证结果合格否验证结论合格不合格检验员日期不合格处置退货让步接收拣用报废批准日期紧急例外放行产品申请表编号序号申请放行部门申请放行产品型号规格进厂日期放行数量申请放行原因备注申请人日期批准日期不合格品报告编号序号产品名称型号规格生产单位不合格数量不合格原因质管部日期......”。

3、“.....合格品处置批准日期备注信息联络处理单编号序号发出部门发出人发出时间接收单位接收人接收时间信息描述如另附其他资料请注明载体名称和数量发出部门负责人意见签名日期接收部门负责人意见签名日期备注改进计划编号序号部门负责人时间需改进的事项名称完成日期改进内容可另附页管理者代表审核意见签名日期总经理批准意见签名日期纠正和预防措施处理单编号序号存在潜在不合格事实陈述及责任部门填表人日期原因责任部门负责人日期拟采取的纠正预防措施责任部门负责人日期管理者代表日期完成情况责任部门负责人日期验证结果验证部门日期备注改进纠正和预防措施实施情况览表编号序号改进计划纠正和予以处理单序号内容摘要责任部门发出日期完成期限验证人验证结果及完成时间备注编制设施日常保养项目表编号设施名称设施编号使用部门保养人年月保养项目异常情况记录备注文件编号质量手册第版审核批准日期文件发放号地址电话传真邮编颁布令本公司依据质量......”。

4、“.....现予以批准颁布实施。本手册是公司质量管理体系法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。公司全体员工必须遵照执行。总经理年月日任命书为了贯彻执行质量管理体系要求，加强对质量管理体系动作的领导，特任命为我公司的管理者代表。管理者代表的职责是确保质量管理体系的过程得到建立和保持向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求在整个组织内促进顾客要求意识的形成就质量管理体系有关事宜对外联络......”。

5、“.....包括公司质量管理体系的范围，它包括了标准的全部要求质量管理标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。术语和定义本手册采用质量管理体系基本原理和术语的术语和定义本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由质管部统负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，就将手册交还质管部，办理核收登记。手册持有者应使其妥善保管，不得损坏丢失随意涂抹。在手册使用期间......”。

6、“.....各部门负责人应汇总意见，及时反馈到质管部质管部应定期对手册的适用性有效性进行评审必要时应对手册予以修改，执行文件控制程序的有关规定......”。

7、“.....范围适用于对公司质量管理体系及体系文件的控制。需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正预防措施。程序管理评审计划每年至少进行次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。质管部于每次管理评审前个月编制管理评审计划，报管理者代表审核，总经理批准。计划主要内容包括评审时间评审目的评审范围及评审重点参加评审部门人员评审依据评审内容。当出现下列情况之时可增加管理评审频次。公司组织机构产品范围资源配置发生重大变化时发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时当法律法规标准及其他要求有变化时市场需求发生重大变化时即将进行第二三方审核或法律法规规定的审核时质量审核中发现严重不合格时。章节号管理评审控制程序版本页次管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会审核结果......”。

8、“.....执行管理评审控制程序。总经理应确保公司质量管理体系动作能获得必要的资源，执行资源管理的规定。以顾客为中心公司的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。总经理应以实现顾客满意为目标，为此应做到确定顾客的需求和期望将顾客的需求和期望转化为要求这些要求包括对产品的要求过程要求和质量管理体系要求等，只有完全满足顾客需求和期望时，顾客才能满意。使转化成的要求得到满足公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定顾客的期望和需求法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间而修订，管理职责章节号版本页次因此组织转化的要求法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间而修订，因此组织转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新，执行管理评审控制程序和文件控制程序的规定。为实现上述要求......”。

9、“.....确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为公司的产品和服务要求，特确定本公司的质量方针为科技领先优质高效顾客至上遵信守约本公司要以先进的技术不断开发新产品，以最好的质量和最高的效率保持企业的生命力，以顾客为中心实现我们对顾客的承诺。本方针与公司总体经营方针相适应协调，它是公司经营方针的重要组成部分。体现了满足要求和持续改进的承诺。本方针为制订和评审质量目标提供了框架，公司与质量有关的各部门应在此基础上制定相应的质量目标，执行管理策划控制程序。各级领导要将质量方针传达到管理执行验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。公司应不断地对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应公司内外环境的变化，执行管理评审控制程序。对质量方针的批准发布评审修改都应实行控制，执行文件控制程序......”。