1、“.....由责任单位或部门进行原因分析，制定纠正措施并实施，企管部门跟踪验证实施效果。如效果不明显应考虑更改有关文件，需更改的文件，由责任部门提出修改意见，报企业管理者代表审批，文件修订执行文件控制程序。版次纠正和预防措施控制程序编号修改号页码预防措施的工作程序预防措施的工作程序施工生产中产品的各种问题顾客意见工程产品质量通病内审报告管理评审报告。质检部门要及时重点分析上述信息记录，发现和分析潜在不合格问题，使用纠正和预防措施处理单填写不合格事实，责任单位或部门分析原因，制定预防措施并实施。预防措施的编制必须考虑其可行性经济性及有效性。质检处跟踪验证实施效果如果效果不明显责任单位或部门应重新分析原因，采取新的预防措施并实施......”。

2、“.....管理评审报告等发现有潜在不合格事实时，由企管部门填写纠正和预防措施处理单的潜在不合格事实栏，责任单位或部门分析原因，编制预防措施并实施。预防措施的编制必须考虑其可行性经济性及有效性。企管部跟踪验证其实施效果。如果效果不明显，责任单位或部门应重新分析原因，编制新的预防措施。纠正和预防措施汇总分析在每次管理评审前企管部门负责统计分析纠正和预防措施的实施情况，编制纠正和预防措施实施情况报告，作为管理评审的输入之......”。

3、“.....措施的有效性评价变更有关标准文件纳入文件控制程序管理评审前汇总报告不合格潜在纠正和预防措施流程图目次序号编号名称对应过程文件控制程序记录控制程序信息沟通控制程序人力资源及培训管理控制程序施工临时设施基础设施控制程序工作环境控制程序合同评审与顾客沟通控制程序物资采购控制程序工程分包控制程序原材料设备管道附件检验入库保管发放控制程序压力管道安装工艺管理程序施工机械设备管理程序图纸会审和技术交底程序焊接控制程序无损检测控制程序热处理控制程序理化试验控制程序标识和可追溯性控制程序顾客财产控制程序产品防护控制程序计量器具监视和测量装置控制程序顾客满意度测量程序内部审核程序进货检验和试验控制程序过程与最终检验和试验控制程序不合格品控制程序纠正和预防措施控制程序保定京电电力建设有限公司......”。

4、“.....特制定本程序。本程序对质保文件和质量记录的审批标识编号归档保管发放回收处理等提出了要求，以确保质保体系运行和质量验证的可追溯性。本程序适用于压力管道安装的所有体系文件。引用文件记录控制程序档案管理的有关标准职责公司生产技术部是负责文件控制的归口管理部门......”。

5、“.....其中质保手册程序文件管理标准工艺标准卡应由公司生产技术部统编号。文件的编制审核批准发布质量方针和质量目标由总经理制定并批准发布。质量保证手册由企业技术管理部门组织编写，管理者代表或公司总工程师审核，公司总者部门持有者编号发布实处理记录如需修改，记录人员应及时向所在部门负责人报告，同意后签字认可，在修改或涂改处签字或盖章确认。记录如损坏或丢失，记录人员应及时报告，经主管部门同意后予以更补。超过保存期限的记录，经手册主管部门或归档的记录按照档案管理的有关要求执行。版次记录控制程序编号修改号页码记录的查阅公司保存的记录应便于检索，需要查阅借阅记录应办理手续。按照施工合同要求......”。

6、“.....记录的环境和设施要符合要求，防止损坏变质丢失。需要归档的资料执行国家或企业有关的档案管理法规和标准。记录的保存期限与质量体系运行有关的记录，由各单位根据管理需要自行确定，保管期限并报手册的主管部门，需要目，用斜线划去。记录的管理施工生产过程的质量记录，由各单位项目经理部的技术总负责人质保师负责，各科室和施工队指定专人或兼职人员负责记录的收集保管工作，工程产品竣工后及时归档。记录保管场所系运行的记录与供方有关的记录。记录的填写使用的各种记录表格，必须按表格的填写要求填写，做到内容真实，项目完整，数据准确记录及时，填写规范字迹清晰日期签字齐全。记录不得随意涂改，如有不需填写的项过程质量记录的归口管理公司的质检部门负责质量验证过程记录的管理......”。

7、“.....准，施工标准等相关方顾客供方计量单位媒体等反馈的信息及投诉等其它外部信息，如各部门直接从外部获得有关技术改进质量管理等方面的信息。内部信息正常信息如质量方针目标贯彻及完成情况，测量和监控记录，内部审核与管理评审报告以及体系正常运行时的其它记录等。不符合信息如体系内部审核的不合格报告等紧急信息如出现重大质量事故，安全事故的信息。信息的收集处理与沟通工具信息可采用书面资料质量记录公告栏内部刊物会议交流声像设备等沟通工具或方式沟通。外部信息的收集与处理企业管理部生产技术部负责质量技术监督部门商检局认证机构等监测检查结果及反馈信息的收集管理数据分析管理并传递到企业相关部门及领导进行处置。当监测或检查结果出现不合格情况时......”。

8、“.....政策法规标准类的资料信息，由相关职能部门进行收集更新整理，按各自系统管理职责传递，沟通处理。公司各有关职能部门分别负责与有关的顾客供方进行信息交流管理分析过程质量记录的归口管理公司的质检部门负责质量验证过程记录的管理。各二级单位项目经理部的生产技术部门质检部门负责具体实施。质量记录的范围记录包括施工生产交付和验证过程中各项活动及结果的记录体系运行的记录与供方有关的记录。记录的填写使用的各种记录表格，必须按表格的填写要求填写，做到内容真实，项目完整，数据准确记录及时，填写规范字迹清晰日期签字齐全。记录不得随意涂改，如有不需填写的项目，用斜线划去。记录的管理施工生产过程的质量记录，由各单位项目经理部的技术总负责人质保师负责......”。

9、“.....工程产品竣工后及时归档。记录保管场所环境和设施要符合要求，防止损坏变质丢失。需要归档的资料执行国家或企业有关的档案管理法规和标准。记录的保存期限与质量体系运行有关的记录，由各单位根据管理需要自行确定，保管期限并报手册的主管部门，需要归档的记录按照档案管理的有关要求执行。版次记录控制程序编号修改号页码记录的查阅公司保存的记录应便于检索，需要查阅借阅记录应办理手续。按照施工合同要求，顾客或其代表在商定期内可以查阅有关的记录。记录的处理记录如需修改，记录人员应及时向所在部门负责人报告，同意后签字认可，在修改或涂改处签字或盖章确认。记录如损坏或丢失，记录人员应及时报告，经主管部门同意后予以更补。超过保存期限的记录......”。