1、“.....必要时提供第二三方审核证实。主要记录包括潜在不合格及其原因识别确认资料预防措施需求策划评价确认记录预防措施实施过程监控测量分析协调验证及会议记录预防措施实施效果评价管理者代表负责在预防措施实施阶段组织召开由实施验证部门负责人参加的预防措施实施协调会议，从中了解措施实施进度，协调实施工作中可能出现的难题，并对各阶段实施效果进行预测评价和最终测评，包括各阶段措施实施的进度是否符合实施计划要求措施实施效果是否实现预定要求措施实施后对潜在不合格消除获的有效性测评等......”。

2、“.....确保与之相关的部门场所使用有效版本的文件。范围适用于本组织策划编制的各层次质量管理体系文件及与体系运行有关的外来文件......”。

3、“.....各职能部门及文件持有人负责与己有关受控文件的控制。控制程序控制范围依据标准建立的本组织内部质量管理体系各层次图所示质量文件，其中层次质量记录文件按程序进行。与质量有关的外来文件。质量手册程序文件作业指导文件标准法规规程等质量记录图表报告台帐等图本组织质量管理体系文件层次结构示图编号方法为便于审核和查对文件，本组织质量管理体系文件按层次予以编号标识。各层次文件编号方法如下层次文件编号方法如图二所示文件发布年号文件依据标准编号层次文件代号图二层次文件编号方法如图三所示文件发布年号文件对应标准章节号层次文件代号图三层次文件编号方法如图四所示文件发布年号文件编号层次文件代号图四层次文件编号方法按记录控制规定要求进行......”。

4、“.....主管职能部门审核，由主管领导批准方可发布，以确保其文件的充分性和适宜性。文件评审由编制部门在广泛征求意见的基础上编制并打印成文件报批稿，附加文件会签审批表后分送各相关职能部门评审，评审部门主管人员确认所编制文件内容适宜，无异议时直接签名通过评审，有修改意见的可在文件会签审批表意见栏注明修改内容后签审。所有修改意见编制部门在文件发布前必须进行适宜性确认和商讨，经进步修订后报主管领导审报。未经签名证实更改的记录数据无效。质量记录中文字笔误时，当场发现的及时改正，当场未发现的，事后不得更改文字更改无须加盖印章证实。质量记录中的数理统先记后抄或重复抄改。质量记录中填写的各类原始数据非现场记录时笔误不得更改，现场记录数据笔误更改时......”。

5、“.....保留笔误数据能够识别，然后在笔误数据上方填写正确数据并加盖当事人印章涉及编号标识记录填写记录填写必须保持字迹工整清晰。单联记录使用蓝黑墨水笔填写，两联以上记录可用圆珠笔复写，各类质量记录中不得用铅笔填写文字或数字。用于产品实现过程的各类原始数据必须现场记录填写，严禁制检验测量实施和统计过程应编制规范的格式记录。按要求必须采用行业统记录的产品检测记录执行规定要求，不得自行印制。由部门自编或从主管部门购置的各类质量记录在交付印制或使用前必须报企管办登记统动记录的控制。控制程序记录标识本组织与质量有关的运行和活动记录统使用代号标识......”。

6、“.....为质量管理体系运行及产品实现提供依据。范围本组织质量管理有限公司质量管理体系程序文件记录控制文件编号文件层次版本共页编制人邱贤猛审核人孙猛批准人张闻龙目的通过对与质量相关的记录进行控制，为质量管理体系运行及产品实现提供依据......”。

7、“.....控制程序记录标识本组织与化验室由统计员兼管记录资料保管，各职能部门由部门负责人或指定人员兼管资料保管。各部门资料保管人员应经常检查归档资料，防止受潮缺损霉变或虫蚀。质量记录可采用文字表式记录，也可采用软件媒体或照片胶片等形式记录。不管采用何种形式的记录，均应在适当位置进行目录名称及编号标识，以便于检索。记录检索和保存期限企管办负责按各部门上报登记序号编制本组织总质量记录目录清单，各职能部门负责编制与己相关的质量记录目录清单以便于记录的检索和查对核准。质量记录目录清单应明确以下登记内容记录名称记录编号使用场所格式规格保存期限。各类质量记录依据其重要程度和时效范围确定保存时限为化验室检验测量试验原始记录保存期为三年......”。

8、“.....台帐长期保存保存年后的质量记录须集中移交公司办归档保存，移交时填写记录移交清单式两份，由双方负责人共同签字证实移交公司办归档保存的质量记录续保期限为两至三年。记录借阅质量记录在保存期限内经保管部门负责人同意可以借阅。借阅质量记录必须填写文件借阅登有限公司质量管理体系程序文件记录控制文件编号文件层次版本共页编制人邱贤猛审核人孙猛批准人张闻龙目的通过对与质量相关的记录进行控制，为质量管理体系运行及产品实现提供依据。范围本组织质量管理体系运行及其产品实现过程产生的监视控制检验测量记录职责企管办负责各类质量管理体系运行记录的归口管理化验室负责产品实现过程质量控制监视测量检验等记录的控制各职能部门负责与己相关质量活动记录的控制......”。

9、“.....其编号方法如下图所示质量记录登记序号质量记录标识代号各职能部门按规定要求必须形成记录的监视控制检验测量实施和统计过程应编制规范的格式记录。按要求必须采用行业统记录的产品检测记录执行规定要求，不得自行印制。由部门自编或从主管部门购置的各类质量记录在交付印制或使用前必须报企管办登记统编号标识记录填写记录填写必须保持字迹工整清晰。单联记录使用蓝黑墨水笔填写，两联以上记录可用圆珠笔复写，各类质量记录中不得用铅笔填写文字或数字。用于产品实现过程的各类原始数据必须现场记录填写，严禁先记后抄或重复抄改。质量记录中填写的各类原始数据非现场记录时笔误不得更改，现场记录数据笔误更改时，只能在原笔误数据中间划两横......”。