1、“.....严禁公车私用私车公用，严禁私自将车辆开回家中过夜，对违反规定者将按规定严格考核。各有车部门要严格控制长途用车，并须填写行车登记表，经车辆主管部门同意后方可出车。驾驶员领取驾驶证未满年严禁驾驶车辆上高速公路。严格定点停车制度，各有车部门要严格按公司指定的停车地点有序停放，如违反停车所发生各类事故的或车辆被盗的，切损失由违反规定者负责。车辆主管部门对个部门车辆使用停放管理进行督促检查。每月进行若干次不预告检查并将结果进行通报。对驾驶员的管理和考核办法将另行规定。规章制度公司出车行车管理规定公司公务车辆使用管理规定盐移分司号......”。

2、“.....流程检查方法参看记录现场检查。存货管理业务流程范围存货的采购入库保管出库退库清查处置以及账务处理。存货的范围包括手机卡数据卡有价卡话机备品备件办公用品低值易耗品其他营销用品等。二涉及的应用系统系统系统系统。三业务流程要求低值易耗品管理所涉及的部门范围相关岗位市公司各部门各县分公司。县市公司各部门资产管理员。各营业厅店长等。流程概述在用的甲种低值易耗品，应建立卡片和清册，进行重点管理。省公司及各市分公司根据管理的职责分工，分别由财务部门使用部门专业部门或企业指定的部门进行登记保管定期核对，保证卡实清册三者相符......”。

3、“.....定期核对。丙种低值易耗品由使用部门负责登记保管，定期或不定期进行核对，保证实物的安全与完整。企业领用的低值易耗品包括直接购置领用的低值易耗品，可根据具体情况，次或分期计入相关成本费用。控制点及规章制度控制点存货采购职责分工子流程江苏移动存货管理办法江苏移动号。所涉及的重要文档中国移动通信集团江苏有限公司盐城分公司内部控制管理手册中国移动通信集团江苏有限公司盐城分公司市场营销控制市场综合业务管理业务流程范围市场综合业务管理中业务办理规范性......”。

4、“.....二涉及的应用系统系统。三业务流程要求业务办理规范所涉及的部门范围相关岗位各县市分公司市区营销中心客户服务部集团数据部。营业员业务稽核员公话管理员业务管理员。流程概述自办厅和合作厅前台受理的规范性，如入网开国际过户托收卡使用规范等业务......”。

5、“.....对号源的分配启用放宣传展示是否到位仓储管理的规范性。二涉及的应用系统系统。三业务流程要求吉祥号业务规范所涉及的部门范围岗位部门各县分公司市区营销中心市公司各部门岗位仓库管理员财务会计号卡管理关于下发的通知江苏移动市号。所涉及的重要文档发生频率乡镇户外广告照片，发生频率长期。流程检查方法现场检查。号卡资源......”。

6、“.....规章制度照片或文件电视报纸广播户外网站等，活动宣传物料单页宣传海报易拉宝等，发生频率为不定期。流程检查方法现场检查。农村市场宣传落实所涉及的部门范围岗位市场经营部各县分公司。广告宣传管工作的通知江苏移动通号关于下发中国移动江苏公司盐城分公司广告宣传管理岗位号卡管理员仓库管理员各营业厅人员。流程概述营业厅应布放海报等宣传营业员应主动向客户介绍旧卡新用业务自办厅卡体回收箱应该布放在醒目处。卡体回收后续处理按照相关规定执行......”。

7、“.....所涉及的重要文档发生频率海报卡体回收箱，发生频率为每天。卡体回收处理，发生频率为每季度。流程检查方法现场检查。仓储管理所涉及的部门范围岗位市场经营部市区营销中心各县分公司。号卡管理员业务卡实物管理员。流程概述有价卡卡出入库应按照管理规定有出入库料单，料单上料账员发料员领料人签名齐全有库房日常台账电子台账，台账按品种分类登记清楚明了。盘点表保管人盘点人监盘人签名齐全规范。库房安全，出入库房登记表记录完整，有价卡视同有价证券管理......”。

8、“.....关于进步加强有价卡内部管理的通知江苏移动市通号关于规范业务卡管理内部控制流程的通知盐移分司通号所涉及的重要文档发生频率有价卡卡出入库管理规定，发生频率为每天库房日常台账，发生频率为每天库房盘点表，发生频率为每月出入库房登记表，发生频率为每天。业务卡进区营销中心各县分公司。广告宣传管理人员。流程概述各地自行设计的广告和促销性宣传物料，应符合规范广告和宣传物料中应全部更新公司新名称应全部更新后台企业文化宣传内容墙面桌面鼠标垫等落实情况......”。

9、“.....所涉及的重要文档发生频率广告照片或文件电视报纸广播户外网站等，活动宣传物料单页宣传海报易拉宝等，发生频率为不定期。流程检查方法现场检查。农村市场宣传落实所涉及的部门范围岗位市场经营部各县分公司......”。