1、“.....组织首次货到工地验收。项目部组织项目部监理施工方单位对材料设备的验收工作程序在材料设备采购合同签署后周内工程部将确认的封样材料设备以及封样确认单移交项目部。项目部严格按照材料样品仓库管理规定对所有甲供及甲定乙供材料进行封样保管。工程部是材料设备验收的责任归口部门，项目部负责组织监理单位施工单位供应商对进货产品共同检验和试验。工程部组织首次货到工地的验收。监理单位和施工单位按照施工监理合同和施工单位合同规定对进货产品负最终质量验收责任。项目部和监理单位应分阶段对进场产品进行验收。项目部负责督促监理单位依照进货产品检验规程抽样检查或全部检验每批进货产品。进货产品经验收合格后，项目部监理单位施工单位验收人员及供货单位必须在材料设备验收单上会签确认，要求注明会签意见及验收日期......”。

2、“.....并加盖本部门印章予以确认。材料设备验收单由工程部项目部监理单位施工单位供应商各存联。相关记录无招标管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人目的确保招标选择合格的供应商包括工程材料设备设计营销类供应商，使公司各种招标活动在统平台上进行。适用范围适用于公司通过招标方式采购的各种供应商。定义无。职责业务部门工程部设计部营销部等负责编制招标计划负责组织招标要点或招标文件的编制负责推荐入围单位参加投标人资格预审参加现场踏勘或答疑，并进行相关记录必要时安排相关人员配合工程部采购工程师组织招标活动，包括资格预审踏勘答疑发标收标评标负责业务会签单的发起。工程部采购工程师负责组织投标人资格预审组织相关部门和投标方进行现场踏勘或答疑......”。

3、“.....包括发标收标组织评标和汇总评标结果负责评标结果的报批负责发出中标通知书工程材料招标时，工程部负责工程材料设备质量技术要求的提供和审核。成本管理部工程类招标时，负责编制工程量清单和拦标价参与审核招标文件。位业务部门配合工程部采购工程师完成上述工作招投标小组确定资格合格单位后，报总裁审批发标现场踏勘或答疑工程部招标，业务部门和公司相关部门和单位推荐入围单位，统由工程部采购工程师发布招标公告或邀请书工程部采购工程师组织收集投标单位填报的资格文件，组织招投标小组进行资格预审必要时组织公司相关部门对初审合格队伍招标等，由业务部门编制招标招标要点或招标文件，公司成本管理部风险控制部等部门审核会签会签完成后，招标文件报招投标小组审核，总裁审批招标文件内容可参考工程类招标文件......”。

4、“.....招标文件报招投标小组审核，总裁审批招标文件内容参考工程类招标文件。其他类招标文件的其他类招标如秘书处电脑耗材硬件招标客户服务部维修招标文件报招投标小组审核，总裁审批招标文件内容参考工程类招标文件。营销招标文件的编制营销部组织编制招标要点确认表或招标文件招标要点确认表或招标文件编制完成后，营销部组织公司成本管理部风程类招标文件。设计招标文件的编制设计部组织编制招标要点确认表或招标文件招标文件编制完成后，设计部组织公司工程部项目部成本管理部风险控制部等相关部门对招标文件进行审核会签会签完成后，认表编制招标文件招标文件编制完成后，工程部组织公司设计部项目部成本管理部风险控制部等相关部门对招标文件进行审核会签会签完成后，招标文件报招投标小组审核......”。

5、“.....工程部组织公司设计部项目部成本管理部风险控制部等相关部门对招标文件进行审核会签会签完成后，招标文件报招投标小组审核，总裁审批招标文件内容参考工程类招标文件。设计招标文件的编制设计部组织编制招标要点确认表或招标文件招标文件编制完成后，设计部组织公司工程部项目部成本管理部风险控制部等相关部门对招标文件进行审核会签会签完成后，招标文件报招投标小组审核，总裁审批招标文件内容参考工程类招标文件。营销招标文件的编制营销部组织编制招标要点确认表或招标文件招标要点确认表或招标文件编制完成后，营销部组织公司成本管理部风险控制部等相关部门对招标文件进行审核会签会签完成后，招标文件报招投标小组审核，总裁审批招标文件内容参考工程类招标文件......”。

6、“.....由业务部门编制招标招标要点或招标文件，公司成本管理部风险控制部等部门审核会签会签完成后，招标文件报招投标小组审核，总裁审批招标文件内容可参考工程类招标文件。资格预审对于公司各种招标，业务部门和公司相关部门和单位推荐入围单位，统由工程部采购工程师发布招标公告或邀请书工程部采购工程师组织收集投标单位填报的资格文件，组织招投标小组进行资格预审必要时组织公司相关部门对初审合格单位进行现场考察，考察小组负责人负责编制考察报告，报公司招投标小组审议，确定资格合格单位业务部门配合工程部采购工程师完成上述工作招投标小组确定资格合格单位后，报总裁审批发标现场踏勘或答疑工程部采购工程师负责组织发标......”。

7、“.....业务部门和公司相关部门参加，同时业务部门作好答疑记录业务部门配合工程部采购工程师完成上述工作。收标工程部采购工程师负责收回供应商编制的标书。核，由总裁提出基本意见，并指定相关人员与初选单位议价约谈如无特别指定，则由招投标小组组长负责约谈负责人根据总裁意见组织相关单位进行洽谈，最终以价位合理综合能力强者选定为中标候选单位呈报总裁定标。总裁定标后，工程部采购工程师发送中标通知书，通知未中标单位弃标及废标的处理出现多个投标人放弃投标情况，达不到法定投标人数时，重新组织招标出现按招标文件规定的废标行为时，招投标小组宣布该投标人为废标。业务部门配合工程部采购工程师将相关资料向秘书处存档。合同签订阶段业务部门根据批准后的招标结果按照合同管理流程与中标供应商签订合同......”。

8、“.....则需重新组织招标。支持性文件无相关记录单项招标计划投标人资格审批表招标要点确认表招标文件审批表答疑会记录开标记录表评标记录表中标通知书材料设备品牌价格建议序号招标步骤名称开始时间结束时间组织人负责人参加人相关资料备注编制招标计划推荐入围单位发布招标公告资格预审编制招标文件发标踏勘答疑收标评标约谈定标发中标通知书签署合同编制部门负责人审核业务部门分管领导审批工程部确认单项招标计划招标项目名称项目实施时间合同签定时间注此计划由业务部门负责编制，工程部配合，审批后交工程部门备案。项目名称招标项目计划发标时间拟邀请投标人名称资格情况投标人资格审批意见业务部门意见部门负责人日期招投标小组会签组员副组长组长认表编制招标文件招标文件编制完成后......”。

9、“.....招标文件报招投标小组审核，总裁审批招标文件内容参考工程类招标文件。设计招标文件的编制设计部组织编制招标要点确认表或招标文件招标文件编制完成后，设计部组织公司工程部项目部成本管理部风险控制部等相关部门对招标文件进行审核会签会签完成后，招标文件报招投标小组审核，总裁审批招标文件内容参考工程类招标文件。营销招标文件的编制营销部组织编制招标要点确认表或招标文件招标要点确认表或招标文件编制完成后，营销部组织公司成本管理部风险控制部等相关部门对招标文件进行审核会签会签完成后，招标文件报招投标小组审核，总裁审批招标文件内容参考工程类招标文件。其他类招标文件的其他类招标如秘书处电脑耗材硬件招标客户服务部维修队伍招标等，由业务部门编制招标招标要点或招标文件......”。