1、“.....外修物资不予付款机厂维修物资不拨付计件工资第十节物资跟踪管理第二十三条矿所有出库物资均在跟踪管理范围物资管理科负责对出库物资的跟踪管理第二十四条出库物资实行编码跟踪管理编码规则见附件第二十五条计划提报单位领取物资时，要到归口管理部门领取并填写跟踪物资信息表见附件，归口管理部门盖章后，支物资管理科领取物资跟踪物资信息表式三份，使用单位归口管理部门物资管理科各份第二十六条领取物资时，领料单位要将跟踪物资信息表交给物资管理科编码人员，由其对物资进行编码编码规则见附件，物资管理科保管员任编码发放物资无编码者，保管员不得发放物资第二十七条物资管理科要建立物资编码台帐，并详细注明相关信息第二十八条编码牌由归口管理部门制定并发放使用单位领取物资后，要到归口管理部门领取编码牌，填写编码并标识在跟踪物资上第二十九条原有未编码物资，由归口管理部门根据编码规则制定编码牌......”。

2、“.....物资管理科要做好相应台帐记录第三十条实行跟踪管理的物资凡使用地点状态在用待用被拆分待维修维修待鉴定报废处理等使用部门发生变化时，使用单位要立即通知归口管理部门，并填写跟踪物资信息表，归口管理部门盖章后，使用单位要在天内将信息表及时反馈到物资管理科第十条责任追究第三十条有下列情形之者，对有关责任人进行处罚使用单位提报计划不及时，影响生产者，对计划员给予元次的罚款，同时挂罚单位负责人元次多报重报计划，造成不必要的浪费者，对计划员有关审批人员给予元次的罚款二机电科采购物资不及时，影响生产者，对采购员给予元次的罚款，同时挂罚单位负责人元次三各级审批人员审批计划不及时，延误采购，影响生产者，追究相关人员责任，并给予每次元的罚款四各单位提报的急计领导批准第十五条物资的发放遵循收旧利废制度凡属交旧领新范围的物资，物资管理科必须先收旧后发料，并建立明细台帐......”。

3、“.....明确责任，报分管领导审批后，及时处理第七节物资的发放管理第十四条所有物资的发放，均要以物资管理系统批准的计划为依据无计划，物资管理科不准发放物资办公用品除外各类物资原则上不能超计划发料，特殊三每年年底，由审计科牵头，组织财务科物资管理科等有关单位对所有库存物资进行全面清点，并做好记录，填写盘点清册，送经营助理矿长审阅四通过盘点确定的盈亏物资，物资管理科必须写出书面报告，说明原物资管理科保管员必须对收发物资进行全面清点无收发状态的物资可按的比例进行抽查，并做好盘点记录二每季末，由物资管理科组织人员对每个库房的物资按的比例进行抽查，并可根据工作需要进行不定期抽查物货架和物资表面无灰尘，通道无杂物六防火设施齐全库房内严禁烟火，要配备齐全防火工具，并及时更换灭火药物，严禁失效七库房严禁长明灯等各种浪费现象......”。

4、“.....保持卡物相符，卡帐相同，以正确显示库存动态四库存物资要妥善保养物资管理科保管员要采取有效的防锈防腐防霉等防护保养措施，保证物资的完好五库房要做到卫生清洁做到库房地面清洁卫生，无烟头纸屑等杂二物资摆放实行五五摆放即库内物资数量上要按五五标准摆放，达到横看成行，竖看成线特殊物资摆放要合，要达到正面整齐三物资仓储管理要做到帐物卡相符物资管理科保管员收发物资时，要及时拨动标签核实无误后方可办理入库手续第六节物资仓储管理第十二条库房管理物资存放实行四号定位即物资按库架层位根据类别规格分别存放，对号入库，并且每件物资都要有标签标示物资类别规格型号单位数量等五物资采购价格每月都要在矿务公开栏公开，以接受监督第五节物资入库管理第十条物资入库实行验收制度第十条厂家送货后，物资管理科保管员根据申购单，对物资的品名规格型号数量以及相应的资质证书进行查实资......”。

5、“.....必须进行招标采购万元含万元以下的物资实行比价采购，由机电科会同招标办公室其他成员进行调研比价厂家调研至少应家以上三经过招标比价，有条件进入物资超市的物资，纳入物资超市管理，由机电科通知厂家送货没有条件或无法进入物资超市管理的物资，机电科要进行市调研，确定厂家价格等相应要素，经审计科全面审查后，报矿领导批准，方可采购四机电科要严格按照使用单位所注明的使用时间通知厂家送货，不得过早或过迟送货，般情况下可提前天或延后天到货可分批送货的物资，机电科要通知厂家分批送货，不得次性送货，以免造成物资积压延迟到货时，机电科采购员应与计划提报单位及时沟通，以免影响生产使用单位因生产急需而用其他物资代用或提报计划物资不用时，应及时与机电科采购员联系......”。

6、“.....确定物资的最高价格以此为标，作为物资采购价格的最高限价二审计科机电科应会同招标办公室其他成员定期进行市场调研，对超市物资价格根据市场行情进行合理调整，列出物资价格清单，经经营助理签字批准后，由物资管理科计划员进行调整三对于存在价格疑义的物资，机电科应会同招标办相关成员重新进行市场调研，确定合理价格四矿招标办公室应于每年年底对超市物资进行次重新招标，重新确定物资价格，同时将信誉度差产品质量不合格的供货商家给予淘汰，终止合作关系五物资采购价格每月都要在矿务公开栏公开，以接受监督第五节物资入库管理第十条物资入库实行验收制度第十条厂家送货后，物资管理科保管员根据申购单，对物资的品名规格型号数量以及相应的资质证书进行查实......”。

7、“.....确定物资的最高价格以此为标，作为物资采购价格的最资，机电科应会同招标办相关成员重新进行市场调研，确定合理价格四矿招标办公室应于每年年底对超市物资进行次重新招标，重新确定物资价格，同时将信誉度差产品质量不合格的供货商家给予淘汰，终止合作关系，核实无误后方可办理入库手续第六节物资仓储管理第十二条库房管理物资存放实行四号定位即物资按库架层位根据类别规格分别存放，对号入库，并且每件物资都要有标签标示物资类别规格型号单位数量等保持卡物相符，卡帐相同，以正确显示库存动态四库存物资要妥善保养物资管理科保管员要采取有效的防锈防腐防霉等防护保养措施，保证物资的完好五库房要做到卫生清洁做到库房地面清洁卫生，无烟头纸屑等杂物资管理科保管员必须对收发物资进行全面清点无收发状态的物资可按的比例进行抽查，并做好盘点记录二每季末......”。

8、“.....并可根据工作需要进行不定期抽查因，明确责任，报分管领导审批后，及时处理第七节物资的发放管理第十四条所有物资的发放，均要以物资管理系统批准的计划为依据无计划，物资管理科不准发放物资办公用品除外各类物资原则上不能超计划发料，特殊煤铣煤镐截齿漆包线轴承铣杠镐把抬杠塑料管等，按交旧手电筒水桶割嘴焊嘴塑料桶各种锁拉线开关墙壁开关插头插座打气筒电铃地排车各种车轮内外胎汽车配件按交旧第入调剂物资管理，由物资有关程序进行处理五所有物资的回收处理均需办理出入库手续维修的物资无出入库手续，外修物资不予付款机厂维修物资不拨付计件工资第十节物资跟踪管理第二十三条矿所有出库物资均在跟三每年年底，由审计科牵头，组织财务科物资管理科等有关单位对所有库存物资进行全面清点，并做好记录，填写盘点清册，送经营助理矿长审阅四通过盘点确定的盈亏物资，物资管理科必须写出书面报告，说明原因，明确责任，报分管领导审批后......”。

9、“.....均要以物资管理系统批准的计划为依据无计划，物资管理科不准发放物资办公用品除外各类物资原则上不能超计划发料，特殊情况需经矿分管领导批准第十五条物资的发放遵循收旧利废制度凡属交旧领新范围的物资，物资管理科必须先收旧后发料，并建立明细台帐，做好相应记录交旧领新清单各种电煤钻杆电煤钻头风钻杆风钻头麻花钻头煤铣煤镐截齿漆包线轴承铣杠镐把抬杠塑料管等，按交旧手电筒水桶割嘴焊嘴塑料桶各种锁拉线开关墙壁开关插头插座打气筒电铃地排车各种车轮内外胎汽车配件按交旧第八节物资使用管理第十六条各单位所提报计划物资，必须在物资到货后的个月内领用逾期不领者，物资管理科要对其计划物资进行强行出库在出库单注明超期不领即可，并通知计划提报单位天内领取，仍然不领者，该物资纳形，情节严重者将由矿责任追究小组对其责任进行追究并严肃处理第三十二条由经营助理牵头......”。