为元人含福利费养老金医疗保险金等，本项目新增就业人员人。折旧费方法及费率选取固定资产折旧般采用平均年限法。建筑物折旧年限以年计，设备折旧以年计。残值率均按值计。摊销费年限选取无形资产摊销年限以年计，其它资产摊销年限以年计。修理费用选取大修理费计提按折旧计算年大修理费金额。销售费用按销售收入计算销售费用含企业销售费需承担运输费及宣传等销售费用。其他管理费用选取参照同行业实际水平并参照当地实际情况及行业特点估算为工资总额计。总成本费用估算由于折旧摊销等是按不同年限分别计算，故总成本费用不是个常数，需逐年计算，正常年总成本为万元。详见表表生产成本估算表序号项目单价单位产品消耗定额年消耗量金额万元原材料及辅助材料含运费单位单位消耗定额单位消耗量高炉水渣元万年粉煤灰元万年脱硫石膏元万年活性硅酸盐元万年活性剂元万年燃料及动力水元万年电元万工资及福利元年人制造费用折旧费修理费摊销费用其他管理费用销售费用总成本费用其中固定成本可变成本经营成本销售收入及税金预测本项目经济评价中产品销售价格以厂方提供价格为依据，售价中含增值税。产品销售价格按近年来市场浮动价格范围中下级水平进行估价，含税价元年产万吨建筑环保胶凝剂计算。经测算，销售达产年新增销售收入万元含税。年销售收入及税金预测表详见表。表销售收入销售税金及附加和增值税估算表序号项目名称投产期达产期第年第年第年第年第年第年第年第年第年生产负荷销售营业收入销售税金及附加营业税消费税城市维护建设费教育费附加增值税利润及利润分配经测算，项目生产期平均新增年利润总额为万元，企业所得税按利润总额上交，同时享受国家行业补贴政策三免两减半企业所得税返还额，盈余公积金和公益金分别按税后利润和计提。利润及利润分配表详见表。表利润及利润分配表序号项目名称第年第年第年第年第年第年第年第年第年年平均生产负荷营业收入营业税金及附加含增值税总成本费用补贴收入利润总额弥补以前年度亏损应纳税所得税额所得税净利润期初未分配利润可供分配利润提取法定盈余公积金可供投资者分配利润应付优先股股利提取任意盈余公积金未分配利润累计未分配利润项目利润估算。正常年度平均利润总额为万元。正常年度平均税后利润为万元。投资利税率投资利润率财务盈利能力分析项目投资现金流量，通过项目财务现金流量表计算以下财务评价指标所得税后财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年含建设期。所得税前财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年含建设期。所得税后财务内部收益率为，财务净现值为万元，投资回收期年含建设期。财务内部收益率远远高于行业基准收益率，说明项目盈利能力较强，财务净现值大于零，在项目营运期能够回收全部投资，表明该项目在财务上是可行。财务评价结论由财务盈利能力分析可知，本项目投资利润率和投资利税率均处于较好水平，说明项目盈利能力较强。财务内部收益率和投资回收期也优于行业平均水平，项目在财务上是可行。综合评价该项目属新型环保建材工业和资源源综合利用项目，符合国家产业政策。本报告积极贯彻技术进步方针，积极采用成熟工艺，以保证产品高质量和低成本。总图布置方案中生产布置紧凑，工艺流程较短，运输路线通畅，有利于生产消防及环境保护，较为合理。本着三同时原则，报告对环境保护和劳动安全卫生给予了充分注意。对各种可能产生污染和危害均采取了有效治理措施，预期都能达到国家有关规定标准和要求。结论该项目符合国家产业政策。该项目符合我国国情。该项目有利于保护环境。该项目技术工艺方案切实可行。该项目完成后，能解决当地就业，提高固废资源综合利用率，节约能源，社会效益显著。建议该项目符合国家产业政策，利国利民，可促使地方经济发展和保护环境，为发展循环经济起到了好示范作用，投产后将使国家地方企业受益。建议企业尽快实施，早出效益。产，减少污染排放。法制建设，加强执法检查。积极引进和推广环保先进技术和设备，发展环保产业。开展环保宣传教育。积极引入市场机制，推进污染治理。加强环境管理能力建设，提高环境监督管理效率和水平。同时，纲要还明确提出了相应指标工业固体废弃物资源综合利用率达到珠江上游生态屏障建设取得明显进展，森林覆盖率提高到以上，局部地区生态环境恶化特别是石漠化趋势得到有效遏制等。自然环境背景近年来对矿产资源滥开滥采和对山体质被破坏以及工业废弃物排放，已使水土流失植被破坏及环境污染情况非常严重。如不大力发展新型环保产业以替代传统高能耗高污染产业，那将带来更大社会损失，最终将变成无法治理恶性局面。为能切实有效防治水土流失和保护好环境，建设环境友好型和资源节约型社会，就只有尽量减少对山体植被破坏和滥开滥采，防止水土流失和大力提倡节能减排和废弃资源高效循环利用新项目，才是长远良性发展有效措施即能充分发挥第章总论项目概况项目名称年产万吨建筑环保胶凝剂生产线建设项目工业废渣综合利用项目性质新建项目项目建设单位概况实业有限公司前称是市水泥厂，始建于年，当时生产产品为水泥，窑炉为年产量万吨立窑，当时窑炉只有座，年产量万吨，随着工业化生产规模和市场扩大，窑炉数量和容量逐渐增加，年改造为万吨立窑，年又改造为万吨立窑，同时在年兼并了市区三山水泥厂，年产量达到万吨。产量所需要主要原材料为石灰石煤炭石膏，耗电量达度吨水泥。由于立窑水泥能耗高，为响应国家节能减排政策，于年关闭并转产，年开始研发利用工业废渣生产建筑胶凝剂及基于本建筑胶凝剂高附加值产品。实业有限公司是市第家从事工业废渣综合利用及新型环保建筑材料研发生产销售为体综合性企业。公司法人代表主要从事环保新型建筑材料研发，其核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,自主研发新型建材建筑环保胶凝剂于年申报国家知识产权局专利，专利号。公司位于市区农民街，公司现有土地亩，新购土地亩新建年产万建筑环保胶凝剂生产线。项目提出理由近年，由于国家扩大内需加强基础设施建设项目增多，建筑材料市场需求量急剧增大，水泥石灰等基础建筑材料供不应求，各种建材生产企业也随之扩大产能，以缓解市场需求之急，但同时也给环境保护带来了很大压力。公司乘势新建年产万吨建筑环保胶凝剂生产线。可就近解决多农民工就业二可增加税收三可为循环经济产业发展起到良好示范作用四可在发展经济同时有效保护环境和节约资源五可让企业进步做大做强，因此公司扩大生产已成为当务之急。现有亩生产经营及研发场地位于市区镇农民街，由于场地面积较小，严重制约了公司进步发展，而且难以保障安全生产。基于以上原因，公司提出了收购位公司东侧亩土地，新建生产线，形成年产万吨建筑环保胶凝剂工业废渣综合利用规模。报告编制依据和范围报告编制依据国家发改委办公厅关于组织申报资源节约和环境保护年中央预算内投资备选项目通知发改办环资号省社会和国民经济发展十二五规划市社会和国民经济发展十二五规划纲要建设项目经济评价方法与参数第三版国家发改委关于编制项目报告有关规定建材工业十二五发展规划纲要国家其他有关法律法规和规范项目单位提供其他相关资料编制范围根据国家产业政策及其有关技术规范要求，结合项目建设地地理水文气象区位交通等自然条件，以及当前环保新型建材生产及市场销售情况，对项目建设必要性建设规模建设内容建设地点投资估算经济技术指标等进行研究分析，提出可行性研究报告。研究决论建设规模项目主要进行建筑环保胶凝剂生产车间辅料库房成品库房办公大楼职工宿舍职工食堂和其他生产生活配套设施改造，项目完成后，总建筑面积平方米。建设内容项目新征土地亩拟建辅料制作车间两栋含辅料库房，建筑面积平方米生产车间两栋，建筑面积平方米成品库房两栋，建筑面积平方米综合库平方米检测中心平方米办公楼栋，建筑面积平方米职工宿舍，建筑面积平方米职工食堂，建筑面积平方米其它配套建筑平方米道路工程平方米，绿化面积平方米购置生产配套设备产品方案及生产规模新建生产线条，形成工业废渣综合利用年产万吨建筑环保胶凝剂。劳动定员该项目需工作人员人，其中管理技术人员人，生产人员人。项目实施进度该项目建设期计划为二十四个月，项目计划从年月开工建设，预计年月工程全部竣工。投资估算本项目总投资估算为万元，其中工程费用建安工程费用万元，设备购置及安装费用万元，工程其他费用万元，其中基本预备费用万元，铺底流动资金万元。资金筹措申请中央预算内投资万元，自筹资金万中除仅需很低电能用于部分动力设备，平均每吨建筑环保胶凝剂电耗仅为。据统计分析，每生产吨石灰需消耗吨标准煤，产生吨其中吨是由于燃料燃烧产生，吨是煅烧中原料分解过程产生每生产吨石灰还将产生吨，而每排放吨就将给国家造成近万元经济损失。以生产用同量生石灰相比，每年可节约标煤万吨，减少排放万吨，减少排放万吨。为当地节能减排保护环境社会问题提供了个良好解决途径。是推动当地节约和合理利用资源提高资源综合利用率需要市自十五至十二五期间，根据产业发展方向与布局，先后建成和正在建设钢铁厂电厂铁子山铁矿等大型项目，每年排放高炉水渣粉煤灰燃煤锅炉渣活性硅酸盐脱硫石膏铁合金渣等工业固体废弃物就达万吨以上，急需处理。这些工业固体废弃物如不能有效合理加以利用，将形成大量矿产资源和土地资源浪费，并给环境保护和耕地保护带来巨大压力。本项目所生产国家专利产品建筑环保胶凝剂，生产原料主要为高炉水渣粉煤灰脱硫石膏活性硅酸盐活性剂等工业固体废弃物。项目建成投产后，每年可直接综合利用高炉水渣万吨粉煤灰万吨脱硫石膏万吨活性硅酸盐万吨活性剂万吨外。该产品完全替代石灰和替代水泥在建筑中应用，每年可节约用于烧制石灰石灰石开采万方节约用于烧制石灰标准煤耗万吨，可节约用于堆放固体废物和烧制石灰土地亩以上。对工业固体废物资源化提高资源综合利用率节约和合理有效利用资源起到积推动作用，对环保产业循环经济