1、“.....记录控制的相关部门，负责对本部门的记录进行控制。工作程序记录包括管理评审形成的记录教育培训技能和经验记录为实现过程及其产品满足要求提供合部负责机关各管理部门的记录控制和管理，负责对机关各管理部门的记录样表汇总编号清单审批和定期记录检查指导负责全局记录的归档。事业部综合办公室部负责各生产部门的记录控制和管理，负责对各生产部门的控制，规定记录的标识贮存保护检索保存期限和处置所需的控制，以提供符合管理体系要求和有效运行的证据及给纠正和预防提供依据。适用范围适用于本局内管理体系运行中形成的所有记录以下均称记录......”。

2、“.....支持性文件管理手册管理方针管理目标记录控制程序法律法规与其他要求获取更这些文件做作废留用标识，防止作废文件的非预期使用。各相关部门应确保文件清晰易于识别。文件的编号借阅作废销毁等执行文件管理制度。文件的检查综合部每季度对各部门发布的文件进行检查，检查内容次。更新换版后的管理文件应重新审批注明版次，执行文件管理制度。原旧版本文件由原文件发放部门按作废文件处理，填写作废文件审批表并全部收回，统交综合部作废销毁。若因任何原因而保留作废文件时，对行更新换版。管理手册的修改当修改的内容为每发生件笔误或修改两个字以下时是次......”。

3、“.....程序文件的修改所有修改为每发生件修改为次。第三层文件的修改所有修改为每发生件修改为次数超过次或出现局组织机构管理方式的变化换版时对本局文件的适用性进行评审如管理方针管理目标目标指标管理方案等，必要时对管理手册程序文件等进行更新换版，由运营管理部提出换版申请，经批准后进行次数超过次或出现局组织机构管理方式的变化换版时对本局文件的适用性进行评审如管理方针管理目标目标指标管理方案等，必要时对管理手册程序文件等进行更新换版，由运营管理部提出换版申请，经批准后进行更新换版。管理手册的修改当修改的内容为每发生件笔误或修改两个字以下时是次，其余修改为次。程序文件的修改所有修改为每发生件修改为次。第三层文件的修改所有修改为每发生件修改为次......”。

4、“.....执行文件管理制度。营管理部提出换版申请，经批准后进行次数超过次或出现局组织机构管理方式的变化换版时对本局文件的适用性进行评审如管理方针管理目标目标指标管理方案等，必要时对管理手册程序文件等进行更新换版，由运营管理部提出换版申请，经批准后进行更新换版。管理手册的修改当修改的内容为每发生件笔误或修改两个字以下时是次，其余修改为次。程序文件的修改所有修改为每发生件修改为次。第三层文件的修改所有修改为每发生件修改为次。更新换版后的管理文件应重新审批注明版次，执行文件管理制度。原旧版本文件由原文件发放部门按作废文件处理，填写作废文件审批表并全部收回，统交综合部作废销毁。若因任何原因而保留作废文件时......”。

5、“.....防止作废文件的非预期使用。各相关部门应确保文件清晰易于识别。文件的编号借阅作废销毁等执行文件管理制度。文件的检查综合部每季度对各部门发布的文件进行检查，检查内容包括文件原件的保存情况更新情况有效性情况对于需立即重要执行文件的执行情况等。支持性文件管理手册管理方针管理目标记录控制程序法律法规与其他要求获取更新识别程序文件管理制度记录文件收发登记文件更改单文件更改页作废文件审批表文件清单法律法规及其他要求清单记录控制程序目的对管理体系运行中形成的记录进行控制，规定记录的标识贮存保护检索保存期限和处置所需的控制，以提供符合管理体系要求和有效运行的证据及给纠正和预防提供依据......”。

6、“.....职责综合部负责机关各管理部门的记录控制和管理，负责对机关各管理部门的记录样表汇总编号清单审批和定期记录检查指导负责全局记录的归档。事业部综合办公室部负责各生产部门的记录控制和管理，负责对各生产部门的记录样表汇总编号清单审批和定期记录检查指导。记录控制的相关部门，负责对本部门的记录进行控制。工作程序记录包括管理评审形成的记录教育培训技能和经验记录为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录与产品有关的要求的评审结果或引起的措施的记录与顾客沟通的产品件可采用任何形式或类型的媒体如磁盘光盘等进行发布和储存......”。

7、“.....由综合部负责在纸性文件首页加盖受控文件的印章标记，受控体系文件的编号及发放受控号由综合部给出第三层文件除外来文件分别由相应的主管部门综合部进行编号识别，统由综合部负责对清单加盖有效文件印章第三层的外来文件相关法律法规条例上级主管部门下发的质量文件，由综合部负责标识国家行业颁发的现行标准规范等由事业部随时对使用部门的外来文件进行核对清理查新，每季度统计次有效版本目录上报综合部批准发布，保证在使用处获得外来文件的有效版本顾客供方提供的与施工维护生产有关的文件，由文件得到部门汇总清单上报综合部统控制识别......”。

8、“.....报管理者代表审核，总经理批准后公布法律法规及其他要求清单各部门起草使用下发的与体系有关的其他文件，均由本部门负责编号标识，并负责及时更新文件清单记录的识别控制执行记录控制程序。以上文件在上发布的即为有效文件。文件的编写审批与发放形成文件的管理方针和管理目标应由管理者代表审核，总经理批准后由综合部负责发放，各部门做好收发记录。管理手册由运营管理部负责起草修订，管理者代表审核，总经理批准，综合部负责发放，各部门做好收发记录。管理体系形成的程序文件由运营管理部负责组织相关人员起草修订，并对编制完的程序发送各相关部门进行意见征询，无意见后由运营管理部负责人审核，管理者代表批准......”。

9、“.....各部门做好收发记录。第三层文件由各部门组织编写，部门负责人审核，主管总经理或总工批准，全局性发放时，由综合部负责发放，部门内部发放的由部门自行负责发放，文件的复印件或电子版送交综合部，各部门做好收发记录。各部门起草使用下发的与体系有关的其他文件，由本部门负责编制部门负责人审核批准，各部门负责发放，做好相关记录。外来文件由综合部事业部综合办负责发放，各部门做好收发记录。以电子软件共享形成的发布的文件，其内容以原文件发布的部门为准，其他部门不能更改此文件。收文处理流程各部门文件负责人在收到局下发相关文件时，在做好收文登记的同时及时送部门经理阅办，按照文件内容要求，需要知晓的应在部门内部及时传阅知晓......”。