再签定合同。由此可见，市场缺口很大。产品方案技改规模及产品方案根据市场调研并结合企业实际，本项目通过购置先进生产设备与检测设备，形成年产万片万吨汽车制动盘生产能力。产品方案轿车制动盘万片年卡车制动盘万片年生产计划项目建成后第年生产能力为，第二年达。物料供应及公用设施情况物料供应根据本项目生产规模，各种原材料用量和来源见表。表物料供应表序号名称年用量供货单位生铁湖北大冶市铬钼锰硅合金市场供应废铁废钢衢州焦炭山西云南本项目所需原辅材料市场供应充足，企业已建立供需渠道。所需公用设施平衡情况衢州市沈家经济开发区是个省级经济开发区，建有变电所座，电力网覆盖全区，确保了进区企业和居民充足生产生活用电建有配套邮政局，现拥有门程控电话可供国际国内直拨建有日供水万吨自来水厂，可确保企业生产生活用水园区内排水系统通畅，可保证企业生产生活排水。总体改造方案设计基本原则项目目标是扩大汽车制动盘生产能力，提高产品质量和技术水平，同时对原有工艺进行相应调整。认真贯彻技术进步方针，走以内涵为主发展道路，积极采用新工艺新技术，新增设备尽量选用高效节能设备。为了保证产品生产能力和产品质量，此次技改投资主要用于生产性建设，投资重点在于购置先进生产设备。工艺方案生产工艺本项目主要加工工艺过程如下毛坯铸造粗车精车钻孔磨削检查清洗包装入库现将本次技改工艺方案分述如下铸造车间本车间承担万片制动盘成品铸件生产任务。造型线主要工艺流程如下原始位置升箱射砂压实脱模砂芯准备模板退出下砂箱穿梭下芯合型脱箱砂型推出砂型输送加压铁压浇铸冷却取压铁冷却落砂铸件清理旧砂处理返回升箱射砂。金加工生产车间制动盘金加工工艺过程铸造毛坯粗车小端外圆端面内孔及轴承台阶孔粗车法兰外圆端面内孔及轴承孔精车小端轴承孔至图纸要求精车大端面轴承孔至图纸要求精车法兰两端面留磨量钻铰各孔至图纸要求磨法兰两端面至图纸要求检验清洗包装入库。设备选型设备选型原则贯彻汽配工业装备政策，调整产品结构，依靠科技进步，采用先进适用工艺技术，使企业产品在原有水平基础上再上个台阶。所选设备要适应不断扩大市场需求，并能在企业开发新市场领域和国际市场中求发展。所选设备技术装备水平达到国内领先水平，在同行业中处于领先地位。在组成生产线设备中，计划设计成柔性加工生产线，提高企业市场竞争力。设备选型本项目购置是无箱造型型造型机单层系列砂型输送系统，该设备。材料规格和数量随产品不同将有所变化，本估算按年产万片万吨汽车制动盘设计规模，并且考虑了损耗。工资按劳动定员中不同岗位进行估算，平均工资定为元月，附加费按工资额计取，主要用于医药费保险费职工困难补助和其他福利性开支，二项合计，本项目年工资和附加费总额为万元。修理费用按固定资产投资估算，本项目年修理费用为万元。折旧按平均年限折旧法计算，设备和建筑物折旧年限为年，年折旧率为，残值率取，固定资产估算中第二部分其他费用进入递延资产进行摊销，摊销年限为年。本项目折旧和摊销详细计算见表。由表可见，本项目年折旧和摊销费为万元，本项目第年固定资产余值万元。管理费用包括为管理企业生产所发生费用，如技术开发修理费保险费工会经费运输费排污费等。此项费用按年销售额计取，即为万元。财务费用主要用于固定资产贷款及流动资金贷款利息支付。销售费用含广告费用按销售额计取，年销售费用为万元。产品总成本费用由制造成本原材料燃料动力工资及附加费修理经费折旧和摊销费管理费用财务费用和销售费用组成。经营成本由总成本费用扣除折旧和摊销费财务费用后构成。工资及附加费修理费用折旧和摊销费管理费用构成产品固定成本费用原材料燃料动力财务费用和销售费用组成产品可变成本费用。产品成本费用估算和分析产品成本费用估算和分析本项目原辅材料和燃料动力价格和用量详见表。本项目单位产品成本和费用估算详见表。本项目产品各年成本费用估算详见表。本项目产品成本费用构成分析详见表。由表可知，本项目单位产品成本费用如下汽车制动盘元吨由表可见，本项目正常年份总成本费用为万元，经营成本为万元，制造成本为万元。由表可知，本项目正常年份固定成本费用为万元，占总成本费用，可变成本费用为万元，占总成本费用。财务分析产品销售收入汽车制动盘平均销售价格为元吨。本项目建设期为年，生产期为年，生产期第年为生产能力，第二年开始达产，即年产汽车制动盘万片万吨。各年销售收入见表。表各年销售收入单位万元序号项目内容投产期达产期汽车制动盘利润估算利润计算方法利润分利润总额税后利润应付利润三种。利润总额销售收入总成本费用销售税金及附加税后利润利润总额所得税应付利润税后利润公积金公益金销售税金及附加本项目产品应交增值税税率为，生产成本中原辅材料已交增值税税率为，动力增值税税率。根据税法规定，按抵扣法计算，得本项目应交增值税为万元，附加教育税增值税为万元，附加城建税增值税为万元，销售税金及附加共为万元。所得税公积金和公益金所得税为利润总额。公积金和公益金在还贷期后提取，分别为税后利润和。估算结果本项目损益和利润估算详见投资回收期年含建设期年固定资产贷款偿还期年含建设期年财务内部收益率盈亏平衡点生产能力利用率从以上各项经济评价指标来看，本项目有较高投资利润率和投资利税率，财务内部收益率也较高，贷款偿还期和投资回收期都较短，资产负债率流动比速动比适中，盈亏平衡点生产能力利用率较低，在项目全部计算期内经济运行和财务状况良好，产品市场潜力大。由此可见，本项目安全系数较大，抗风险能力强，安全可靠，并有较好社会效益，能带动我省汽配工业发展。本项目建设是十分必要，也是切实可行。建议本项目符合国家产业政策，符合年浙江省技术改造重点领域，对加快衢州市汽车关键零部件先进制造业基地建设具有较大推动作用，具有良好经济效益和社会效益，建议加快项目实施。衢州市作丰耐磨合金铸造有限公司年产万片汽车制动盘技改项目工程号院长吕思达总工程师孙鲁滨项目负责人朱锡坤工程咨询资格证书资质证书第号浙江省工业设计研究院二五年三月结构不合理缺乏产品开发能力厂点低水平分散重复建设经济利益差等诸多问题。随着我国加入后，国内外市场进步接轨，国外有实力汽车及零部件集团都瞄准了中国这个潜在大市场，汽车零部件工业面临国际竞争压力愈来愈大。发展和变化形势给汽车零部件工业发展带来了新挑战，但同时也带来了新机遇。零部件生产企业不能坐以待毙，只能迎接挑战，勇于竞争，以自己发展壮大为中国汽车零部件工业生存和发展贡献力量。由于汽车制动盘是汽车制动系统中技术含量高质量要求高汽车安全部件，是目前国内外各种车型关键部件。为了尽快缩短我国汽车制动系统与国外先进水平差距，实现汽车制动盘规模化生产，衢州市作丰耐磨合金铸造有限公司提出年产万片汽车制动盘技改项目。项目改造必要性衢州市作丰耐磨合金铸造有限公司是专业生产汽车制动盘企业，其生产汽车制动盘已与国内多家汽车生产厂家配套，同时产品出口多个国家和地区。当前国家作出了振兴汽车制目录总说明项目提出依据和必要性承办企业基本情况市场预测和产品方案物料供应及公用设施情况总体改造方案改造条件和厂址方案环境保护消防节能职业安全卫生企业组织劳动定员和人员培训项目实施计划总投资估算和资金筹措技术经济分析可行性研究结论及建议附件衢州市衢江区沈家经济开发区管委会文件衢州市环境保护局衢江分局环境影响报告表审查意见书核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,附图项目区域位置图厂区总平面布置图总说明项目名称项目名称年产万片汽车制动盘技改项目项目承办单位及法人项目承办单位衢州市作丰耐磨合金铸造有限公司项目负责人杨作风企业主管部门衢州市衢江区经贸局项目建设性质市批技术改造项目项目拟建地点衢州市沈家经济开发区可行性研究工作组织本可行性研究工作承担州民航机场公里，国道和浙赣铁路穿境而过，杭衢高速公路衢州东面互通出口接线在开发区与国道相接，交通条件十分优越。公司主要生产和经营汽车制动盘铸件刹车盘空压机配件，是衢州市唯家汽车制动盘铸件生产厂。公司于年通过质量体系认证，现为衢州市重点企业，衢江区纳税大户。公司与浙江大学化工机械研究所建立了产学研合作关系，产品填补浙江省空白，技术处于国内领先地位，深爱用户好评。项目负责人杨作风从事铸造加工已有余年，懂经营，善管理，能领导企业实施好本技改项目。市场预测和产品方案市场预测国外汽配行业概况根据英国经济研究统计，年世界汽配产业年销售额已达到亿美元，其中仅日本汽车零配件产值就达亿美元，出口亿美元，日本不但是汽车出口大国，而且也是零部件出口大国，为日本创造了大量外汇。据专家预测，年世界汽配产业年销售额将超过亿美元，市场潜力十分巨大。国内汽配行业概况汽车制造业是我国支柱产业，有着广阔市场前景，这为汽车配件制造业发展提供了良好发展机遇。据估算，年汽配产业国内市场规模已达到亿美元，其中配套市场达到亿美元，售后市场为亿美元。按汽车行业规划纲要，我国年汽车市场将达到产量万辆，保有量万辆容量，可以预见，未来汽配行业具有广阔市场前景和巨大市场潜力。我国汽配产业自七五以来，虽有较大发展，如许多为引进车型配套总成零部件厂已具有相当竞争力，出现了批像杭州万向集团公司那样年出口创汇数千万美元，极具国际竞争力企业，但是从整体上来说，全行业整体实力仍很脆弱。据年统计，全行业家企业，固定资产净值亿元，职工人数万人，年销售额亿元，其中，出口仅亿元。我国汽配产业落后状况，方面是由于长期以来对汽配产业重视不够，投入不多，造成企业装备落后，生产效率低，研发能力弱，产品难以参与国际竞争。按国际汽车产业发展经验，零部件与整车投资比例应在∶比较恰当。而我国零部件投资占汽车行业总投资比例六五期间为，七五期间为，八五期间为。另方面，由于地方保护主义盛行，严重制约了汽配行业大规模专业化