算指标计算。本项目所需土地按万元亩计。拆迁房屋补偿按元平方米计，搬迁户农田补偿费按万元亩计。投资估算经估算，本项目投资总额为万元。其中工程费用万元其他费用万元预备费用万元铺底流动资金万元投资估算见附表。二资金筹措本项目资金筹措有以下三个渠道江夏区财政自筹万元争取国家政策扶持资金万元，目前已落实有市水利局承诺今后两年每年补贴万元，用于蓄水工程建设市旅游局承诺今后两年每年补贴万元，用于旅游景点开发建设。以合资开发建设方式筹集资金万元。第十章效益分析经济效益分析经营收入龙泉山风景区建成营运后，经初步预测每年接待游客量可达万人次，年收入经初步测算为万元，具体如下综合门票收入参照武汉相似旅游景点及国内其他主题风景区门票价格武汉野生动物园元，黄鹤楼风景区元，深圳世界之窗元，龙泉山风景区综合门票价格初步拟定为元人含小门票。初步预测年收入可达万元。游客进入风景区后最低消费收入游客进入风景区后最低消费每人按元估算最低消费含餐饮娱乐购物休闲等费用，年收入可达万元。风景区苗圃生态经济林业收入风景区苗圃生态经济林业每年创收万元。年经营税金及附加按国家规定计取，营业税按经营收入交纳，城市建设维护税和教育附加费分别按营业税和交纳。经营收入及经营税金及附加详见附表二。成本费用经估算，龙泉山风景区建成营运后，每年成本费用约需万元，其中工资福利费用约万元，水电及燃料费用约万元，餐饮娱乐购物休闲等成本费用万元，折旧费包括摊销费用约元，维修费用约万元，管理及其他费用约万元，广告宣传费用含门票印制等费用约万元。总成本费用估算详见附表三。利润总额及分配利润总额及分配估算见附表六，所得税按利润总额计取，盈余公积金按税后利润计取，公益金按税后利润计取。财务盈利能力分析财务现金流量表全部投资见附表七，根据该表计算以下财务评价指标。所得税后财务内部收益率为，财务净现值万元，所得税前财务内部收益率为，财务净现值为万元。财务内部收益率均大于行业基准收益率，说明盈利能力满足了行业最低要求，财务净现值均大于零，该项目在财务上是可以接收。所得税后投资回收期为年含建设期年，所得税前投资回收期为年含建设期年，均小于行业基准投资回收期，这表明项目投资能按时收回。根据损益表和固定资产投资估算表计算以下指标平均投资利润率平均投资利税率二社会效益分析本项目实施，在获得较好经济效益同时，还将创造良好社会效益。武汉龙泉山风景区建设能加快龙泉山生态旅游区建设进程，加快全市旅游资源整体开发，能为新世纪武汉市旅游业大发展起到关键性作用。同时，对武汉市建设山水园林城市目标，提高武汉市知名度，促进旅游业和相关产业发展具有重要意义。本项目建设能以旅游业发展带动其它产业发展，带动交通通讯等基础设施建设，带来人流物流信亿美元，居全国主要旅游城市第位接待国内旅游者万人次，国内旅游收入达亿元，全市旅游总收入突破亿元，达亿元，年虽然受到了亚洲金融危机等因素影响，但武汉市旅游总收入仍达亿元人民币，保持着持续发展良好势头。年，在国际国内市场普遍疲软情况下，以创建中国优秀旅游城市为契机，武汉市旅游业仍取得了较好成绩，全年接待海外旅游者万人次，比上年增长国际旅游收入万美元，比年增长接待国内旅游者万人次，比上年增长，实现国内旅游收入亿元，比上年增长，全年实现旅游总收入亿元，增长，再创历史新高。武汉市已基本完成全市旅游业十五规划，规划中以都市旅游作为武汉市旅游发展目标定位，逐步完善城市旅游功能，改善城市旅游基础设施，改善城市整体环境。改建充实批传统景点，使之焕发出新活力新建批大型景观，使之成为新旅游热点主体兴建批生态旅游景点，使之成为休闲度假好去处。使来汉旅游海内外旅游者人数和在汉停留天数有较大幅度增长，实现由旅游温冷城市向旅游热点城市转变。在十五期间，全市将规划建设九大重点旅游区黄鹤楼风景区长江乐园琴台月湖风景区归元文化旅游区木兰生态旅游区武汉森林野生动物园东湖风景区盘龙城道观河旅游风景区龙泉山旅游风景区。并设计了四条中心旅游活动带四条市效旅游线丰富了六种专项旅游产品。以上这些规模大档次高有特色旅游工程相继展开，将为武汉旅游业发展注入新活力。武汉作为旅游集散地和目地功能将会更加突出，旅游业发展将会形成快速增长格局。三龙泉山旅游人数预测武汉龙泉山风景区自然资源丰富，人文景观众多，是武汉市市级旅游度假区。几年来，龙泉山共接待游客万人次，实现旅游收入多万元。下表是近年来龙泉山风景区接待旅游人数及创收情况统计年度接待游客万人次创旅游收入万元龙泉山风景区在十五期间，按规划投资万元，新增水上游乐园，恢复两寝两墓，恢复灵泉古寺唐代万卷书楼宋代珍珠塔蓼娥堂元代听松阁等景点，并逐步配套生活服务设施，促使风景区发展成为集观光旅游休闲娱乐于体旅游宝地。同时，不断增加宣传力度，加大景区建设，加强景区管理，提高景区知名度，使龙泉山风景区成为武汉地区旅游业亮点，以增强吸引游客魅力。届时，前来游览观光旅客定会成倍增长。龙泉山风景区开发建设正值全国旅游事业蓬勃发展大好时机，特别是实行每周双休日工作制后，使普通市民旅游人数有了大幅度提高，龙泉山风景区开发建设正是主要面对这部分游客，他们长年累用生活在拥挤喧闹都市环境和空间中，对广阔幽静绿色水乡环境尤为向往，这里具有交通方便项目新颖等优越条件，相信建成后会成为市民娱乐休闲和短期度假最佳选择之。另外，武汉市现有外来人口万人，他们因经商打工出差等原因在武汉长期居住或短期逗留，周末假日和空闲时间需要个环境宽松自然优美消费适中交通便利娱乐休闲场所，龙泉山风景区非常适合他们需要。还有海外驻汉人员也是客源组成之，目前武汉有来自港澳台和国外常驻人员万人，其中分布在离江夏区最近东湖开发区及周边占，他们也是较成熟旅游者，对回归自然和市郊农村风情有浓厚兴趣。而且随着武汉对外开放力度增大，海外人士将继续增加，也将构高，龙泉山风景区开发建设正是主要面对这部分游客，他们长年累用生活在拥挤喧闹都市环境和空间中，对广阔幽静绿色水乡环境尤为向往，这里具有交通方便项目新颖等优越条件，相信建成后会成为市民娱乐休闲和短期度假最佳选择之。另外，武汉市现有外来人口万人，他们因经商打工出差等原因在武汉长期居住或短期逗留，周末假日和空闲时间需要个环境宽松自然优美消费适中交通便利娱乐休闲场所，龙泉山风景区非常适合他们需要。还有海外驻汉人员也是客源组成之，目前武汉有来自港澳台和国外常驻人员万人，其中分布在离江夏区最近东湖开发区及周边占，他们也是较成熟旅游者，对回归自然和市郊农村风情有浓厚兴趣。而且随着武汉对外开放力度增大，海外人士将继续增加，也将构成龙泉山风景区重要游客来源。对龙泉山游客量具体预测如下江夏区游客潜量。江夏区现有总人口万人，江夏纸坊就有万人，若按年游客量点总人口计算，江夏区每年游客上级政府领导下对其进行了修复，现在该地已形成以九王陵园为主要景点文物游览区。本项目拟定在十五期间建成通达龙泉山旅游公路修复灵泉古寺，恢复听松阁春露亭万卷书楼珍珠塔等景点，是对古代文化遗产保护，因此是极其必要。是带动龙泉山风景区乃至江夏区经济持续发展需要。以旅游业发展带动其它产业发展，已被实践证明是条促进经济发展有效途径。旅游业发展可直接或间接地带动相关产业发展，促进交通运输城市建设商业服务轻纺织工业对外贸易金融房地产邮电等产业发展。据测算，旅游业每收入元，可使国民经济增加元产值旅游业每增加人就业，就可为相关产业提供个就业机会。其强大关联作用，为业兴百业兴实现起到促进作用。江夏区社会经济状况良好，经济有很大发展潜力，龙泉山具有悠久历史渊源和优美自然景观，十分适合旅游业开发发展。现在建设武汉龙泉山风景区这项目，能提升龙泉山旅游区整体功能，把旅游业做大，同时可以带动交通通讯等基础设施建设，带来人流物流信息流集散，更新人们观念，尽快改变当地农民贫穷落后面貌。该景区建设必将为扩大当地知名度，增加财政收入，进步改善投资环境，带动全区三大产业发展起到强有力推动作用。六主要技术经济指标名称单位指标规划面积平方公里建设内容其中古迹文物区亩水上游乐区亩避暑疗养区亩生活服务区亩总投资万元贷款偿还期年第二章前景预测与分析国内旅游业发展现状及前景我国旅游业发展现状据世界旅游业发展规律，人均年收入达到美元水平，居民就有强烈出游欲望，人均年收入达到美元水平，全民旅游格局就可以形成，我国大部分地区都将相继跨入这两个阶段。可以预见，全国旅游形势出游水平将来会有大幅度增长。我国历史悠久，文化灿烂，山川秀丽，民族众多，旅游资源丰富独特，年，我国接待入境过夜游客达万人次，居亚洲第位，世界第位旅游外汇收入亿美元，居亚洲第位，世界第位。我国旅游业已成为国民经济中重要产业，同时也实现了由旅游业资源大国产业小国向世界旅游大国跨越。随着我国改革开放不断发展，人民生活水平逐渐提高，人们在追求物质文明同时更注重精神文明。与此同时，因工作时制改革，紧张辛劳之后休闲时间比以往多了很多，在物质丰富收入提，居全国主要旅游城市第位接待国内旅游者万人次，国内旅游收入达亿元，全市旅游总收入突破亿元，达亿元，年虽然受到了亚洲金融危机等因素影响，但武汉市旅游总收入仍达亿元人民币，保持着持续发展良好势头。年，在国际国内市场普遍疲软情况下，以创建中国优秀旅游城市为契机，武汉市旅游业仍取得了较好成绩，全年接待海外旅游者万人次，比上年增长国际旅游收入万美元，比年增长接待国内旅游者万人次，比上年增长，实现国内旅游收入亿元，比上年增长，全年实现旅游总收入亿元，增长，再创历史新高。武汉市已基本完成全市旅游业十五规划，规划中以都市旅游作为武汉市旅游发展目标定位，逐步完善城市旅游功能，改善城市旅游基础设施，改善城市整体环境。改建充实