不敏感曲线。第九章社会效益和生态效益社会效益分析该项目实施，改造了茶叶初制厂所环境和加工条件，提高了茶叶产品品质，提高了茶叶出口进入国际市场竞争力，对带动周边茶叶初制茶厂走出传统加工模式，带领茶农增加收入起到了引导作用。同时，随着茶叶加工能力提升，还可以增加近百人就业机会，对稳定社会环境秩序也起到了促进作用。生态效益分析通过初制茶厂优化改造，降低了生产车间噪音，减少了烟尘排放，对优化环境起到了促进作用。第十章项目建设组织管理项目组织管理场成立茶叶初制厂优化改造项目工程领导小组，由场长任组长，抽调生产技术部项目建设部财务部等部门人员组成办公室，具体负责初制厂优化改造具体实施，实行定岗定责，任务到人，责任道人，确保该项目能够高速度高质量实施。项目建成后运行机制该项目完成后，组建股份制有限责任公司，各标准初制茶厂作为股份制公司个单独生产车间，单独核算。培训计划年月月对所有从业人员进行岗前培训，主要培训内容为茶叶加工技术规范安全防范知识和卫生知识等。保证措施是加强领导二是科学规划，突出重点三是重视制度建设，搞好软件建设四是树立示范样板，搞好技术指导。第十章结论与建议综上所述，本项目建成后，经济效益社会效益和生态效益都十分显著，是项利国利民项目。因此，建议批准立项，并列入年建设计划。附件表高档绿茶扁形茶设备明细价格每小时生产量干茶序号规格名称数量单价元总价元功率总功率备注型茶鲜叶自动摊青机组平输送机米鹅颈输米型电热滚筒杀青机电热功率振动机米型冷却机振动机米茶叶冷却机平输送机米移动输送机米整体机架电子称量装置移动输送机米型多功能机电热功率台振动机米鹅颈输米振动机米鹅颈输米型茶叶缓苏机振动机米鹅颈输米型茶叶自动烘干机型电热炉配离心风机电热功率振动机米鹅颈输米振动机米序号规格名称数量单价元总价元功率总功率备注鹅颈输米型茶叶缓苏机振动机米鹅颈输米型茶叶自动烘干机型电热炉配离心风机电热功率振动机米空气压缩机电缆线控制箱输出到电机线自动摊青机组控制箱电热杀青机控制箱理条机组控制箱缓苏机与烘干机控制箱合计编制说明本生产线每小时可生产扁形茶干茶。本生产线与茶叶接触部分用符合食品卫生要求优质不锈钢和食品橡胶制作。本生环境厂房和加工实施等硬件建章立制，实现加工规范化创新管理机制，搞好软件建设。项目实施进度年月报送项目建议书，年月完成项目可行性研究报告，年元月开始施工，年月完成改造任务，年投产。第七章投资估算与资金筹措投资估算总投资万元。其中厂房建设万元购置加工设备万元其中名优茶生产机械套万元附件表炒青茶生产套万元附件表。附属设施建设万元人员培训万元环境绿化万元建设期投资利息万元资金筹措方案申请财政资金万元，银行专项贷款万元，本场自筹万元。还款计划该项目投资建设期短，建设当年可部分生产，从第二年开始，利用年时间还清全部借款本息，即每年还款万元本息。还款资金来源为利润及每年万元折旧资金。第八章财务效益分析财务效益估算依据销售收入参照当前茶叶市场行情。贴现率。项目计算期年。财务效益估算通过本场到初制茶厂改造先进区考察和参考近三年茶叶市场行情状况，经过场茶叶技术人员和财务人员共同从动态和静态正确分析本项目盈利能力偿债能力，从绝对量和相对量进行定性和定量分析，确定该项目主要经济指标为税后财务内部收益率为，税后投资回收期为年，投资利润率为，产值利润率为，税后财务净值为万元，预计投产后七年内可以还清借款本息。从以上财务分析来看，该项目实施不存在高风险。敏感性分析根据本项目在实施过程中实际情况，在按照正常年份预测估计数据分析基础上，我们确定对产品价格单位成本投资额和产量等四个因素进行分析，在内变化时，各不确定因素变动时，对投资项目经济效益指标投资收益率影响。在分析时，我们假设其中个变量在变动时，其他变量因素保持不变，其计算结果如下表敏感性分析表附表单位万元项目基本方案销售单价单位成本投资额产量销售收入总成本所得税净收益投资额投资收益率不确定因素变化引起投资收益率变化从表中可以看出，当产品销售单价变动时，投资收益率平均变动，当单位成本变动时，投资收益率平均变动，当投资额变动时，投资收益率平均变动，当产量变动时，投资收益率平均变动。由此可以得出如下结论该投资项目最敏感因素是产品销售价格和产品单位成本，最不敏感因素是投资额及产量变动。根据附表计算结果，可相应绘出该投资项目敏感性分析曲线图，如下图销售价格产量投资额单位成本从上图可以看出，与横坐标相交角度最大是单位成本和产品销售价格曲线，即敏感性曲线，交角小是投资额和产量曲线，是不敏感曲线。第九章社会效益和生态效益社会效益分析该项目实施，改造了茶叶初制厂所环境和加工条件，提高了茶叶产品品质，提高了茶叶出口进入国际市场竞争力，对带动周边茶叶初制茶厂走出传统加工模式，带领茶农增加收入起到了引导作用。同时，随着茶叶加工能力提升，还可以增加近百人就业机会，对稳定社会环境秩序也起到了促进作用。生态效益分析通过初制茶厂优化改造，降低了生产车间噪音，减少了烟尘排放，对优化环境起到了促进作叶初制茶厂走出传统加工模式，带领茶农增加收入起到了引导作用。同时，随着茶叶加工能力提升，还可以增加近百人就业机会，对稳定社会环境秩序也起到了促进作用。生态效益分析通过初制茶厂优化改造，降低了生产车间噪音，减少了烟尘排放，对优化环境起到了促进作用。第十章项目建设组织管理项目组织管理场成立茶叶初制厂优化改造项目工程领导小组，由场长任组长，抽调生产技术部项目建设部财务部等部门人员组成办公室，具体负责初制厂优化改造具体实施，实行定岗定责，任务到人，责任道人，确保该项目能够高速度高质量实施。项目建成后运行机制该项目完成后，组建股份制有限责任公司，各标准初制茶厂作为股份制公司个单独生产车间，单独核算。培训计划年月月对所有从业人员进行岗前培训，主要培训内容为茶叶加工技术规范安全防范知识和卫生知识等。保证措施是加强领导二是科学规划，突出重点三是重视制度建设，搞好软件建设四是树立示范样司管网延伸，现已惠及场部及二三分场居民，分场居民也依靠自来水厂供给，全部使用了自来水，全场生产生活用水安全可靠。现行经营管理状况目前全场所有茶叶初制厂都是个人经营，茶厂也仅作为季节性使用临时加工场所。企业管理为家庭作坊式管理模式，管理松散。年全场生产干毛茶吨，利润万元。实施保证条件地理优势地处三省交界县东郊，芜杭铁路国道宣杭高速公路公路穿场而过，交通十分发达，距发达城市上海杭州南京合肥等大城市只有三个小时路程。技术优势本场有中高级技术人员余人，常年与中茶所安农大茶叶系等有合作关系，具有成熟茶叶生产经营管理经验。产品销售优势场在全国大中城市建立了近百个销售网点。第四章市场分析和产品方案设计市场分析产品市场供需现状目前绿茶国内市场主要以中高档为主，且以干毛茶销售，不需精制加工，而低档茶叶则是以精制加工出口为主，主要生产产品为炒青珠茶花茶。产品市场预测和前景分析近年来欧盟日本等对我国茶叶出口设置新技术壁垒，茶叶作为食品在卫生农残留等方面提出了更高技术指标，因此传统制作茶叶将无法进入国际市场，而取得食品安全市场准入茶叶将有很大销售空间。营销计划通过初制茶厂优化改造和建立茶叶安全生产工作制度，促进本场所有初制茶厂生产茶叶达到国际要求标准，争取以上进入国际市场。产品方案设计产品方案针对国内市场，生产敬亭绿雪龙井碧螺春祠山翠毫等中高档适宜国内市民口味绿茶，做大做强祠山翠毫，产量在左右产量在以上则以生产炒青茶珠茶等适宜国际市场绿茶。生产规模绿雪龙井碧螺春等每年生产炒青茶珠茶等每年生产。第五章技术方案设计和技术评价项目方向和目标选择符合茶叶生产地址新建初制茶厂厂房购置自动化加工机械突破口，形成茶叶初制加工示范样板，以点带面，逐步普及。项目目标通过标准化茶叶初制茶厂建设，同时也对茶叶加工过程控制以及茶厂内部制度与日常管理等方面进行改造升级，逐步规范完房和加工实施等硬件建章立制，实现加工规范化创新管理机制，搞好软件建设。项目实施进度年月报送项目建议书，年月完成项目可行性研究报告，年元月开始施工，年月完成改造任务，年投产。第七章投资估算与资金筹措投资估算总投资万元。其中厂房建设万元购置加工设备万元其中名优茶生产机械套万元附件表炒青茶生产套万元附件表。附属设施建设万元人员培训万元环境绿化万元建设期投资利息万元资金筹措方案申请财政资金万元，银行专项贷款万元，本场自筹万元。还款计划该项目投资建设期短，建设当年可部分生产，从第二年开始，利用年时间还清全部借款本息，即每年还款万元本息。还款资金来源为利润及每年万元折旧资金。第八章财务效益分析财务效益估算依据销售收入参照当前茶叶市场行情。贴现率。项目计算期年。财务效益估算通过本场到初制茶厂改造先进区考察和参考近三年茶叶市场行情状况，经过场茶叶技术人员和财务人员共同从动态和静态正确分析本项目盈利能力偿债能力，从绝对量和相对量进行定性和定量分析，确定该项目主要经济指标为税后财务内部收益率为，税后投资回收期为年，投资利润率为，产值利润率为，税后财务净值为万元，预计投产后七年内可以还清借款本息。从以上财务分析来看，该项目实施不存在高风险。敏感性分析根据本项目在实施过程中实际情况，在按照正常年份预测估计数据分析基础上，我们确定对产品价格单位成本投资额和产量等四个因素进行分析，在内变化时，各不确定因素变动时，对投资项目经济效益指标投资收益率影响。在分析时，我们假设其中个变量在变动时，其他变量因素保持不变，其计算结果如下表敏感性分析表附表单位万元项目基本方案销售单价单位成本投资额产量销售收入总成本所得税净收益投资额投资收益率不确定因素变化引起投资收益率变化从表中可以看出，当产品销售单价变动