1、“.....批准同意则按零部件走样审批表进入走样流程。 批准意见为不同意，则不得进入走样流程。 工厂审查结束并已成为我司初选合格标准产品实现修改状态 文件 名称采购控制程序 文件 编号 已是公司合格供方的厂家，我司需引进其另零部件，仍由申请部门或配套部组织填写供 方选点申请表。公司有要求或必要时可进行工当日内签注意见，批准同意则作为初 选供方，转入下阶段工作。批准意见为不同意，则不得作为初选供方，不得转入下阶段。 当公司领导有要求或必要时，级件可按类产品要求进行实地工厂考察评价。对于 面评价，提出可否作为初选供方的结论意见，并由参加评审人员签字后......”。

2、“.....公 司分管副总审定栏总经理常务副总批准栏意见为不同意或得分率低于整改后再次考察评价得分率仍低于者，均不 得作为初选供方，不得转入下阶段。 对于级件由配套部门组织质量管理部门零部件检验部门技术部门对其提 供的资料进行书表，起交配套部主管审核栏，公司配 套副总审定栏总经理常务副总批准栏签注意见，批准同意则作为初选供方，转入下 阶段工作。对于得分不合格者，应进行整改后再考察评价审批。 当批准，重点对其质量保证能力进行实地考察，按供方评价评分表进行评价。并由 质管人员组织在天内填写完成供方选点监督检查评价报告，参与考察评审人员签 注是否作为初选供方的意见，附上供方评价评分各审批控制点不同意选择该供方......”。

3、“..... 初始供方工厂现场考察评价 当公司领导审批同意选择该供方时 对于类关健件由配套部门组织质量管理部门零部件检验部门技术部门等人员 到新供方格初步商谈，能达到公司成本要求则签字，否则，拒签后， 配套分管副总审核，总经理常务副总审批，批准同意选择该供方则在当日内将供方选点 申请表传配套部门于日内组织对供方工厂现场考察。 如各格初步商谈，能达到公司成本要求则签字，否则，拒签后， 配套分管副总审核，总经理常务副总审批，批准同意选择该供方则在当日内将供方选点 申请表传配套部门于日内组织对供方工厂现场考察。 如各审批控制点不同意选择该供方，则终止以下程序......”。

4、“.....能达到公司成本要求则签字，否则，拒签后， 配套分管副总审核，总经理常务副总审批，批准同意选择该供方则在当日内将供方选点 申请表传配套部门于日内组织对供方工厂现场考察。 如各格初步商谈，能达到公司成本要求则签字，否则，拒签后， 配套分管副总审核，总经理常务副总审批，批准同意选择该供方则在当日内将供方选点 申请表传配套部门于日内组织对供方工厂现场考察。 如各审批控制点不同意选择该供方，则终止以下程序......”。

5、“.....重点对其质量保证能力进行实地考察，按供方评价评分表进行评价。并由 质管人员组织在天内填写完成供方选点监督检查评价报告，参与考察评审人员签 注是否作为初选供方的意见，附上供方评价评分表，起交配套部主管审核栏，公司配 套副总审定栏总经理常务副总批准栏签注意见，批准同意则作为初选供方，转入下 阶段工作。对于得分不合格者，应进行整改后再考察评价审批。 当批准意见为不同意或得分率低于整改后再次考察评价得分率仍低于者，均不 得作为初选供方，不得转入下阶段。 对于级件由配套部门组织质量管理部门零部件检验部门技术部门对其提 供的资料进行书面评价，提出可否作为初选供方的结论意见，并由参加评审人员签字后......”。

6、“.....公 司分管副总审定栏总经理常务副总批准栏当日内签注意见，批准同意则作为初 选供方，转入下阶段工作。批准意见为不同意，则不得作为初选供方，不得转入下阶段。 当公司领导有要求或必要时，级件可按类产品要求进行实地工厂考察评价。对于 标准产品实现修改状态 文件 名称采购控制程序 文件 编号 已是公司合格供方的厂家，我司需引进其另零部件，仍由申请部门或配套部组织填写供 方选点申请表。公司有要求或必要时可进行工厂现场考察交成本中心签注意见后，再 交公司常务副总当日内签注审批意见，批准同意则按零部件走样审批表进入走样流程。 批准意见为不同意......”。

7、“..... 工厂审查结束并已成为我司初选合格供方后，方可进入下阶段产品审查阶段。 样件送检验证产品审查阶段见流程图 经批准作为初选供方或同意引进合格供方提供的另零部件，由配套部门填写零部件走 样审批表交质管部门确定走样路径，并由配套员通知厂家送样件免费交零部件 检验部门检验，供方须同时向检验部门提供样件的检测数据和原材料性能等有关检验报告。 零部件检验部门在日内出具检验报告。 新开发产品产品改进设计变更供方的选择 在产品开发产品改进设计变更试制过程中，由技术部门确定技术状态，配套部门负 责对全套零件进行供方选择。新开发产品产品改进设计变更所选供方均由配套部门 优先在公司合格供方名单中选择主供厂家......”。

8、“.....可 现场考察，经配套部门负责人审核公司分管副总审定，总经理常务副总批准后， 按设计开发控制程序设计更改控制程序对供方所供零部 件的技术状态和质量进行评审验证和确认后，由配套部门组织签定各种协议，协议签 字完成后将其纳入合格供方名单。 在产品开发产品改进设计变更试制过程中，对于由技术部直接确定配套体系的，技 术部应优先在公司合格供方名单中选择主供厂家，并在产品小批试装前由产品主管工程 师编制零部件配套体系表，经技术部门负责人审核，配套部负责人会签，公司总经 理常务副总批准后发成本中心物管部配套部，并由配套部通知供方依次与我司 签定技术质量价格供货协议......”。

9、“..... 认证产品改进所涉及的关重零部件技术状态质量改进的，在实施前发向市场销售前 应由质量管理部门向认证机构申报并获得批准后方可执行。 零部件供方增加变更的供方选择 因质量价格供货服务等原因需增加变更供方的新开发改进产品因产量增大， 原供方不能满足生产要求时，需增加变更供方的，可由相关部门提出申请，交配套部门 按本文件供方资格的确认程序进行新供方引进工作。 认证产品所涉及的关键零部件供方增加变更的，在实施前发向市场销售前应由质 量管理部门向认证机构申报并获得批准后方向执行。 般情况下，个零部件保持个合格供方......”。