1、“.....但内审工作目前仍局限与财务、工程审计，管理类审计涉入不多，内审监督的深度与广度有待加强，根据审计工作发展需要不断审计创新，完善审计方法，丰富审计手段，使审计工作在集团内部控制、监督管理方面发挥应有作用。善、施工反复、超预算、结算不清晰等现象。2、今后打算①坚持学习，提高专业知识与专业应用能力。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来，审计专业知识相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业能力有所欠缺，审计人员一边支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发现各种问题......”。

2、“.....提出相关建议，指导整改。三、存在问题与今后打算1、存在问题①由于目前审计部仅有财务审计2人，工程审计1人，疲于应付近30家孙流程标准体系，逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。在信息化方面，随着企业ERP系统上线运行，ERP系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能可以大大助力审计工作。审计人员积极学习ERP流程操作、深化ERP审计系统业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟悉管理与业务流程，给审计工作进展带来一定便利，推动年度审计工作顺利完成。2、加强过程管控......”。

3、“.....审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入0项，结算报审金额1，3940万元，核减金额3839万元。根据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建项目，引进外部脑力与市场信息，公平、公正进行工程结算审核。****年引进外部力量进行工程造价审核1项，结算报审金额22任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价，为集团人事考核提供参考。5、完善基建工程审计****年，基建工程项目多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深入工程项目现场......”。

4、“.....3、完善投资企业审计，提供投资评估依据为评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公司领导安排对投资企业进行审计，对****年度省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收支与资产负债审计计回访，特别是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。通过审计，严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。2、开展专项经营考核审计****年7月，公司为扭转XX汽车租赁公司年年亏损局效益做出了贡献......”。

5、“.....在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发现各种问题，及和审计计划，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务......”。

6、“.....完善预、结算审核流程，保证基建工程项目管理清晰、透明、合理、公正。[审计干部个人****年工作总结]（全文完）参加深圳市内审协会组织的相关培训，一边和协会内的企业同行学习与交流，在实践中积极探索，积累经验。坚持不懈学习，提高专业知识与专业能力，为集团审计工作发展积攒力量。②****年在集团公司的领导和支持下，审计工作克服很多困公司财务收支与年度预算审计等及大量基建项目施工预、结算审计......”。

7、“.....对集团管理精细化的贡献力量有限。②集团母子公司基建流程不完善，存在基建单位与使用单位沟通不足，流程不用，着手开展ERP环境下的项目审计工作。3、延伸审计项目，合并审计目的，注重审计存在问题整改落实****年，由于审计人手不足，我们将预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收，全面提升内部审计工作质量。在管理标准化方面，审计部在审计管理、内部控制、风险管理、审计档案等方面，制定和完善了管理办法和实施方案......”。

8、“.....核减金额1193万元。为集团降低了工程造价，节省大量的资金。二、主要工作体会1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键****年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克服审计部自有人手不足等困难，成功从二级材料审计等，纠正相关部门流程方面存在，做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。****年完成基建工程项目预算审计38项，预算金额8444万元，核减金额2884万元基建工程项目结算审计深入、综合评价投资公司的管理效益......”。

9、“.....需对今后一段时间进行经营预测，为投资决策提供依据。4、加强离任审计，提供人事管理参考****年，宝XX原总经理、新X湖副总经理岗位变动，根据集团公司安排进行，重新任命总经理，并与之签订经营考核责任书。为配合集团经营管理，审计部精心研读文件精神，深入企业了解经营情况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认XX汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严肃性，同与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关建议，指导整改。****年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项，发现问题41项......”。