1、“.....方面，内部审计要与相关部门进行沟通，对风险管理过程的充分性和有效性进行检查评价并报告，对重大的审计发现要按清晰传递的线路进行报告，对监督检查结果的落实情况要进行跟踪并报告，使风险及时得到控制和防范另方面，内部审计可以通过评估相关控制的充分性和有效性来协助防止舞弊，可以利用其自身的优势在倡导良好的道德文明建设方面发挥更大的作用。内部审计在企业的内部控制中还需要做到观念到位，内部审计应做到分析确认揭示和防范关键性的经营风险制度到位，建立起以健全的内部控制制度和严密的控制措施为核心，以严格的审计监督和客观的评价体系为保障，以强大的信息系统和畅通的沟通交流渠道为支撑的内部控制体系角色到位，被审计单位应积极配合内部审计工作的开展资源到位，应确保内部审计机构的独立性，确保内部审计机构和内部审计人员以种公正的态度独立的开展工作监督到位......”。

2、“.....制定审计规划重点和方案，增强审计工作的针对性有效性，保证内部审计的独立性专业性权威性会计工作，虽然部分时间也从事过审计工作，但是广电系统的审计工作具有自身的特点，需要学习的东西还有很多，通过在审计组中的工作，个人感觉得到了很大的提高，也有了些心得体会。由于原来从事财务工作的时间比较长，对财务工作的认识就是从具体的凭证帐册报表入手，财务工作的对象和性质都比较单，只是负责具体的几个会计科目及报税等工作，而审计工作的对象和性质与财务会计不同，看问题的角度发生了变化，财务工作是具体的微观的工作，而审计工作则是宏观的监督和总体的控制。审计工作相对财务工作而言是换了个角度看问题，是重在发现问题解决问题的过程。就审计工作的性质而言，出差在外的情况成了家常便饭，部门的同志工作都很敬业，有时出差就是十几天，为了审计项目的圆满完成，大家都是加班加点......”。

3、“.....面对各种各样的困难，大家知难而进，顶着困难干，顶着压力干，排除外界干扰，达不到目标不罢休，齐心协力的把工作做到位遇见问题也是及时与当地领导进行沟通，积极发现问题，将问题消灭在萌芽阶段。同志们兢兢业业的工作态度和解决问题的细致耐心也感染着我，大家都对自己的工作高标准严要求，在审计部形成了良好的工作作风。内部审计部门是公司现代企业制度建设中不可或缺的职能部门，是内部控制机制的重要组成部分，同时又是监督评价内控的风尚三是开展学好两本书活动。在省公司发出向全体员工推荐两本书的倡议后，我县分公司立即联系购买好没有任何借口和细节决定成败书籍，做到员工人手册。随后，召开分公司全体员工大会，进行专题学习和动员，制定了专题学习计划，要求大家提高认识，认真研读，做好笔记，得到员工积极响应。四是积极选派技术人员参加省市公司举办的各类学习培训活动，全年培训人员人次。通过学习培训......”。

4、“.....增强了企业的凝聚力和向心力。抓好了企业文化建设。企业文化是在生产经营发展壮大过程中不断形成的理念，是员工共同的价值观，共同的行为准则。为此，我县分公司把企业文化建设作为企业发展的重中之重来抓，不断增强员工对企业的归属感自信心和自豪感。首先，做好员工的管理工作和思想工作，时刻关心每位员工的思想动态和精神状态，尊重人的本质，积极为员工的自我教育自我塑造自我发展创造条件，以民主平等的态度进行对话交流，多点关心，多点人情味，在分公司内部营造了种和谐宽松的工作环境。其次，加强宣传力度，制作了广电精神广电网络企业精神等牌匾，使员工增强对广电网络企业品牌企业标识企业理念企业精神的理解和认同。第三，积极组织员工撰写论文，参加征文活动，向省市刊物投稿。分公司总经理撰写的理顺市县级分公，对乡镇广电网络实行全面整合，并于月日以县政府的名义召开了全县乡镇联网收编整合会议......”。

5、“.....共整合农村有线电视网络户，整合协议在月底已签订完毕，资产及网络的移交工作也已在月全面完成，实现了全县张网的目标。四推行优质服务，确保网络优质安全运行。强化服务意识。是转变员工观念，反复提倡用户就是上帝，服务就靠质量人人是效益，个个是形象广电是我家，搞好靠大家等观念二是设立了服务监督栏，让每位员工面对群众，接受监督三是在电视台公开服务承诺，推行办事限时制首问责任制四是上班时间工作人员律挂牌上岗，热情接待每位来访者，接听好每个电话，从细节做起，不断塑造广电人美好形象。加强网络维护。是建立部门分工合作机制，保持部门间的联系与沟通，使各部门既分工又合作，密切配合，及时处理各种网络故障，全年共上门为用户维护检修人次二是完成了段光缆线路的正常巡查维护以及敏感时期的光缆线路巡护任务，有效确保了广播电视信号的畅通，未发生任何责任事故三是加强了设备及机房前端设备的检修维护......”。

6、“.....确保了设备安全平稳运转。做好了三线安全整治工作。分公司认真传达贯彻上级整治精神，并成立了由分管副总经理任组长，各部门负责人为成员的专项整治领导小组，多份，利用有线电视进行广告宣传，并在收视率极高的自办节目新闻前配播数字电视欢迎您收看新闻的广告，收到了良好效果三是积极发展集团用户。充分利用省公司的有关优惠政策，由分公司领导亲自出面洽谈，争取到了县地税局国税局农发行发改局等单位集体购买数字电视机顶盒，使用户在短时间内迅速增长四是做好优质服务。树立用户至上的服务理念，在人员少时间紧安装任务集中的情况下，分公司员工加班加点，分工协作，为用户做好数字电视机顶盒的安装，耐心解答用户的咨询，以优质服务赢得了用户，赢得了市场。从元月份正式推出数字电视业务以来，经过卓有成效的工作，仅在春节前夕数字电视用户就突破了户，全年共发展数字电视用户达户。宽带互联网业务有了定发展......”。

7、“.....发展大楼内单位用户户。然后逐步向大楼周边小区和用户延伸。目前共发展互联网收费用户户，全年累计实现互联网业务收入元。此外，还为县政府领导办公室接入了广电互联网，受到县领导的高度评价，同时也较好地宣传了广电增值业务，展示了公司的良好形象。三抢抓机遇，实现了网络建设的跨越发展。全面完成了城区光缆网改造任务。我县城区广电网络升级改造工程自去年月开始后，我县分公司精心组织，周积极争取各方面的支持，推进广播电视事业建设。继续改善基础设施条件，如期完成创办旗县级调频广播电台，按时开通播出节目实施好村村通工程直播卫星设备的发放工作以及自治区无线覆盖工程和西新工程。继续依法行政，履行好社会管理职能。重点抓好广播电视宣传管理，继续开展卫星地面接收设施专项整治，加强广告管理，严肃查处违规医疗和药品广告。范文二我县分公司在省市公司的正确领导下......”。

8、“.....按照以市场运作为原则，开拓进取树形象以确保收入为目标，与时俱进谋发展的经营方针自我加压，认真贯彻省公司四个以的决策，发扬创新求实发展进步的工作作风，高标准严要求地做好了各项工作，各项经营指标取得了突破性的进展。全年共实现总收入万元，占比上年增收万元，增长，企业取得了快速发展。现将今年的工作总结如下强化内部管理，提高企业效益。完善了全员目标责任管理。进步规范内部管理机制健全激励机制，实施绩效管理。把企业内部经济责任制与目标管理有机结合起来，全面实行量化积分考核奖惩制度。结合实际制定了县分公司年员工岗位责任制及目标考评方案，定岗定员，责任到人。实施月度考核，季度末根据考核结果发放当季效益工资，有效激发了员工干好工作的积极性。严控费用日活动警示教育活动，对机关工作人员进行政务礼仪规范教育，更好地树立新闻工作者形象。同时，继续开展健康安全教育，倡导科学文明健康的生活方式......”。

9、“.....深入开展反腐倡廉教育，认真学习建立教育制度监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要，落实三重大议事制度和重大事项情况通报制度。各单位购置大宗设备大宗办公用品等严格按政府采购制度办事，公开透明，无违纪违规现象。继续开展社区共建活动和扶贫济困活动。在学习实践科学发展观过程中认真开展学理论转观念抓整改促发展活动，局机关和盟电台盟电视台把手分别深入各自联系单位，了解情况分析原因寻找办法制定方案，并提供资金和设备等力所能及的帮助。六其它各项工作队伍建设。加大了对事业单位专业技术人员的继续教育培训工作力度，开办了期全盟旗县级调频广播电台业务知识培训班，各旗县市区共人参加了学习。加强了干部职工，尤其是机关党员干部政治理论法律法规和科学发展观的学习，局机关党委为全体党员征订了毛泽东邓小平江泽民论科学发展科学发展观重要论述摘编与党员干部谈学习实践科学发展观等五本学习资料书......”。