1、“.....董事会决议聘任。主管会计工作负责人及会计机构负责人未在其它单位兼职，不存在人事关系在其他单位情况，未发现不规范事项。会计人员岗位设置情况会计岗位设置合理整改提高阶段本阶段的主要工作是落实整改措施，提升公司的财务会计基础工作水平月号以前会计人员专业制度培训情况公司有安排会计人员定期或不定期参加企业内外部各种专题培训申请表等，主要是出于便于查询及管理保存的角度考虑。自查中发现，存在少量自制原始凭证保管不完整部分凭证或账簿打印装订不够及时的情况。整改措施总部财务部制定记账凭证附件要求，规范自制原始凭证格式。未及时完成凭证装订的账簿打印的分店在月提高会计信息质量。四自查内容发现问题及整改措施依据中华人民共和国会计法企业内部控制基本规范会计基础工作规范会计电算化管理办法会计档案管理办法等相关规定，公司逐项对照调查问卷和常见问题通报报告网权威发布会计基础工作财务自查报告及整改措施，更多会计基础工作财务自查报告及整改措施相关信息请访问报告网。排会计人员定期或不定期参加企业内外部各种专题培训进行了认真全面地自查......”。

2、“.....董事会决议聘任。主管会计工作负责人及会计机构负责人未在其它单位兼职，不存在人事关系在其他单位情况，未发现不规范事项。会计人员岗位设置情况会计岗位设置行，财务部不定期进行抽查。旦发现凭证原始单据不齐全或凭证账簿未及时装订的，将作为会计工作质量问题进行通报批评。全文完年月日符合内部牵制要求。制定了岗位轮换制度，并按要求执行。尽管公司有回避制度，但未制定专门的财务人员任用回避制度。整改措施在财务人员管理制度中，增加关健岗位财务人员任用回避制度。责任人财务部整改期限日以前全部整改完毕。各公司财务部严格按照公司制度的规定执，包括参加新会计准则税务会计人员继续教育等内部和外部的相关培训和讲座。公司制定了员工外出培训管理规范，财务部会计人员遵照执行，未发现不规范事项。会计核算基础工作规范性情况会计凭证编制及管理情况会计凭证由专人保管。有部分原始单据未附在记账凭证后单独装订存放的情况主要是情况财务人员和机构设置基本情况主管会计工作负责人及会计机构负责人情况主管会计工作负责人由总经理提名，董事会决议聘任......”。

3、“.....不存在人事关系在其他单位情况，未发现不规范事项。会计人员岗位设置情况会计岗位设置合理整改提高阶段本阶段的主要工作是落实整改措施，提升公司的财务会计基础工作水平会计基础工作财务自查报告及整改措施工作组织部署阶段根据工作方案，公司对本次专项活动作出如下组织部署成立规范财务会计基础工作专项活动工作领导小组和办会室，由办量取得好效果，形成了积极向上干事创业风清气正的良好政治生态，为贸促事业改革发展提供了坚强的思想政治和组织保证。二是突出以上率下，扎实开好组织生活会。贸促会党组成员发公室负责具体项目实，月日以前，由财务部组织召开动员会议，向各区域财务部和各子公司财务部传达深证局发号文关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作银联签购单售通过学习了解财务会计基础工作的相关规章制度，认识财务会计基础工作规范的重要性和必要性，掌握财务会计基础工作规范的要求有了认识之后，根据关于填报深圳辖区上市公司财务会计基础工作调查问卷的通知以及关于深圳辖区上市公司会计基础工作常见问题的通报中的内容逐条进行自查，发现问题并确定整改计划。三进行了认真全面地自查......”。

4、“.....各公司财务部严格按照公司制度的规定执，包括参加新会计准则税务会计人员继续教育等内部和外部的相关培训和讲座。公司制定了员工外出培训管理规范，财务部会计人员遵照执行，未发现不规范事项。会计核算基础工作规范性情况会计凭证编制及管理情况会计凭证由专人保管。有部分原始单据未附在记账凭证后单独装订存放的情况主要是专项活动的通知中的文件精神，以及公司的工作要求，范文之整改报告财务基础工作自查报告。二自查阶段本阶段的工作内容是公司全体财务人员先会计基础工作财务自查报告及整改措施排会计人员定期或不定期参加企业内外部各种专题培训进行了认真全面地自查。自查情况财务人员和机构设置基本情况主管会计工作负责人及会计机构负责人情况主管会计工作负责人由总经理提名，董事会决议聘任。主管会计工作负责人及会计机构负责人未在其它单位兼职，不存在人事关系在其他单位情况，未发现不规范事项。会计人员岗位设置情况会计岗位设置月号以前会计人员专业制度培训情况公司有安排会计人员定期或不定期参加企业内外部各种专题培训申请表等，主要是出于便于查询及管理保存的角度考虑。自查中发现......”。

5、“.....整改措施总部财务部制定记账凭证附件要求，规范自制原始凭证格式。未及时完成凭证装订的账簿打印的分店在月情况财务人员和机构设置基本情况主管会计工作负责人及会计机构负责人情况主管会计工作负责人由总经理提名，董事会决议聘任。主管会计工作负责人及会计机构负责人未在其它单位兼职，不存在人事关系在其他单位情况，未发现不规范事项。会计人员岗位设置情况会计岗位设置合理整改提高阶段本阶段的主要工作是落实整改措施，提升公司的财务会计基础工作水平排会计人员定期或不定期参加企业内外部各种专题培训进行了认真全面地自查。自查情况财务人员和机构设置基本情况主管会计工作负责人及会计机构负责人情况主管会计工作负责人由总经理提名，董事会决议聘任。主管会计工作负责人及会计机构负责人未在其它单位兼职，不存在人事关系在其他单位情况，未发现不规范事项。会计人员岗位设置情况会计岗位设置近平总书记在中国共产党成立周年大会上的讲话精神，以自查执行党的六项纪律情况为主题，联系个人实际深入查摆问题，严肃认真开展批评和自我批评......”。

6、“.....组织填写青海省国家公务员参照管理机关工作人员调任转任审批表，份装入本人档案，份组织部门备案。整改情况我县从事业单位提任的干部共有人，目前均已填写调任转任审批表，并装入个人档案。三成立同仁县人事调配工作领导小组，制定同仁县干部人事调配工作暂行办法，所有调动人员必须向人事调配工作领导小组提交调动申请报告青海省国家公务员参照管理机关工作人员调任转任审批表和编制审核单，经领导小组会议集体研究同意后方能调动。同时做好调动过程中的资料收集归档，进步严肃人员调动工作纪律，规范工作人员调动序。整改情况已完成。四对事业单位聘用人员审批表进行检查，对缺少人事主管部门签署意见和盖章的进行补充。整改情况已完成。五乡镇的报表中漏报了寺院管理专项编制，下步将报表重新发给各乡镇，督促他们加入寺院管理专项编制后上报组织部。整改情况已完成。六整数相对应，实有人员控制在编制员额和人员结构比例规定的范围之内。各机关事业单业编制共名，主要单位有县委办县纪委县政府办。三全县事业编制总量为名，其中全额拨款事业编制名，差额拨款事业编制名经费自理事业编制名。四全县财政供养人员共人......”。

7、“.....此外，机关后勤实有人。五乡镇机构编制人员情况。全县乡镇机关共有正科级机构个镇个，乡个，共核定行政编制名，实有人，空编名。全县乡镇公益性事业单位个，共核定全额拨款事业编制名，实有全额人员人，余编名，另有灵活就业人员人。二机构编制管理中存在主要问题人员编制结构不平衡。从我县人员编制总体情况分析，我县行政编制超编，事业编制存在余编，人员编制结构不合理，主要体现在行政编制总量超编人员少，结构性超编人员相对大。全县共有行政编制名，现有工作人员人，总量超编人。但结构性超编的党政机关含乡镇还有个，共超编人门机构编制，不得要求下级部门设立与其业务对口的机构或提高机构规格，不得要求为其业务对口的机构配备或增加编制。业务部门制定的行业标准，不得作为审批机构编制的依据。业务部门下发文件或召开会议擅自对机构编制事项作出的规定，律无效。二健全完善配合约束机制，严格控制机构编制和人员增长坚持机关事业单位补充人员编制预审制度。有关部门在制定招考聘用政策性人员安置计划时，应事先征求同级机构编制部门的意见。凡机关事业单位新增人员，必须先申请机构编制部门审核编制职数岗位情况。要严把人员入口......”。

8、“.....已经超编的单位，人员只出不进满编的单位，人员先出后进，不得突破现有编制数额空编的单位，编制有计划按需使用。要严格按照机构编制部门核定的领导职数配备干部，不得超职数超机构规格配备。在不突破本单位编制限额职数限额的要按职能定编定岗到人，不得混编混岗。凡调配交流的干部，必须按规定时限办理人事关系和工资转移手续。已调离原单位的人员，应占调入单位的编制。要切实做好对机构编制人员变化情况的变更登记，进人和减员要及时办理入编和出编手续，保证各项实名信息全面真实及时。组织，其中超编人员多达至人人及会计机构负责人情况主管会计工作负责人由总经理提名，董事会决议聘任。主管会计工作负责人及会计机构负责人未在其它单位兼职，不存在人事关系在其他单位情况，未发现不规范事项。会计人员岗位设置情况会计岗位设置合理整改提高阶段本阶段的主要工作是落实整改措施，提升公司的财务会计基础工作水平月号以前会计人员专业制度培训情况公司有安排会计人员定期或不定期参加企业内外部各种专题培训申请表等，主要是出于便于查询及管理保存的角度考虑。自查中发现，存在少量自制原始凭证保管不完整部分凭证或账簿打印装订不够及时的情况......”。

9、“.....规范自制原始凭证格式。未及时完成凭证装订的账簿打印的分店在月提高会计信息质量。四自查内容发现问题及整改措施依据中华人民共和国会计法企业内部控制基本规范会计基础工作规范会计电算化管理办法会计档案管理办法等相关规定，公司逐项对照调查问卷和常见问题通报报告网权威发布会计基础工作财务自查报告及整改措施，更多会计基础工作财务自查报告及整改措施相关信息请访问报告网。排会计人员定期或不定期参加企业内外部各种专题培训进行了认真全面地自查。自查情况财务人员和机构设置基本情况主管会计工作负责人及会计机构负责人情况主管会计工作负责人由总经理提名，董事会决议聘任。主管会计工作负责人及会计机构负责人未在其它单位兼职，不存在人事关系在其他单位情况，未发现不规范事项。会计人员岗位设置情况会计岗位设置行，财务部不定期进行抽查。旦发现凭证原始单据不齐全或凭证账簿未及时装订的，将作为会计工作质量问题进行通报批评。全文完年月日符合内部牵制要求。制定了岗位轮换制度，并按要求执行。尽管公司有回避制度，但未制定专门的财务人员任用回避制度。整改措施在财务人员管理制度中......”。