1、“.....严格登记购买支票日期数量及支票号码签收人单位以企业会计准则中的原则性规定代替公司的会计政策。根据上述通知要求，我们在自查中依托财务管理组织架构，明程维修租赁等大型资产合同从签订到付款等全部流程都在系统中管理，固定资产请购单采用系统打印代替手工单据，极大方便了公司资产合同的管理。网上报销委外加工人力资源工资系统供应商管理平台等模块，这些模块已陆续投入使用。根据上述通知要求四，自查中公司进步强调凭证填制规范要求，摘要简明清晰科目使用规范合理。会计档案及时归档保管，制定了会计档案管理办法，并已遵照执行。根据企业会计准则及相关规定，制定了具体明确的适合公司生产经营特点的记账基础和记量属性外币业务核算方法收入确认原则存货核算方法等相关会计政策会计估计会计差错更正方法。针对在自查中发现问题及具体整改情况如下财务人员和机构设置基本情况存在的问题财务部分人员暂未取得会计从业资格证。整改措施根据会计法深圳市会计条例中对会计人员资格的相关规定，按照深圳市会计条例中第十条取得会计从业资格证书的人员，方可从事会计工作要求，公司对集团内各公司会计人员基本情况进行统计......”。

2、“.....以及调查问卷常见问题中对相关具体问题的描述，我司年月日前开展了第阶段的自查工作，认真分析了自查中发现的问题，确定了具体整改期限，明确整改责任人。对深圳证监局走访过程中提出的问题，我们已严格按照要求整改。在对相关问题整改中我们咨询了公司外聘会计师事务所的意见建议。本次整改以会议邮件现场检查等形式督促跟进整改进度，落实整改情况。二自查发现的问题及整改情况根据通知的目标和要求，各公司的财务会计基础工作应达到以下要求各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理组织架构，做到岗位职责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分离，相互制约财务会计人员具备相关专业知识和专业技能，具备会计从业资格公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。二各公司应当根据相年最新会计自查报告怎么写日常出差部分借款已报销，未报销借款部分已全部归还公司。四持续完善事项的长效机制和责任人通过此次会计基础工作专项自查整改活动，我公司根据相关法律法规的规定结合公司自身的实际财务管理情况及时修订和完善财务会计流程体系，建立了财务会计基础工作规范化的长效机制。对公司存在的问题进行了深刻剖析和反思，并进行了认真整改......”。

3、“.....今后我们将不断学习有关法律法规和规章制度，加强与监管部门的联系，不断提高依法规范运作的水平。全文完年月日作规范性情况存在的问题对合并范围往来定期对账，每月次明细账核对，只是核对正确，未对结果签字确认。整改措施进步明确规范各会计人员岗位职责，完善各往来对账手续，从此次财务会计基础工作自查之日起销售会计已按月及时与苏州南昌子公司往来对账，在次月号前完成对账工作，由双方签章确认，现已遵照执行。整改结果从年月起销售会计已对内部往来对账双方签章确认，后续持续监督执行。资金管理和控制资产抵押担保情况表。具有待报废固定资产的单位须有申请报废仪器设备清单。具有资产统计报表任务的单位的报表。单位签章年月日注意事项明确报告出自何种角度，必须站在乡政府的高度来写，行文语气叙述方式要适合当地政府的角色。二报告中的文字表述要实事求是，既要肯定成绩，又不能虚报浮夸，凡是用数据来说明的事项，数据必须真实准确。三报告撰写过程中，以上行公文体裁报告，把握客观性陈述性叙述。文字要简练，避免重复，用语要准确，切忌词不达意，文字冗长。四作为汇报材料，在会议中领导使用的文稿，可不写称谓和落款......”。

4、“.....会计自查报告范文整改活动开展情况公司根据贵局下发的号关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。制度中应包含责任追究条款，对需要进行责任追究的范围责任认定的具体标准处罚措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定，责任追究应与绩效考核挂钩。各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度，对财务负责人和会计机构负责人的任职条件职责权限考核等做出规定。财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准。三各公司应加强财务信息系统的建设和管理，保证财务信息系统的独立性，不得与控股股东实际控制人共用财务信息系统，也不得向控股股东实际控制人提供任何能够查询修改公司财务信息系统的权限公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关规定的要求，满足公司的实际需要公司应加强对财务信息系统用户及其权限的管理。四各公司应当加强会计核算基础工作的规范性，凭证填制符合要求，会计档案归档及时保管安全应当切实提高会计核算和财务信息披露水平......”。

5、“.....结合公司所处行业特征和自身生产经营特点，制定明确恰当的会计政策，并在财务报表附注中详细披露，不得明确出纳岗位工作职责，加强出纳工作管理，更换由其他会计人员从银行索取银行对帐单，做到相互牵制，明确责任监督检查银行存款余额调节表签批手续完整，并且指定专人复核，在每账户银行存款余额调节表完成后，对银行存款余额调节表统填制汇总表，核对银行存款明细科目，以防相关表档遗漏。整改结果出纳人员从银行获取银行对账单，已整改安排由财务部会计人员从银行索取银行对帐单。部分银行存款余额调节表未有专人复核，已整改由资金部负责人复核，并且签名确认。企业财务管理制度建设和执行情况存在问题公司财务制度体系建设不完善，相关制度没有更新，存在部分已在执行的工作流程，没有形成书面制度文件。整改措施公司依据企业会计年月份对我公司现场走访检查了有关财务制度资金管理财务核算内部控制信息系统等相关方面问题，针对证监局提出的问题，我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果，现就整改情况报告如下关于票据管理问题存在问题支票管理登记领用记录不齐全规范。只有领用记录，未有登记购买记录......”。

6、“.....结合个人实际，领会精神实质，细化相应要求，提高自我约束力，在党风廉政建设方面起带头作用，党员领导干部还要管好自己身边的人员，确保在党风廉政建设方面不出问题。七每个党员要牢记入党誓言，当好人民的公仆。充分发挥主观能动性作用，采取多种自我教育形式，运用多种教育载体，搞好教育和自我教育相结合，不断增强党风廉政建设教育的针对性和有效性，提高党员参与党风廉政建设的自觉性。做到教育经常，认识到位，成效明显。二认真开展排查和权力分解工作按照文化体育的职能，我们对每个部门每个岗位每个人员的工作职责法定年工作规划和龙井市建立健全惩治和预防腐败体系年实施方案，进步推进我局惩防体系建设，制定了我局的实施方案。成立了领导小组。进步落实了反腐败建设的主体责任，落实了反腐倡廉的各项任务。制定了年和年党风廉政建设工作方案建设，是加强党的建设的重要环，开始些党员干部认为，文化体育工作本身就是廉政文化活动，没有多少的权力，惩防体系建设与自慎言行慎独处，抵制不良思想不良习惯不良行为的侵蚀。认真开展批评与自我批评，沟通思想，总结反思，防微杜渐，净化心灵。五是建立完善工作机制完善工作制度......”。

7、“.....推行政务公开，强化民主监督，保证决策的科学性和实效性。执行党风廉政建设责任制，把党风廉政建设与业务工作同部署同落实同检查同考核，采取有效措施，落实岗双责。遵守廉洁自律各项规定，执行个人重大事项报告制度，增强责任意识，提高反腐倡廉的自觉性。加强履职尽责情况的监督检查，及时发现问题，不断改进工作。对把手行政审批权进行分解，原来由把手审批的行政许可分解到两位副职和位中层干部。三积极开展把手四不直管工作认真落实市纪委下发龙井市科级把手四不直管规定文件精神，开展党政把手不直接分管财务人事工程和物资采购系列工作，健全自律机制完善管人管事机制建立约束机制。是以强化教育健全自律机制。强化对领导班子把手的思想政治教育，筑牢思想防线系统。全文完年月日限和运行流程进行认真梳理排查出可能存在的廉政风险。采取谁行使谁排查的原则，做到个人排查要找准部门排查要查全重点岗位排查要深。共排查出风险点十七个。是查找行政管理方面的风险点。行政许可类有三项是对符合条件的申请消极办理二是违规办理行政许可三是在年检中故意刁难......”。

8、“.....违规报销二是私设小金库账外账三是违规采购。二是查找思想道德廉政风险点。我们从党员干部八小时以外因思想道德约束不够而产生的不廉洁行为入手查找风险点有三项放松政治理论学习，理想信念动摇，世界观人生观价值观发生偏差。理论联系实际不够创新意识不强，因循守旧，不思进取。忽视党风廉政建设，廉政自律意识不强，出现违规违纪行为。三是从查找制度机制廉政风险点。我们从制度存在的缺陷入手，在制度机制上查找可能管理登记台账，严格登记购买支票日期数量及支票号码签收人单位以企业会计准则中的原则性规定代替公司的会计政策。根据上述通知要求，我们在自查中依托财务管理组织架构，明程维修租赁等大型资产合同从签订到付款等全部流程都在系统中管理，固定资产请购单采用系统打印代替手工单据，极大方便了公司资产合同的管理。网上报销委外加工人力资源工资系统供应商管理平台等模块，这些模块已陆续投入使用。根据上述通知要求四，自查中公司进步强调凭证填制规范要求，摘要简明清晰科目使用规范合理。会计档案及时归档保管......”。

9、“.....并已遵照执行。根据企业会计准则及相关规定，制定了具体明确的适合公司生产经营特点的记账基础和记量属性外币业务核算方法收入确认原则存货核算方法等相关会计政策会计估计会计差错更正方法。针对在自查中发现问题及具体整改情况如下财务人员和机构设置基本情况存在的问题财务部分人员暂未取得会计从业资格证。整改措施根据会计法深圳市会计条例中对会计人员资格的相关规定，按照深圳市会计条例中第十条取得会计从业资格证书的人员，方可从事会计工作要求，公司对集团内各公司会计人员基本情况进行统计，审础工作专项活动的通知以下简称通知要求，以及调查问卷常见问题中对相关具体问题的描述，我司年月日前开展了第阶段的自查工作，认真分析了自查中发现的问题，确定了具体整改期限，明确整改责任人。对深圳证监局走访过程中提出的问题，我们已严格按照要求整改。在对相关问题整改中我们咨询了公司外聘会计师事务所的意见建议。本次整改以会议邮件现场检查等形式督促跟进整改进度，落实整改情况。二自查发现的问题及整改情况根据通知的目标和要求，各公司的财务会计基础工作应达到以下要求各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理组织架构......”。