据表附表销售收入和销售税金附加及估算表附表总成本费用估算表附表主要原材料及燃料动力消耗估算表附表固定资产折旧估算表附表无形及递延资产摊销估算表附表损益表附表财务现金流量表全部投资附表资金来源与运用表附表资产负债表附图附图项目地理位置示意图附图总平面布局示意图附件附件农民专业合作社法人营业执照附件规划城建部门选址意见附件土地使用证明附件环评意见附件自有资金证明提要项目名称及单位项目名称优质肉鸡规模健康养殖示范小区建设项目项目单位村养殖专业合作社法人代表建设地点村建设性质扩建可行性研究报告编制依据山西省发改委关于年省级部分农业基本建设项目申报指导意见国家发改委建设部年月颁布建设项目经济评价方法与参数第三版中国电力出版社出版投资项目可行性研究指南④山西省建设工程其他费用标准山西省建设厅山西省人民政府关于促进畜牧业持续健康发展意见山西省农业和农村经济发展十五规划农业十五规划农业部制定种鸡场建设标准，集约化养鸡场建设标准工厂化养鸡场工程建设投资估算指标农业建筑学畜牧场设计工艺配合饲料生产工艺养优质肉鸡肉鸡生产技术等项目单位提供有关资料。项目目标及生产规模项目目标村养殖专业合作社通过实施本项目，建设个集青腿麻鸡种鸡饲养雏鸡孵化商品鸡养殖示范于体规模健康养殖示范小区，并辐射带动周边村庄个农户养殖肉鸡，最终形成优质肉鸡养殖示范基地，带动全县肉鸡产业发展，促进农民持续增收和农村经济发展。生产规模项目建成后，新增优质肉鸡规模健康养殖示范小区年饲养父母代种鸡万套，年为社会提供优质雏鸡万羽，提供商品肉鸡万只，鲜蛋吨，配合饲料吨。辐射带动农户户，每年为社会提供优质商品肉鸡万只。建设内容土建工程项目建筑工程总面积平方米，其中主要生产设施，包括种鸡生产区设施，孵化区设施，肉鸡养殖示范区设施饲料加工车间及库房兽医化验室淋浴消毒室急宰间焚烧室等辅助生产设施配电室锅炉房泵房等配套设施办公用房职工宿舍食堂等管理及生活服务设施。打水井眼，建水塔座。设备购置项目需购置各类设备台组套，其中各种养殖笼具饮水设备清粪设备孵化机出雏机等主要生产设备台组套兽医化验设备淋浴消毒设备焚烧炉等附助生产设备套锅炉热风炉变压器等配套设备台套办公设备宿舍设备食堂设备等管理及生活服务设备套。引种种鸡场项目引进青腿麻鸡父母代种鸡万套。项目总投资项目总投资万元，其中建设投资万元，包括建筑工程费万元，设备购置费万元，安装调试费万元，其他费用万元含引种费万元，预备费用万元铺底流动资金万元。资金筹措项目总投资万元，计划从两个渠道筹措是申请国家投资万元，二是合作社自筹万元。资金使用计划项目建设期年，使用投资万元，用于建设投资第年投产，使用铺底流动资金万元。项目效益财务效益项目正常年销售收入万元，利润总额万元，投资利润率，全部投资财务内部收益率，财务净现值万元，全部投资回收期年。社会效益本项目以市场需求为导向，以提高经济效益为中心，建设优质肉鸡规模健康养殖示范小区项目，对转变畜牧生产方式，促进养鸡业发展，提高人民生活质量，增加农民收入，减少环境污染，改善生态环境，促进农业可持续发展都具有十分重要意义。主要技术经济指标见表表主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注生产规模及产品方案商品雏鸡万羽鸡蛋吨商品肉鸡万只饲料吨本场吨，基地吨淘汰鸡万只鸡粪吨主要原材料燃料年用量配合饲料原料吨编织袋万个雏鸡纸箱万个煤吨电万度水万吨动力需要量最大用电负荷最大用水量吨日总平面指标占地面积亩建构筑物面积平方米建筑系数劳动指标全场定员人全员劳动生产率万元人年投资指标项目总投资万元其中建设投资铺底流动资金万元万元总成本费用万元年销售收入万元经济评价指标财务内部收益率投资回收期年投资利润率以生产能力表示盈亏平衡点项目背景优质肉鸡生产概况与发展方向优质肉鸡是指具有我国地方良种鸡特性特色羽色体形美观鸡肉风味独特口感和营养上乘日龄体重在千克抗逆性强适应性好适合传统工艺加工鸡，也有人将其称为精品肉鸡。优质肉鸡生产通常用是通过杂交育种而育成优质鸡种，即充分利用我国地方鸡种作为亲本，选育出各具特色纯系含合成系，通过配合力测定，筛选出最优杂交组合，以两系三系或四系杂交模式进行商品优质肉鸡生产。优质肉鸡按羽色分，主要有麻鸡黄羽型优质鸡。麻羽型品种包括各种生长速度品种。针对各地消费者喜好，麻羽型品种还可以分为青脚麻鸡和黄脚麻鸡。黄羽型优质肉鸡般分为矮脚黄鸡和正常黄鸡。按体重和生长速度分，优质肉鸡分快速生长型中速型和慢速型。快速生长型肉鸡上市日龄天以内，中速型肉鸡上市日龄天，慢速型肉鸡上市日龄天以上。优质肉鸡生产呈现多元化格局，不同市场对外观和品质有不同要求。目前及福利费估算为万元。④财产保险费按固定资产原值计，估算为万元。修理费房屋建筑物设备维修分别按其原值计，估算为万元。土地租赁费按每每亩每年元计，估算为万元。固定资产折旧和无形及递延资产摊销估算项目采用平均年限法分类折旧。残值率取，房屋建筑物折旧年限年，设备折旧年限年，种鸡折旧年限年。项目固定资产投资中，土地租用费进入无形资产原值，建设单位管理费勘察设计费工程监理费及生产准备费进入递延资产原值。预备费用和建设期利息分别摊入无形及递延资产原值中。折旧费为万元，摊消费为万元。固定资产折旧见附表，无形及递延资产摊销估算见附表。利息支出为流动资金借款利息，流动资金借款利息按年利率计，估算生产期利息为万元。销售费用按销售收入估算，估算为万元。⑩管理费用按销售收入计，估算为万元。利润总额及分配项目正常年利润总额为万元，根据国家所得税法规定，养殖企业免征企业所得税，税后利润万元，盈余公积金按税后利润计提，年提盈余公积金为万元。利润总额及分配见附表。财务盈利能力分析投资利润率根据损益表计算项目投资利润率为。财务内部收益率财务净现值投资回收期项目全部投资现金流量表见附表，根据附表计算指标可知，项目全部投资财务内部收益率，大于行业基准收益率财务净现值万元，大于零。投资回收期年。以上分析表明，项目在财务上是可行。清偿能力分析从资金来源与运用表见附表，可以看出，项目计算期内均能收支平衡，并且从投产后第年起就即有盈余资金。从资产负债表见附表，计算指标中可以看出，项目资产负债率从年起小于，流动比率从年起大于，速动比率从年起大于。表以本项目资可抵债，而且具有较强偿还短期贷款能力。不确定性分析盈亏平衡分析固定成本销售收入销售税金及附加可变成本根据公式计算可得项目盈亏平衡点为，即销售收入达到万元时，即可保本。盈亏平衡分析示意图见图。金额万元销售收入盈利区总成本费用亏损区固定成本生产能力利用率图盈亏平均分析示意图财务敏感性分析考虑到项目运行过程中些因素变化，选择销售收入，经营成本固定资产投资三个主要因素分别进行单因素变化对税前财务内部收益率影响敏感性分析。分析结果详见表。财务敏感性分析表表项目基本方案产品价格原材料价格固定资产投资财务内部收益率较基本方案增减从表中可以看出本项目财务内部收益率均对产品价格变化反应最敏感，对原材料价格变化反应次之，对固定资产投资变化反应最不敏感。根据表内部收益率各数据，绘制财务敏感性分析图见图。财务内部收益率产品价格原材料价格畜禽良种畜产品安全和饲料开发四大工程。通过规模健康养殖计划实施，到年，畜牧业产值占农业总产值比重达到以上，规模化饲养畜禽数量占到总饲养量以上，农民人均牧业纯收入达到元以上。逐步实现畜牧业向技术集约型资源高效利用型环境友好型转变。改革开放以来，中国肉鸡业得到了长足发展，成为农业产业化最迅速最典型行业。从年代末进入个超高速增长时期，年肉鸡养殖规模年增长约在以上，跃成为仅次于美国世界第二大肉鸡生产国，现年产达万吨，占全国肉类总产禽肉总产鸡肉总产。鸡肉产量占亚洲和世界，虽然每年出口量仅占全部生产量，约万吨商品，同时国外肉鸡产品每年进口约万吨，但是中国肉鸡产量仍以速度持续增长。目前肉鸡产业已成为投资较少，规模化程度较高，产业化水平最高，经济效益较好，农民致富首选产业。因此，紧密结合当地实际，从现代农业建设全局出发，把肉鸡规模健康养殖作为畜牧业发展重点，全力以赴，认真实施，将为规模康养殖计划顺利实施和农村经济发展发挥重要作用。项目单位基本情况项目单位是村养殖专业合作社。该组织是依据中华人民共和国农民专业合作社法成立农民专业合作组织，注册资金万元。合作社成员包括个肉鸡养殖农户。该合作社以其成员为主要服务对象，提供雏鸡饲料购买，产品销售运输以及与肉鸡生产经营有关技术信息等服务，带动当地肉鸡产业发展和农民增收。合作社位于村，占地亩。合作社在肉鸡产业化发展道路上作了大量工作，取得了些成绩，特别是在规模化可持续肉鸡产业发展模式探索上，有了较大突破，这对未来肉鸡产业健康发展将发挥重要作用。建设地点生态良好，利于打造绿色屏障。畜牧业提要项目名称及单位建设地点建设性质可行性研究报告编制依据项目目标及生产规模建设内容项目总投资和产业化经营经验。为了切实做好鸡群防疫保健工作，坚持封闭运行，规范管理，以确保切断切可能传染源。是从雏鸡饲料抓起，保证源头清洁。二是严格人流物流管理，封闭饲养。实施严格人流物流管理制度，肉鸡场饲养人员在饲养期间，采取完全住场制度，最大限度地将饲养人员流动降到最低点，任何入场物品都必须经过严格消毒后方能进入。三是始终遵守全进全出制度。即对每个肉鸡舍，采取鸡苗次性到位饲养，期满后，所有成品鸡次性出场宰杀，避免任何形式上交叉感染可能。四是标准化检测规范化免疫，配备专业免疫队伍。五是封闭化标准化集约化生产，科学饲养，保证优质健康。肉鸡饲养科学，产品优质健康。在肉鸡养殖上合作社不断地改进和提高饲料质量，为肉鸡生长和健康提供优良饲料建立健全鸡群保健计划，着力提高肉鸡体质，