1、“.....开发控股及其控股子公司淮安市高教园区投资实业有限公司是开发区范围内主要的房地产开发建设主体，具备二级房地产开发资质，不仅承担了开发区所有的安置房建设项目，还为适应园区发展和功能配套的需要开发部分工业厂房和商业街区项目，是开发区内重要的房地产开发企业。自成立以来淮安开发控股有限公司共完成房地产开发投资亿元，包括多个类型的房地产项目，涉及工业地产商业地产普通住宅安置房等各个方面......”。

2、“.....近年来，开发控股承担了很多安置房建设项目，包括富士康安置小区期新强花园安置小区期城东花园安置小区二期南方花园安置小区二期城东花园安置小区三四期九龙湖安置小区二期九龙湖安置小区三期黄元安置小区期鉢池山安置小区二期柯山花园安置小区枚皋路安置小区二期徐扬企业服务中心期等项目。随着淮安经济技术开发区安置房建设项目的投入建成，可以为拆迁居民提供良好的居住环境切实保障拆迁居民利益，有效调和了工业化城市化建设和居民拆迁的矛盾，有利于提高城市化建设进程，促进淮安经济技术开发区社会和谐稳定经济发展。其他开发控股拥有房地产租赁物业管理酒店餐饮等其他业务。从开发控股整体经营规模看，虽然这几部分业务所占比重较小，但近年来增长较快......”。

3、“.....二开发控股未来发展规划公司经营的核心目标是根据淮安市制定的经济社会发展战略规划，依托于淮安经济的快速发展环境，充分利用政策支持，集中政府各种优质资源，按照市场规律高效运作，实现公司的各项职能。发行人未来的发展规划主要体现在以下几个方面不断强化核心业务，进步提高自身城市基础设施建设能力。开发控股将进步完善法人治理结构，健全现代企业制度，在业务拓展的同时，打造公司核心竞争力，成为具有可持续发展能力的城市经营建设公司。提升环境品质，完善基础设施配套，优化开发区城市布局和城市空间结构，从而进步完善开发区的投资环境商业环境居住环境。加强土地开发业务，增强公司盈利能力......”。

4、“.....利用市场机制，实现政府宏观调控下的土地资源的优化配置及公司土地开发业务的发展。多元化经营，进步提升公司盈利能力。开发控股依托土地经营，逐步拓展经营范围，形成了房地产物业及酒店业等多元化经营的集团公司雏形，实现企业经营可持续发展。财务分析财务数据近三年财务报表审计情况说明项目年月日年月日年月日是否审计是是是是否合并是是是会计师事务所中兴华富华会计师事务所有限责任公司中兴华富华会计师事务所有限责任公司中兴华富华会计师事务所有限责任公司合并资产负债表单位万元流动资产年月日年月日年月日货币资金,,,应收账款其他应收款,,,预付账款,,,存货,,流动资产合计长期股权投资,,,长期投资合计,,,固定资产净额,,,在建工程,固定资产合计,......”。

5、“.....,,长期待摊费用,,无形资产及其他资产合计,,,资产总计流动负债短期借款,,,应付账款,,,预收账款,,,其他应付款,,,年内到期的长期负债,,,其他流动负债,流动负债合计,,,长期借款,,,应付债券,,,长期应付款,,其他长期负债,长期负债合计,,,负债合计,少数股东权益,实收资本,,,资本公积,,,盈余公积,,,未分配利润,,,所有者权益合计,负债及所有者权益合计合并利润表单位万元项目年度年度年度主营业务总收入,,,减主营业务成本,,,主营业务税金及其附加,,,主营业务利润,,,加其他业务利润减营业费用,,,管理费用,,,财务费用,营业利润,,,加投资收益损失以填列补贴收入,,,营业外收入,减营业外支出,,利润总额,,......”。

6、“.....少数股东权益合并报表填列，亏损以填列加本期未确认的投资损失净利润,,,加期初未分配利润,,,可供分配的利润,,,合并现金流量表单位万元项目年年年销售商品提供劳务收到的现金,,,收到其他与经营活动有关的现金,,,经营活动产生的现金流入小计,,,购买商品接受劳务支付的现金况数据来源投资时报公布年中国城市财力强根据年的公共财政收入数据，淮安市在全国排名前强。在非省会和直辖市中排名前强。地方财政实力雄厚。六风险揭示及对策信用风险信托到期后，中盛公司不能如期履行回购义务带来的风险。控制措施淮安开发控股有限公司签署担保合同，并进入人行征信系统中泰信托与淮安中盛淮安工业园区管委会签署应收账款转让附回购协议......”。

7、“.....我司有权成为应收账款的债权人直接要求淮安工业园区管委会偿还。政策风险及市场风险信托存续期间，国家宏观经济政策等方面的相关法律法规的变化可能会对中盛公司的整体状况产生较大影响，进而对抵质押物价值中盛公司履行偿还贷款本息义务的能力产生影响，可能导致出现信托财产受损的风险。控制措施我部将密切关注国家宏观经济环境及政策的变化趋势，并加强对相关行业政策及经济发展的研究，及时把握最新政策及宏观经济环境的变化趋势和行业动态，及早研究对策，从而有效防范和化解因政策变化而造成信托财产损失的风险。流动性风险在项目存续期间，中盛公司存在可能因经营不善政策变化市场变化等原因而导致其预期现金流无法实现的风险。控制措施该信托计划存续过程中......”。

8、“.....以尽可能及早发现问题并及时进行资产处置，以最大限度地降低风险我部将严格按照约定对中盛公司及其他相关交易对手的经营情况进行跟踪，并定期收集交易对手的财务数据，以最大限度保障信托资金安全启动抵押物及质押物处置程序，同时或分别采取协议转让司法拍卖等方式，全额收回本息。管理与操作风险信托存续期间，由于受托人项目受托管理人经营管理失误，使信托项目在运行过程中出现定风险。控制措施信托期限内，我部将履行勤勉尽责忠诚的信托责任与义务，严格按照信托合同规定的信托财产运用的范围管理运用信托财产严格按签订的相关法律文件履行相应义务，从而努力降低上述风险给信托财产造成的影响。规范的制度管理。我司已建立整套信托业务内部控制制度......”。

9、“.....确保信托财产的安全有效运行。严格的专人管理。我司已指定专人担任信托经理，负责整个信托计划的日常运作和管理。严格按照信托合同约定使用信托资金，信托日常管理过程中如发生潜在风险事项及时向委托人披露，按委托人指示进行操作，尽受托人之职责履行义务。不可抗力风险战争自然灾害重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件可能导致信托计划财产遭受损失金融市场危机行业竞争等超出受托人自身直接控制能力之外的风险，对信托计划财产的管理产生不利影响。控制措施战争自然灾害重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件及经济金融危机行业竞争所导致的等超出受托人自身直接控制能力之外的风险，属系统风险......”。