1、“.....物流部注明原因，只能做损耗处理，然后把申请单交财务，经财务审核后向总经理提出申请，经批准后财务做出相应处理。发生费用的，财务按责任做相应的费用申请处理。对于客户紧急要求退换货，而且销售人员不含超市不在当地的情况下，销售人员可以以短信或传真等文字形式发给物流部，由接收信息人员代为填写申请表，物流部在第时间内处理好客户的退换货问题，并与销售人员及时联系确认。销售人员出差回来后需要补签字，并说明退换货原因。三对于连锁超市的销售货物，因客户在使用过程中因人为原因造成的损坏，由连锁超市和客户协商解决，这不属于退换货范围。四对于客户订制的产品不予以退换，由客户自行承担相关责任。五对于连锁超市退换货物按程序报回公司后，公司物流部在天内将退换货物单传回连锁超市备份,对于需要发往外埠退换的货物则需要个月的时间。六验货流程和标准报单按照需要及公司的报单要求向公司采购部门报单后......”。

2、“.....记录在报单记录本上三分钟内，并详细注明时间，名称规格型号数量要求报单人姓名是否开票出票单位。仓储部或超市接到物流部的货物后，首先清点件数，核对是否可行性研究报告与货运单致，若货运单上有涂改迹象，则向采购部了解具体件数分钟内。在件数确认后查看易碎易损品的完整性。如有破损，则不收货，并提出赔偿。根据发货清单上的规格型号数量核对与实物是否相符。根据实物与报单记录本是否相符。根据实物与系统的录入是否相符。如都相符则分别入库。如有差异在分钟内通知相关部门。避免时间长后出现问题难以查找。验货人员由超市营业员指定的至两人和收银员共同进行。收银员负责对货运单及发货清单对记录本对系统数据。超市人员负责对实物，对完实物后验实物人员要在发货清单上签字，并必须交营业员签字确认营业员不在现场的，回店后须在第时间补签字，第二日发回公司财务部......”。

3、“.....并取得客户的签字验收单后，回到店内凭客户的签单对照系统。七门店库存管理制度公司的货品管理实行谁保管谁支配谁负责。货品入库管理公司采购供应商代发货，超市入库及验收公司下采购单，供应商直接将货运输到超市时，收银员应根据自身的报单随货配送的发货清单，核对所到货的供应商合同号商品种类件数，检查所有外包装完好与否，确认无误后，签收入待检区待检。若其中任何项有问题，收银员应立即向公司采购部报告，可行性研究报告并做相关处理，未处理完毕，不得入库。入库后应通知采购在财务系统同时进行相应的操作，保持帐实致，签收随货配送的发货清单。总部配送，超市入库及验收公司仓储管理员根据超市营业员收银员提交的项目订单需求分配货品，安排货运车辆运到各超市，超市收银员应根据自身的报单随货配送的发货清单采购输机的对应批次号商品，核对所到货的供应商合同号商品种类件数，检查所有外包装完好与否，确认无误后......”。

4、“.....若其中任何项有问题，超市收银员须向公司仓储部报告，并做相关处理，未处理完毕，不得入库。入库后签收随货配送的发货清单，并快递回公司财务部。退换货入库超市收到客户退货的货品时，营业员需先核对退货货品是否是本超市出售的商品该商品是否完好无损，如包装良好无问题则由超市营业员填写的手工销售退货单，收银员收到营业员填写的退货单所退的商品并确认无误后方能退销售款给客户。退回的商品良好时转入库存，退回商品不良时转入不良商品库，做报损处理，并在财务系统进行对应的相关操作。超市收到客户需要换货的货品时，营业员需根据店面库存实际情况给予换货，并通知收银员根据相应情况并在财务系统进行对应的相关操作。二货品出库管理公司配送出库可行性研究报告公司采购管理员根据超市营业员提交的项目订单需求，填写出库单，提交给仓库保管员，由仓库保管员分配货品，双方签字确认后，由物流部运到各超市，仓库管理员相应登记库存商品明细账......”。

5、“.....超市销售出库超市营业员根据顾客购买需求，按实际销售的商品名称规格型号品牌数量单价总价填写手工销售单单据式四联，联顾客凭证联联店内存档联是财务联联存根联，需按实际销售商品如实填写销售单，单据填写完成货物分拣好后引导到收银台缴款，收银员收到销售单后，并按单检查商品是否在按单分拣，无误后收取销售款，该批次的商品销售就算完成。对于客户大宗商品采购，营业员需根据客户的需求订单正确分拣商品，填写相应的手工销售单，并安排业务员持送货单送货到客户处，客户收货后需签字验收，验收后的销售单由收银员保管，作为销售的依据，并当日在管家婆中做相应的操作，保持帐实致。收银员每日都需将前日的手工销售单寄回总部财务入账。三货品借还管理如因业务需要借用货品，必须办理书面借用手续，由超市营业员审批同意后方可取走商品。货品借用时，借出人向仓库保管人确认借出货品，填写货品借出审批表......”。

6、“.....将货品在货品库的库存里统调至借出货架，并打印货架调整统计表，由双方签字确认。可行性研究报告借出货品归还时，由借出人拿至仓库交予库管员，库管员在货品借出审批表上填写归还时间后，由借出人签字，同时在财务系统将货品从借出货架调至有效货架己到借出期限但未归还的货品，借出人应填写货品借出审批表的下栏内容再次经超市营业员审批。四货品调拨管理超市与超市之间的调拨，需凭商超市的营业员填制相应的商品调拨单，并经仓储部核准后才能做出入库动作。货品调拨时，由货品出库的超市营业员签字并发出货品，收货的超市营业员在收到调拨货品后按照发出的调拨申请单进行验收，确认无误后需签字确认，并签回发货清单，财务部才能在财务软件中做相关操作完成货品调拨动作。五货品摆放管理所有货品都应按货位进行管理，公司及超市的商品均应存放于货架或仓库......”。

7、“.....以保证货品干净整洁安全存放。各超市营业员负责所辖超市内的货品的调拨包括总部发来货品退货超市间调拨等安全控制，及时跟踪货品调拨的到位情况。六特价货品的确定连锁超市店长应经常组织各超市对货品进行清理，及时清理特价可行性研究报告货品，以减少公司的库存资金占用。七紧急货品补货处理当超市发生急需货品，需要补货时，提出补货申请，经连锁部经理批准后，由总部紧急配送货品给超市如果总部无库存，且来不及采购，经过总经理批准，也可授权超市直接采购货品。八货品系统信息变更发生系统货品信息输入时，需要更新货品信息，更新内容包括货品描述规格货品价格等。更新前需先报批店长采购部财务部批准，方能进行信息变更。九存货盘点各超市营业员应对自身超市的库存商品进行有效管理，每月应组织不少于次的货品抽查盘点，并填制货品盘点表备查，保证各超市货品与公司财务系统账实相符。每月公司月会时......”。

8、“.....交财务部备案财务部实地盘点财务部每季度结合超市每月填制的货品盘点表，对每超市都将进行次临时性的抽盘，抽盘货品盘盈或盘亏时，超市营业员应积极主动配合，认真查明原因。对发生盘盈或盘亏情况，财务部将记录在案。财务部每年度将结合每季抽盘情况，对每超市应进行次实地全面盘点，盘点方式必须由财务部派员亲自进行。对盘点中发现问题，处理意见如下盘赢或盘亏成本金额占全年度销售成本的可行性研究报告以下的，视为超市经营过程中的合理损耗，由公司承担盘赢或盘亏成本金额占全年度销售成本的以内的，多出的那部份视为不合理损耗，公司和超市各承担半盘赢或盘亏成本金额超过全年度销售成本的时，超市的营业员严重失职，则超出部分由超市营业员个人承担。公司将在超市年度总分成额内扣除如差额率较大，年度分成额不足以冲抵，公司将视情况酌情处理情节严重的，公司将直接移送司法机关处理。超市年度分成结算......”。

9、“.....公司才能予以兑付。超市被盗物品视为损耗，纳入年度盘点损耗中并处理。八超市营业员作息时间及休假制度各个超市的人员正常休假如下每周天，休假需报店长批准调休须提前天报备请假须提前三天报备节假日国家法定节假日期间，营业员安排好自身工作的交接后按照公司统安排实行轮休，春节期间根据公司的安排统休假。作息时间夏季月日上班开门冬季月日月日上班开门。九销售单价层级管理制度超市针对特殊客户，认为有必要按工程模式报价的，详细记录客户连锁店设店长名，店员人，合计人。七采购部设部长名，职员人，合计人。八营销部设部长名，职员人，合计人。设总经理及总经理助理各名，项目合计用人名。可行性研究报告第十章投资估算及资金筹措投资范围本项目投资估算包括从实施至达到设计要求所确定的建筑装潢工程设备购置及安装工程工程建设其他费用工程预备费铺底流动资金等的全部费用......”。