1、“.....并包括运杂费建筑工程费按张家界市现行建筑造价扩大指标估算世行贷款中央财政资金和地方财政配套资金的无偿和有偿比例为项目投资以人民币为单位统计算。建设投资估算项目建设投资为万元详见表，其中土建工程费万元仪器设备购置费万元培训及考察费万元项目管理与监测费万元。流动资金估算经分项详细估算，项目需流动资金万元。表建设投资估算表序号项目名称单位数量单价元总价万元备注固定资产投资土建工程协会培训楼黄牛品改站设备人工授精设备套培训及信息服务设备台式计算机台打印机台传真机台复印机台数码相机台扫描仪台投影仪台音响台桌椅套技术服务车辆培训及考察费人年项目管理与监测费建设投资合计总投资项目总投资万元，其中建设投资万元，流动资金万元。详见附表项目详细投资成本表......”。

2、“.....拟定来源如下世界银行贷款万元，全部用于建设投资土建工程费设备购置培训及考察费地方配套财政资金万元,全部用于建设投资自筹资金万元，其中用于建设投资万元，用于流动资金万元。投资计划年计划投资万元，其中土建工程费万元，设备购置费万元，培训及考察费万元，项目管理及监测费万元，流动资金万元。年计划投资万元，其中土建工程费万元，培训及考察费万元，项目管理及监测费万元，流动资金万元。详见表。表投资计划安排单位万元年度世界银行贷款地方配套财政资金自筹资金合计合计第六章效益分析与评价项目单位效益分析与评价技术服务收入估算本项目建成后，桑植养殖业协会每年为基地农户品改胎次，按每胎次配种及技术服务收费元计，年总收入为万元。运行总费用估算原材料成本费用按每胎次配种需良种牛冻精成本元计，每年耗冻精成本共计万元......”。

3、“.....年人均工资万元，福利费为工资总额的，职工劳保基金按计取每年工资及附加费共计万元。修理费为设备设施的维护和更新所需费用，按固定资产年折旧费的计算。折旧年限按房屋与建筑物年，设备年计算，固定资产残值取年折旧费万元。年修理费万元。技术推广费及办公费用项目年需技术推广费万元，技术管理人员年需办公费用万元，共计为万元。水电费万元年。按以上项合计，项目正常年运行总费用为万元。单位功能投资与运行成本单位功能投资项目建设总投资年均产值万元万元产值万元万元产值单位功能运行成本年运行成本年均产值万元万元产值万元万元产值项目建成投产后的运行费用及来源该项目建成查竣工验收结算和决算以及固定资产移交等工作，设立专帐，实行专款专用的财务制度。技术部职能负责项目实施过程中重大技术方案的制订技术指导技术培训工程监管等参与项目的竣工验收......”。

4、“.....严格资金监管，提高资金使用效益加强财务监督管理，严格执行国家财经制度。是严格按审批下达的项目计划组织实施，不得擅自变更建设规模标准和内容。二是项目建设资金实行专户管理专款专用，严格按计划和工程进度支付，不得以任何理由挤占和挪用。建立严格的项目资金使用管理程序和经济责任制。项目运行管理运行机制采用协会基地农户的运作模式，以市场为导向，以科技为依托，实施肉牛高效养殖和产业化经营。本项目的管理体制实行企业管理，自主经营，自负盈亏，自我积累和发展的独立性经济实体单位。与农民结成利益共同体对协会会员特别是养牛农户进行技术培训与指导，包括品改冻精冷配技术防疫技术及肉牛高效养殖技术等。为协养牛农户提供优质冻精防疫药品等生产资料。为养牛农户提供信用贷款抵押。实行产品最低保护价收购，原材料最高限价供应......”。

5、“.....定员与人员培训运行管理定员为确保项目建成后正常运行，需定员人，其中管理人员人，技术人员人。人员培训人员培训工作与工程建设同步进行。计划在项目批准后，先期对项目所需的技术人员除在县内进行培训外，同时选送部分技术素质高的人员到省内有关科研院所培训。项目正常投产运行期间，由养殖业协会组织，定期邀请有关专家对基地农户进行技术培训和现场指导，提高其养殖水平。第八章工程招标方案招标范围根据农业部基本建设计划管理办法农业部关于加强建设项目管理的意见农计发号和国家有关规定，确定该项目招投标范围为建筑工程施工招标主要仪器设备及重要材料采购招标，工程设计监理招标等。招标方式依据中华人民共和国招标投标法的有关规定，拟采用公开招标方式......”。

6、“.....对照上述要求，建设单位不具备自行招标的条件。因此，该项目采用委托招标的组织形式，选择具有相应资质的招标代理机构。工程招标范围，招标组织形式及招标方式详见招标基本情况表。招标基本情况表项目名称养殖业协会肉牛养殖建设项目基本条目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标设计建筑工程安装工程监理主要设备重要材料其他投产后，年需运行费用万元。项目正常年通过对基地农户饲养的湘西母黄牛提供冻精冷配与技术服务，可实现创收万元年。年总收入与年总运行费用相抵......”。

7、“.....农民增收评价通过该项目的实施，推广牛人工授精冻精冷配技术和肉牛高效养殖技术等，每年新增品改胎次以上，年新增出栏杂交改良牛头以上，每年可为山区农户增加纯收入万元以上。其中项目直接覆盖示范农户户，年出栏杂交改良肉牛头，平均按每头增加纯收入元计算，示范农户每年可增加纯收入万元户均增加纯收元以上。辐射带动基地农户户，年出栏杂交改良肉牛头，平均按每头增加纯收入元计算，示范农户每年可增加纯收入万元户均增加纯收入元以上。农业产业化经营效果评价壮大主导产业，促进区域经济结构调整项目的实施，将使肉牛产业有个较大的发展。项目直接带动基地农户户，年新增出栏杂交改良肉牛头以上，新增养牛产值达万元以上。从而实现全县年完成品改黄牛万胎次年出栏肉牛万头杂交改良牛占以上的总体目标。这对于区域经济的结构调整将起到有力的促进作用。完善产业链条......”。

8、“.....协会通过与农户签订合同，与农户建立起密切的合作关系，形成利益共享风险分担的利益共同体和协会基地农户的社会化服务格局。通过本项目的实施，建立健全黄牛品改与技术服务体系。协会从良种牛冻精冷配疫病综合防治到肉牛无公害高效养殖，向养殖农户提供全过程技术指导与服务。通过利益联结机制，把农户分散的各种资源进行有效整合，建立和完善良种牛扩繁肉牛生产销售及深加工产业链条，进行规模化标准化生产，达到生产资源的优化配置。这对于提高项目区肉牛业整体水平与效益，促进项目区肉牛产业的发展和建设现代农业，都具有积极的作用。促进优化农牧结合项目的实施,可以最充分地利用当地草场资源，发展优质肉牛业，促进畜牧业结构的调整，缓解人畜争粮的矛盾。大幅度提高牛的产肉量，促进农民增收本地黄牛饲养周期般为年，活重千克而杂交改良肉牛饲养个月，个体重可达千克以上......”。

9、“.....促进农村劳动力转化项目实施后，是协会新增就业岗位个二是项目可直接带动基地户农户转移农村剩余劳动力人基地农户按人户计从事种草养牛业三是通过项目辐射带动，转移大量农村劳动力从事肉牛销售加工等相关产业，为农民脱贫致富提供重要途径。第七章项目组织和管理措施项目实施的组织机构本项目建设由养殖业协会组织实施，严格按照规定要求，如期完成项目建设任务。为加强对项目的组织领导，成立养殖业协会肉牛养殖建设项目实施领导小组作为项目决策机构。项目实施领导小组组长黄伯军，政府副县长副组长王军，扶贫办主任郭幸之，政府办副主任成员张青山，财政局局长顾吉耀，民政局局长钟建国，畜牧水产局局长龚光辉，农业综合开发办主任陈功明，养殖业协会理事长石少河，国土局局长向爱群，工商局局长刘金章，审计局局长刘前进，科技局局长蔡东生......”。