1、“.....本项目关键过程控制程序执行公司施工生产过程的控制程序的相关要求。特殊过程控制本项目的特殊过程包括地下室防水工程。地下室防水工程控制方法应确定必要的施工方案并经有关人员包括监理许可应对操作人员的资格和所使用的设备进行限定，使之满足施工要求明确记录要求明确是否必要对上述项目进行再确定或再确定的条件。标识和可追溯性本项目需要进行标识的材料包括高强管桩，钢筋半成品水泥砂碎石机砖防水材料等主要材料，应采用挂牌标识，标识的内容和方法执行公司原材料半成品管理程序的相关要求，这些材料需要进行状态标识，也需要进行可追溯性标识，标识的要求和方法执行原材料半成品管理程序的相关要求。本项目没有顾客提出的需要进行可追溯性标识的材料。本项目需进行标识的过程产品包括各检验批分项分部单位工程以及梁钢筋闪光对焊柱钢筋电渣压力焊及砼试件......”。

2、“.....本项目由材料员负责材料标识的管理，由施工员负责过程产品标识的管理。顾客财产本项目没有顾客提供的材料，项目使用的办公用地为顾客财产，本项目部将在工程竣工后对地面进行平整，清理，并使顾客满意。产品防护钢筋半成品水泥砂碎石防水材料机砖等搬运按般材料的搬运措施，管桩等按大型设备构配件的要求搬运。原材料半成品的搬运储存和保护方法，具体执行公司原材料半成品管理程序的相关要求。项目没有大宗材料大型设备等。检验批分项分部单位子单位的保护方案或措施。监视和测量装置的控制根据项目的各种监视和测量要求，本项目必须配备的监视和测量装置包括经纬仪台水平仪台钢卷尺把质检员及施工员检验用，米把米把米把磅秤台质检尺把塌落度筒个试模组抗渗试模组电表个和万用电表个。监视和测量装置由项目提出配备计划，并由公司配备。应包括环境管理方面的仪器......”。

3、“.....经纬仪及水平仪由公司测量员专人保管，钢卷尺质检尺由技术员保管，塌落度筒及试模由试验员管理，电表和万用电表由水电施工员保管。监视和测量装置的校准维护保养调整等管理工作执行公司监视和测量装置的管理程序的相关要求。测量分析和改进监视和测量顾客满意本项目部拟收集的顾客满意度信息主要包括顾客对项目施工全过程的施工进度施工质量文明施工安全生产及顾客意见处理等的所有信息，主要通过顾客监理单位与公司的各种例会日常工作接触双方来往文件中获取。在此期间，项目部应对顾客监理单位的提出的问题意见建议及抱怨及时迅速地进行处理，并将处理结果及时进行反馈，以使顾客满意。本项目部将定期对顾客包括监理建设单位对项目施工过程的满意度进行调查采用顾客满意度调查表，并按公司有关程序收集有关的信息，进行传递。本项目部将用综合与顾客的日常来往情况及对顾客的调查结果......”。

4、“.....并根据分析结果，找出项目部顾客满意情况较差的项目，采取纠正或预防措施进行改进。内部审核本项目部在接到公司内部审核计划后，将按公司的管理手册程序文件及本项目的管理计划有关的管理文件法律法规规范标准等的要求检查项目的管理情况，并采取纠正或纠正措施进行整改，以迎接公司的内部审核。对内部审核出现的不合格项，项目将按纠正措施程序和内部审核程序的有关要求采取措施，进行改进。过程监视和测量本项目部将根据项目编制的项目管理计划和项目承包合同要求，对项目部实现质量职业健康安全和环境目标的情况进行监视和测量选择个关键过程，根据关键过程的施工方案和目标，对关键过程的施工质量进行监视和测量，以确定项目关键过程的能力对工程专业分包商及劳务分包商实现分包合同及公司总包合同的情况进行监视和测量。对项目部质量职业健康安全和环境目标实现情况的监视和测量......”。

5、“.....在项目竣工前，由项目经理组织进行项目自检时对项目实现质现的问题采取数据分析方法，以对项目施工质量职业健康安全和环境管理情况等进行控制，实现管理体系改进的需要。对于职业健康安全和环境方面，项目部将在施工过程中的具体阶段根据需要实施。本项目部在数据分析方法实施完毕后，将把实施结果上报公司技术质量部和安监站，作为管理体系改进的信息资料。改进纠正措施本项目部欲采取的纠正措施的信息来源主要包括内审外审及过程监视和测量中发现的不合格项公司领导层公司部门检查项目质量后要求采取纠正措施的项目各部门项目部在日常质量管理和检查中认为有必要采取纠正措施的发生重大质量事故安全事故，能采取纠正措施的顾客满意度下降及顾客对质量投诉工程保修期间发现不合格等信息时各种检查中发现的产品过程的不合格，在考虑其影响程度后......”。

6、“.....采取纠正措施的程序执行纠正措施程序的相关规定，由项目经理负总责，施工员安全员技术员具体执行。预防措施本项目部欲采取预防措施的信息来源可能的潜在不合格包括易出现质量通病的分部分项工程过去的或在其他项目已多次出现不合格的其他分项分部工程本项目中的质量管理难点公司领导层或部门对项目检查后认为应采取预防措施的问题项目中出现重大事故后在相似的工程部位或在其他项目中应采取预防措施的施工经验各种质量记录以及实施效果较好的纠正措施顾客意见和申诉员工对职业健康安全的投诉社会对环境方面的投诉等在内外审以及过程监视和测量过程中认为必要采取预防措施的质量管理体系运行的难点采取预防措施的程序执行公司预防措施程序的相关规定，由项目经理负总责，施工员安全员技术员具体执行。应急准备与响应项目部将根据应急准备与响应程序要求建立项目部的应急准备与响应方案......”。

7、“.....贯彻实施。方案由项目经理组织，安全员编制，明确项目部的运行控制。应急事件主要是中毒火灾爆炸毒物泄漏坍塌机械事故伤亡事故等。项目部计划在项目施工初期组织对应急准备及响应方案进行培训，以提高项目部应急响应的能力。环境和职业健康安全管理运行控制为了确保在项目部的活动产品服务中提高环境绩效，减少环境污染，从根本上消除安全隐患，降低风险，项目部将执行公司的污染物管理程序化学危险品管理程序安全管理制度机械设备管理程序能源资源节约管理程序。项目部将在施工初期确定与项目重要环境因素和重大危险源有关的活动产品服务，并进行有效控制，确保其在规定的条件下运行，使其不偏离环境职业健康安全目标指标。对于与重要环境因素和重大危险源有关的关键岗位人员，项目部将在此项目施工前明确执行文件或操作规程，并严格执行......”。

8、“.....量目标情况进行测量。对关键过程的监视，将按监视和测量管理程序的有关要求进行监视，并在报监理单位进行检验批分项工程验收前由施工员或质检员组织进行测量。对劳务分包项目和工程分包项目将按分包合同及公司项目总包合同的要求进行日常监视，在完工后进行验收测量。对过程监视和测量中发现过程能力不能满足要求的，由项目经理组织分析原因，进行纠正或采取纠正措施，并由质检员检查效果。产品的监视和测量本项目部需要进行检测的主要原材料包括钢筋水泥砂碎石烧结砖防水涂料等，其中，钢筋水泥砂碎石烧结砖的外观检验及送检内容和抽样方法执行公司原材料半成品管理程序的有关规定，由材料员组织技术员试验员根据工程进度及材料的进场情况进行检验和试验，并按建设部房屋建筑工程和市政基础工程实行见证取样和送检的规定建建号规定，按进行见证取样......”。

9、“.....防水涂料在材料进场后，现场抽样送检，每同规格品种的材料为批进行抽样送检。本项目用于主体的钢筋水泥砂碎石等不能紧急放行。有权紧急放行的材料的人员为公司技术负责人，在甲方监理有要求时，应得到其批准方可紧急放行。本项目部需要进行试验的过程产品包括钢筋焊接试验砼试块砂浆试块砼配合比砼塌落度砂浆配合比等，抽样方法及检验程序执行公司监视和测量管理程序的有关规定以及有关规范标准的要求。本项目需要进行验收的检验批分项分部工程及验收标准如下表，本项目有权放行人员的人员为公司技术负责人，在甲方监理有要求时，应得到其批准方可紧急放行。附表检验批分项工程及验收标准分部检验批分项工程名称验收标准验收人员地基基础分部工程质检员，施工员土方分项质检员，施工员地下室防水层分项质检员，施工员模板分项质检员，施工员钢筋分项质检员，施工员砼分项质检员，施工员砌体分项质检员......”。